项目：医院二期病房楼建设项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

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第一章 总论 9

1.1项目摘要 9

1.1.1项目概述 9

1.1.2项目承办单位概况 11

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 11

1.1.4项目投资规模及资金构成 12

1.1.5资金筹措 13

1.1.6主要技术经济指标 13

1.2可行性研究报告编制说明 14

1.2.1可行性研究及报告编制依据 14

1.2.2主要研究内容及方法 15

1.3研究结论与建议 16

第二章 项目背景及建设必要性 18

2.1项目背景 18

2.1.1中国进入老龄化社会，医疗及养老需求越来越高 18

2.1.2国家全力推进健康中国建设，解决养老事业的问题 19

2.1.3平阴县发力民生改善，支持医疗及养老机构建设 20

2.1.4我国基层社会“看病难、住院难”问题显著 20

2.1.5济南将扩大长护险试点工作，医养结合型机构将受益 21

2.1.6分级诊疗的推行，小病就地诊疗成为主流，当地医院受益 22

2.1.7济南市医养结合项目可申请城市设施配套费减免 22

2.2项目建设必要性 23

2.2.1是推进我国及我省医养健康产业发展的必要 23

2.2.2是济南市应对人口老龄化、保障和改善民生的必然要求 23

2.2.3是发展平阴中高端养老服务，推动养老服务体系完善的必要 24

2.2.4依托平阴县中医院医疗资源，缓解平阴患者住院难的必要 24

2.2.5 契合公司“医养健康”战略，形成产业协同效应的必要 25

2.2.6符合平阴中医院发展战略，是社会和院方双赢之举 26

2.2.7可长期稳定盈利，为新华集团实现良好的投资收益 27

第三章 市场分析 28

3.1我国医疗健康业市场分析 28

3.1.1受疫情影响医疗产业发展加速，未来将超过8万亿元 28

3.1.2我国中医院床位逐年增加，资产和收入占比逐年提升 29

3.2我国养老产业市场现状分析 30

3.2.1中国社会老龄化趋势显现，未来五年进入快车道 30

3.2.2国内养老产业市场规模：2024年预计将突破10万亿元 32

3.3医养结合养老服务市场分析 33

3.3.1医养结合养老服务兴起，未来可达百万亿元市场规模 33

3.3.2家庭及思想观念转变，抚养负担上升，存在医养照料需求 34

3.4细分目标市场——中、高端养老市场分析 36

3.4.1居民收入上升，低端养老无法满足消费需求 36

3.4.2首批中产退休在即，中、高端养老需求即将发力 36

3.5目标市场①——平阴县医疗服务市场分析 37

3.5.1平阴县及济南人口状况 37

3.5.2老龄化趋势加快，老年人病患加重医疗机构的负担 38

3.5.3平阴县医疗服务机构发展的现状 38

3.6目标市场②——济南市养老服务市场分析 38

3.6.1济南市养老服务市场现状 38

3.6.2济南市养老机构市场供需分析预测 40

3.7竞争分析1---医疗服务机构竞争度分析 40

3.7.1我国医疗机构现状 40

3.7.2 平阴县典型竞争医疗机构分析 41

3.7.3医院竞争对比优势 43

3.8竞争分析2--养老机构市场竞争分析 44

3.8.1中国养老院发展现状分析 44

3.8.2 平阴县及其周边地区典型竞争养老机构分析 45

3.8.3养老机构竞争对比优势 47

第四章 项目建设地分析 49

4.1项目选址地周围客群规模 49

4.1.1本项目选址地及选址合理性分析 49

4.1.2本项目所面向的市场需求旺盛 50

4.1.3本项目重点覆盖区域内，尚无强有力竞争项目 51

4.2建设条件分析 52

4.2.1自然环境 52

4.2.2基础设施 53

4.2.3交通便利 53

4.2.4经济发展 53

4.2.5生活及社会保障 53

4.3项目建设条件评价 54

第五章 项目规划方案 55

5.1项目总体规划定位 55

5.1.1建设规模及内容 55

5.1.2 规模适宜性分析 55

5.1.3项目服务范围 58

5.1.4服务体系 58

5.1.5运营团队 59

5.1.6服务保障 59

5.1.7项目优势 60

5.2空间设计和功能布局 61

5.2.1医技辅助科室板块 61

5.2.2住院病房板块 62

5.2.3 医养结合病房板块 63

5.2.4 健康体检板块 66

5.3服务内容、组织机构等情况 66

5.3.1服务方式、时间和床位编制 66

5.3.2医养结合服务中心的十大服务内容 67

5.3.3医养中心的组织机构 69

5.3.4接受的护理登记及入院流程 70

5.4设备配置方案 71

5.4.1医院设备配置方案 71

5.4.2医养中心的设施配置方案 79

第六章 工程技术方案 80

6.1设计指导思想及原则 80

6.1.1指导思想 80

6.1.2设计依据 80

6.1.3设计指导思想及原则 80

6.1.4平面设计原则 81

6.2设计方案 81

6.2.1室内设计 81

6.2.2规划设计 86

6.3公用工程及辅助设施 86

6.3.1平面布置原则 86

6.3.2给排水 86

6.3.3供电 87

6.3.4其他 89

6.3.5信息化方案 89

第七章 组织机构及实施进度规划 91

7.1 项目组织机构 91

7.2劳动定员 91

7.3团队建设 92

7.4项目实施计划 92

7.4.1项目建设工期 92

7.4.2项目建设管理 92

7.5 项目招标组织 93

7.5.1招标目的 93

7.5.2招标原则及招投标方案 93

第八章 环境保护 97

8.1环境保护执行标准 97

8.2环境和生态现状 97

8.3生态环境影响分析 97

8.3.1施工期环境影响分析 97

8.3.2营运期环境影响分析 98

8.4生态环境保护措施 98

8.4.1施工期环境防护措施 98

8.4.2运行期环境防护措施 99

8.5特殊环境影响分析 100

8.6环境影响评价及建议 100

8.6.1 环境影响分析 100

8.6.2建议 101

第九章 安全卫生、消防 102

9.1 安全卫生、消防 102

9.1.1安全与劳动保护 102

9.1.2劳动卫生 102

9.1.3安全保卫及消防设施 103

第十章 节能方案 104

10.1节能概述 104

10.1.1相关法律法规和规划 104

10.1.2产业政策和准入条件等 104

10.1.3项目相关的节能标准和规范 104

10.2能耗分析 105

10.3节能措施 106

10.3.1建筑节能措施 107

10.3.2设备节能措施 107

10.3.3照明系统节能措施 107

10.3.4节水 107

第十一章 项目投资概算 109

11.1 估算范围及依据 109

11.2 总投资估算 109

11.2.1建筑投资估算 109

11.2.2总投资及其构成分析 110

11.3 资金使用计划 111

11.4 资金筹措计划 111

第十二章 项目效益预测 112

11.1 预测依据 112

11.2 营业收入、税金及附加 112

11.3 总成本费用 114

11.4 利润与利润分配 115

11.5 财务评价 116

第十三章 研究结论及建议 117

13.1 研究结论 117

13.2建议 118

附表一 总成本费用估算表 120

附表二  项目财务损益表 121

附表三  财务评价表 122

近年来，人口老龄化已经成为一个极为严峻的社会问题；伴随着人口高龄化，独居老人和空巢老人增速加快、慢性病、住院患者比重增高，养老跟看病难问题已经严重影响着我国社会、经济等各方面的发展。在这样的背景之下，平阴县中医医院提出新建二期病房楼（暨医养结合大楼）的投资项目。

山东新华医疗器械股份有限公司积极参与公立医院改制，探索医养融合新模式，力求解决“养老院看不了病，医院养不了老”的矛盾，将参与投资建设平阴县中医院二期病房楼项目，该项目集常规诊疗服务、住院服务、医养结合型服务于一体，建成后将成为平阴县最大的集“医疗、康复、护理、养老、养生、保健”为一体的“医养结合”型综合型项目，并提供养老护理等各类专业护理人才职业培训服务，帮助填补日益扩大的护理人才市场缺口。

随着我国实行独生子女政策，家庭规模在逐渐缩小。目前，第一代独生子女已长大成人，并开始养育下一代。于是，由4位老人、1对夫妻和1个孩子构成的“421”家庭数量激增。由于城市社会结构的加速变迁，大多数中青年人都有较大的生活压力与工作强度，难以有足够精力在家照料老人。因此，老年人为了满足社会交往、集体归属感等心理需求，越来越多的老年人开始选择社会养老服务机构，而养老机构往往缺乏医疗资源，让子女忧心不已。

人口的老龄化，同时带来了医院就诊、住院人数的激增，在国家推动分级诊疗体系建设的政策指导下，平阴县医院诊疗及住院病患数量均在以较高速度增长，目前原病床数量，已经无法满足患者人数增长的趋势，亟需扩大规模。

综上可见，面对日益严峻的老龄化问题，基层医院医疗资源及医养结合性养老机构资源紧张的局面短期无法缓解，加上政策对养老机构发展的大力支持，因此，未来医养结合养老机构市场发展空间巨大。

2019年11月下旬，中共中央、国务院正式印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》（以下简称《规划》），将应对老龄化上升为国家战略，《规划》明确了应对人口老龄化的重要意义和目标任务，而且给出了详实具体的应对措施，近期至2022年、中期至2035年、远期展望至2050年，以此指导未来三十年应对人口老龄化的各项政策。

2019年末，全国0-15岁人口为24977万人，占总人口的17.8%；16-59岁人口为89640万人，占64.0%；60岁及以上人口为25388万人，占18.1%。我国16-59岁劳动年龄人口比上年减少89万人，但减少幅度比2017年和2018年分别缩小459万人和381万人；60岁及以上老年人口比上年增加439万人，增加幅度比前两年分别缩小565万人和420万人。劳动年龄人口下降幅度和老年人口增长幅度明显放缓，主要原因是1959-1961年期间出生人口相对较少，从而年满60岁退出劳动年龄人口，进入老年人口的人数大幅减少。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出：全面推进健康中国建设。把保障人民健康放在优先发展的战略位置，坚持预防为主的方针，深入实施健康中国行动，完善国民健康促进政策，织牢国家公共卫生防护网，为人民提供全方位全周期健康服务。改革疾病预防控制体系，强化监测预警、风险评估、流行病学调查、检验检测、应急处置等职能。建立稳定的公共卫生事业投入机制，加强人才队伍建设，改善疾控基础条件，完善公共卫生服务项目，强化基层公共卫生体系。落实医疗机构公共卫生责任，创新医防协同机制。完善突发公共卫生事件监测预警处置机制，健全医疗救治、科技支撑、物资保障体系，提高应对突发公共卫生事件能力。坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，加快建设分级诊疗体系，加强公立医院建设和管理考核，推进国家组织药品和耗材集中采购使用改革，发展高端医疗设备。支持社会办医，推广远程医疗。坚持中西医并重，大力发展中医药事业。提升健康教育、慢病管理和残疾康复服务质量，重视精神卫生和心理健康。深入开展爱国卫生运动，促进全民养成文明健康生活方式。完善全民健身公共服务体系。加快发展健康产业。

党的十九大报告中提出，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展，为中国特色养老事业指明了方向。

人口老龄化是世界性问题，对人类社会产生的影响是深刻持久的。我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重。2019年的政府工作报告中，李克强总理16次提及养老，提出要着力增强全社会积极应对人口老龄化的思想观念。要积极看待老龄社会，积极看待老年人和老年生活。有效应对人口老龄化，不仅能提高老年人生活和生命质量、维护老年人尊严和权利，而且能促进经济发展、增进社会和谐。