项目：休闲体育公园游泳馆建设项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章 总论 1

1.1项目概况 1

1.2 项目建设单位概况 1

1.3 项目建设概况 2

1.3.1建设规模及目标 2

1.3.2项目主要建设内容 3

1.3.3项目投资规模及资金构成 4

1.3.4项目资金筹措方式 4

1.3.5经济评价 4

1.4 项目可行性研究报告编制说明 5

1.4.1项目可行性研究报告编制依据 5

1.4.2项目的主要研究内容和方法 5

1.4.3编制原则 6

1.5 项目研究结论及建议 6

1.5.1项目研究结论 6

1.5.2建议 8

第二章项目背景及市场分析 9

2.1项目背景分析 9

2.1.1体育产业引入到了国家战略体系的高度 9

2.1.2全球体育产业结构 10

2.1.3国家政策为体育产业引航 11

2.1.4中国人均体育场地远低日美 全民健身任重道远 15

2.1.5群众体育，体育市场化的发动机 16

2.1.6地区资源：紫金县拥有丰富温泉资源 17

2.1.7市场准入：符合国家及地方产业准入条件 17

2.2项目建设必要性 18

2.2.1发展体育产业, 是促进社会和谐稳定的必要条件 18

2.2.2发展体育产业，是满足群众体育活动的战略选择 19

2.2.3发展体育产业，是增加就业的有效途径 19

2.2.4城市建设发展和完善城市基础设施的需要 19

2.2.5河源市江东新区体育事业发展的需要 19

2.2.6推动河源市经济发展的需要 19

2.2.7改善城市环境，塑造城市景观，树立城市形象，提高城市品位，完善城市功能的需要 20

2.2.8精神文明建设的需要 20

2.3结论 20

第三章市场分析 22

3.1大众健身市场分析 22

3.1.1政策推动大众健身，孕育5万亿市场 22

3.1.2大众游泳需求增长迅速，全国已近2万家泳池/场馆 22

3.1.3大众游泳人群不断扩大，形成超1亿泳客的消费市场 23

3.2养生健身市场分析 23

3.3我国体育产业发展前景 24

1、全民健身时代来临，体育场馆需求火爆 25

2、职业赛事体系进一步完善，体育场馆商业价值凸显 25

3、体育场馆承接演艺娱乐、商业展览等多业态活动 26

第四章项目选址及建设条件分析 28

4.1项目选址地 28

4.2建设地分析 28

4.2.1地理位置 28

4.2.2地质地貌 29

4.2.3气象条件 29

4.2.4水文条件 29

4.2.5抗震设防烈度 29

4.3自然资源 29

4.4交通条件 30

1、省级公路： 30

2、县级公路： 30

4.5公用工程条件 31

1、给排水 31

2、供电 31

3、通讯与网络 31

4.6其它条件 31

4.6.1环境保护条件  31

4.6.2施工条件 32

第五章 项目规划方案 33

5.1建设项目总体思路、指导思想、原则与目标 33

5.1.1指导思想和规划原则 33

5.1.2项目建设目标 33

5.2场馆运营方案 34

5.2.1场馆设施 34

5.3.2游泳培训池、儿童娱乐池 35

5.2.3造浪池 36

5.2.4干/湿蒸房 37

5.2.5综合健身馆 38

5.2.6服务项目  38

5.2.7商务合作 39

5.3游泳馆管理体系 39

5.3.1游泳馆运营管理的内容 39

5.3.2游泳馆运营管理方法 40

第六章工程建设方案 42

6.1工程设计理论基础 42

6.1.1设计指导思想 42

6.1.2设计原则 42

6.1.3设计策略 43

6.1.4设计构思 43

6.3总平面布置 44

6.3.1设计依据 44

6.3.2总平面布置方案 44

6.4土建工程 45

6.4.1设计依据 45

6.4.2建筑设计概况 46

6.4.3建设内容 46

6.5公辅工程 47

6.5.1给排水 47

6.5.2电力及通讯 49

6.5.3采暖、通风 51

6.5.4防雷接地 51

第七章 环境保护 52

7.1设计依据及原则 52

一、编制依据 52

二、环境保护执行标准 52

三、环境保护原则 52

7.2 生态环境影响分析 53

7.2.1施工期环境影响分析 53

7.2.2营运期环境影响分析 55

7.3生态环境保护措施 55

7.3.1施工期环境防护措施 55

7.3.2运行期环境防护措施 56

7.4特殊环境影响分析 57

7.5环境风险应急措施与管理 57

7.5.1概述 57

7.5.2主要环境污染事故应急措施 57

7.5.3环境管理 57

7.6环境影响评价及建议 57

7.6.1环境影响评价 57

7.6.2建议 58

第八章 节能方案 59

8.1 节能概述 59

8.1.1 用能标准和节能规范 59

8.1.2节能规范 60

8.1.3节能原则 61

8.2 能耗分析 61

1、主要能耗指标 62

2、能耗分析 62

8.3节能措施 63

8.3.1主要障碍分析 63

8.3.2节能措施 63

8.4能源管理 69

8.4.1能源计量 69

8.4.2能源管理 69

第九章 消防与安全 71

9.1 消防 71

9.1.1设计依据 71

9.1.2消防措施 71

9.1.3消防管理制度 74

9.2安全 74

9.2.1设计依据 74

9.2.2主要安全隐患 74

9.2.3安全措施 75

9.2.4职业安全机构和人员配置 75

第十章 组织机构及实施进度规划 76

10.1项目组织机构及工作制度 76

10.1.1组织机构 76

10.1.2工作制度 78

10.2 劳动定员 78

1、项目建设期 78

2、项目经营期 78

3、人员来源 78

4、职工福利 79

10.3 人员培训 79

10.4 项目实施计划 80

10.4.1项目建设工期 80

10.4.2项目建设管理 80

10.4.3项目实施进度规划 81

10.5项目招标组织 82

10.5.1招标目的 82

10.5.2招标原则及招投标方案 82

第十一章 项目投资概算 85

11.1估算范围及依据 85

1.估算范围 85

2、估算依据 85

11.2总投资估算 85

11.2.1建筑投资估算 85

11.2.2总投资及其构成分析 87

11.3 资金使用计划 88

11.4 资金筹措计划 88

第十二章 项目效益预测 89

12.1 预测依据 89

一、预测依据 89

二、计算期及构成 89

三、运营负荷 89

12.2 销售收入和销售税金及附加 89

1.项目营业收入预测 89

2、营业税金及附加 89

12.3总成本及利润分析 90

12.4结论 90

第十三章 研究综合评价 94

13.1项目研究综合结论 94

13.2项目辐射带动能力 95

13.3 社会适应性分析 95

13.3.1与周边环境的适应性 95

13.3.2与区域发展的适应性 96

13.3.3与社会经济发展的适应性 96

13.4 项目综合结论 96

附表一：流动资金估算表 97

附表二：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 98

附表三：总成本费用估算表 100

附表四：利润与利润分配表 101

附表五：项目投资现金流量表 102

附表六：资产负债表 104

体育产业的发展尤其是大众体育的推广对于全社会的良性影响是巨大的，随着社会生产力的提高和科学技术的发展，未来体育行业在国民经济中将占据越来越重要的地位。2014年10月，国务院印发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，这是国家第一次从产业角度确认体育产业发展规划。《意见》将发展体育产业，增加体育产品和服务供给作为未来中国体育事业发展的目标，提出到2025年体育产业总规模超过5万亿元，并且把全民健身上升为国家战略。

作为体育产业重要发展支撑的体育场馆规模和水平是一个国家经济发展水平和社会文明程度的重要标志之一，体育场馆是体育事业发展的物质基础，是普及群众体育运动，提高竞技体育水平的关键因素之一。我国改革开放的深入，生产方式和生活方式的急速转型，人们正步入休闲时代，闲暇时间正在迅速增加，人们价值观念的深刻转变，人们对体育文化、体育休闲、体育健身的需求大大增强。

体育场馆作为体育赛事与其他活动的基础载体，在体育产业中拥有举足轻重的地位，是保障体育赛事顺利开展的重要一环。随着各类体育赛事、大众体育的兴起，全民掀起体育热潮，场馆需求火爆。

近年来，随着各地经济、社会以及体育事业的蓬勃发展，体育产业呈现良好的发展态势，规模不断扩大、领域不断拓展、结构不断优化、效益不断提高，进一步满足了人民群众日益增长的多元化健身需求，也为当地经济、社会发展做出了应有的贡献。

国家体育总局日前印发《体育产业“十二五”规划》，首次明确提出了量化指标，“十二五”体育产业增加值以平均每年15%以上的速度增长，到“十二五”末期，体育产业增加值超过4000亿元人民币，占国内生产总值的比重超过0.7%，从业人员超过400万，体育产业成为国民经济的重要增长点之一。分析人士认为,《指导意见》将以国家文件的形式，把体育产业引入到了国家战略体系的高度，确立了其在国民经济发展中的重要地位。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，也是加快体育产业发展的重要时期。为统筹“十三五”期间体育产业的各项工作，充分发挥体育产业在建设健康中国、保障和改善民生、推进体育供给侧结构性改革、挖掘和释放消费潜力、增强经济增长新动能等方面的积极作用，提出到2020年经常参加锻炼的人数要达到4.35亿，人均体育场地面积要达到1.8平方米，体育产业总规模要超过3万亿元等目标。

随着“健康中国”战略的推进，人们愈发热衷跑步、骑行、打太极拳、滑冰滑雪、游泳等体育运动。相关部门出台系列发展规划，引导体育产业发展的国家政策也接连发布，《体育产业发展“十三五”规划》、《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》等一系列政策，勾勒出中国体育产业未来的发展轮廓。

尤其是2014年10月，国务院颁布《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，提出把体育产业作为推动经济社会持续发展的重要力量，推动大众健身，开发体育产业巨大的潜在市场空间，利用体育产业扩大内需，促进消费。计划到2025年打造出5万亿规模的体育市场。该文件的出台，点燃了蓄力已久的体育消费投资热情。

2016年11月，国务院办公厅印发了《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》明确指出，要围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域，引导社会资本加大投入力度，通过提升服务品质、增加服务供给，不断释放潜在消费需求。

2019年9月，国务院办公厅发布《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》提出实施全民健身行动，努力打造百姓身边的健身组织和"15分钟健圈"。

2016年10月25日，《“健康中国2030”规划纲要》正式发布。强调了预防为主、优化健康服务体系、全民健康三大宗旨，指明未来15年中国大健康产业的方向。随着“健康中国”建设上升至优先发展的国家战略层面，大健康产业已经成为我国经济转型的新引擎。

国务院办公厅发布《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》，针对健身休闲产业发展现状和问题，《意见》提出了六个方面的主要任务和政策举措，一是完善健身休闲服务体系；二是培育健身休闲市场主体；三是优化健身休闲产业结构和布局；四是加强健身休闲设施建设；五是提升健身休闲器材装备研发制造能力；六是改善健身休闲消费环境。

到2020年，群众体育健身意识普遍增强，参加体育锻炼的人数明显增加，每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿，经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿，群众身体素质稳步增强。全民健身的教育、经济和社会等功能充分发挥，与各项社会事业互促发展的局面基本形成，体育消费总规模达到1.5万亿元，全民健身成为促进体育产业发展、拉动内需和形成新的经济增长点的动力源。支撑国家发展目标、与全面建成小康社会相适应的全民健身公共服务体系日趋完善，政府主导、部门协同、全社会共同参与的全民健身事业发展格局更加明晰。

    积极推动体育场馆做好体育专业技术服务，开展场地开放、健身服务、体育培训、竞赛表演、运动指导、健康管理等体育经营服务。充分盘活体育场馆资源，采用多种方式促进无形资产开发，扩大无形资产价值和经营效益。支持大型体育场馆发展体育商贸、体育会展、康体休闲、文化演艺、体育旅游等多元业态，打造体育服务综合体。推进体育场馆通过连锁等模式扩大品牌输出、管理输出和资本输出，提升规模化、专业化、市场化运营水平。