项目名称：生物技术生物制药集群项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

1项目总论 7

1.1项目背景 7

1.2项目概述 8

1.3项目单位概况 9

1.4项目规划 10

1.5建设地点、规模、内容及建设期限 12

1.6项目投资及经济指标 13

1.6.1项目投资规模及资金构成 13

1.6.2资金筹措 13

1.6.3主要技术经济指标 13

1.7可行性研究报告编制说明 14

1.8研究结论与建议 14

1.8.1项目研究结论 14

1.8.2建议 16

第二章 项目建设背景及必要性 16

2.1项目建设背景 16

2.1.1政策背景——国家高度重视创新驱动发展战略 16

2.1.2区域背景——培育创新型企业集群 20

2.1.3行业背景——科技创业高度活跃，孵化服务需求旺盛 21

2.2项目建设必要性 22

2.2.1有利于推动余杭区企业快速发展 22

2.2.2是推动余杭区经济高质量可持续快发展的需要 22

2.2.3增加政府税收收入，带动区域经济增长 23

2.2.4提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展 23

2.2.5以创新模式指引下一代科技孵化产业的发展方向 24

第三章 市场分析 25

3.1CRO行业分析 25

3.1.1 中国CRO行业现状 25

3.1.2 中国CRO行业市场规模 26

3.2 我国孵化器行业市场分析 27

3.2.1 企业孵化器概述 27

3.2.2国内孵化器行业市场状况 28

3.2.3创孵机构成绩显著，多项指标翻番 29

3.2.4创孵机构年均增速超20%，专业化趋势明显 30

3.2.5孵化服务日趋完善，创孵效果显著吸收投资达2500亿 30

3.3市场对科技企业孵化器需求分析 32

3.4企业孵化器盈利模式 32

3.5区域市场分析 33

第四章项目选址及建设条件分析 35

4.1项目选址地 35

4.2建设条件分析 35

4.2.1地理环境适宜 35

4.2.2交通条件便利 36

4.2.3符合余杭未来总体规划 36

4.2.4经济基础扎实 37

4.2.5区位商务成本条件 37

4.3小结 38

第五章项目规划方案 39

5.1项目规划目标 39

5.1.1指导思想 39

5.1.2规划原则 39

5.1.3项目产业定位 40

5.1.4 项目规划目标 40

5.2项目建设内容 41

5.3项目规划方案 45

5.3.1商业配套区 46

5.3.2管理中心、孵化服务中心 47

5.3.3绿色生态系统 48

5.3.4配套六大亮点 50

5.4公辅工程 53

5.4.1给排水 53

5.4.2电气方案设计 55

5.4.3弱电系统 57

5.4.4空调与通风 59

5.4.5消防 59

5.4.6燃气 59

5.4.7道路交通规划 59

第六章环境保护 60

6.1项目编制标准 60

6.2项目主要污染物分析 60

6.2.1项目施工期间对环境影响 60

6.2.2项目运营期间对环境影响 61

6.2.3项目运营期环境保护措施 61

6.3环境影响评价 62

6.3.1项目建设对环境的影响 62

6.3.2项目运营对环境的影响 63

6.4环境保护措施 63

6.4.1项目建设期环境保护措施 63

6.4.2项目运营期环境保护措施 65

6.5环境保护设施 66

6.6环境影响评价 66

第七章劳动安全卫生与消防 67

7.1危害因素及危害程度分析 67

7.1.1主要隐患部位 67

7.1.2有害物质种类及危害性分析 67

7.2劳动保护及职业安全、卫生 69

第八章 节能方案 70

8.1设计依据 70

8.2节能措施 70

第九章 组织机构与实施管理 74

9.1项目管理 74

9.2组织机构设置 74

9.3项目实施计划 74

9.3.1项目实施计划 74

9.3.2项目具体实施时间进度计划 75

9.3.3项目进度计划实施表 75

第十章 投资估算与资金筹措 77

10.1估算范围及依据 77

10.2总投资估算 77

10.2.1建设投资估算 77

10.2.2 铺底流动资金估算 79

10.2.3 总投资及其构成分析 79

10.3资金使用计划 80

10.4资金筹措计划 80

第十一章 财务分析 81

11.1评价说明 81

11.1.1范围及方法 81

11.1.2计算期及构成 81

11.2财务效益分析 81

11.2.1营业收入及其税费计算 81

11.2.2项目总成本估算 83

11.2.3盈利能力分析 83

11.2.4盈利收益分析 83

11.2.5不确定性和盈亏平衡分析 84

11.3结论 85

第十二章 社会评价 86

12.1项目对社会的影响 86

12.2项目与所在地互适性分析 87

12.3社会评价结论 87

第十三章 项目研究结论 88

13.1项目研究结论 88

13.2建议 89

第十四章  财务附表  单位：万元 90

附表一：总成本费用估算表 90

附表二：损益表 91

附表三：财务现金流量表 92

附表四：流动资金估算表 93

附表五：资产负债表 94

当前，我国正处在建设创新型国家的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚阶段，创新是引领发展的第一动力，科技创新是事关国家全局发展的核心，是打造先发优势的重要手段，是实现经济发展方式转变的根本支撑。把科技创新和制度创新双轮驱动作为科技创新发展的根本动力，把人才作为科技创新发展的核心要素，以国家目标和战略需求为导向，全面提升自主创新能力。

党的十九大报告指出，要深化科技体制改革，科技创新，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。“大众创新、万众创业”的政策驱动下，开放创新趋势，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创业服务平台。充分发挥社会力量作用，有效利用科技企业孵化器、高校和科研院所的有利条件，着力发挥政策集成效应，实现创新与创业相结合、线上与线下相结合、孵化与投资相结合，为创业者提供良好的工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间。

2019年11月18日，浙江省发展改革委、省经信厅、省科技厅联合印发《浙江省生物经济发展行动计划（2019-2022年）的通知》，指出加快推动以生物医药、生物数字服务业、生物农业、生物基材料、生物环保等领域为重点的生物经济发展，促进新旧动能转换。加快建设高能级创新平台，汇聚全球高层次人才和创新团队，优化产业空间布局，促进生物经济与数字经济融合发展，构建创新链、产业链、空间链、服务链、资金链于一体的生物经济生态圈，到2022年，生物经济成为我省新的增长点，整体创新能力大幅提升，产业竞争力显著增强，基本建成生物科技创新中心、制造中心和生物数字服务中心，远期力争成为有竞争力的世界级生物经济产业集群、全国生物经济先导区和生物数字融合示范省。谋划建设生物医药“万亩千亿”新产业平台，建设3-5个生物经济产业大平台。发挥杭州创新资源密集和生物医药基础优势，打造全球有影响力的生物经济创新引领区。

第二章 项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1政策背景——国家高度重视创新驱动发展战略

（一）国家宏观战略背景

当前，我国正处在建设创新型国家的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚阶段，创新是引领发展的第一动力，科技创新是事关国家全局发展的核心，是打造先发优势的重要手段，是实现经济发展方式转变的根本支撑。把科技创新和制度创新双轮驱动作为科技创新发展的根本动力，把人才作为科技创新发展的核心要素，以国家目标和战略需求为导向，全面提升自主创新能力。

党的十九大报告指出，要深化科技体制改革，科技创新，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，加强对中小企业创新的支持，促进科技成果转化。

l1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

《规划》指出深入推进大众创业万众创新，建设创业创新公共服务平台，把大众创业万众创新融入发展各领域各环节，鼓励各类主体开发新技术、新产品、新业态、新模式，打造发展新引擎。实施“双创”行动计划，鼓励发展面向大众、服务中小微企业的低成本、便利化、开放式服务平台，打造创业服务与创业投资结合、线上与线下结合的开放式服务载体。创造更多就业岗位，着力解决结构性就业矛盾。鼓励以创业带就业，实现比较充分和高质量就业。

l2、《国家创新驱动发展战略纲要》

《纲要》指出加快实施国家创新驱动发展战略，壮大创新主体，引领创新发展，推动创新创业，激发全社会创造活力。明确各类创新主体在创新链不同环节的功能定位，激发主体活力，系统提升各类主体创新能力，夯实创新发展的基础。发展面向市场的新型研发机构。围绕区域性、行业性重大技术需求，实行多元化投资、多样化模式、市场化运作，发展多种形式的先进技术研发、成果转化和产业孵化机构。孵化培育创新型小微企业。适应小型化、智能化、专业化的产业组织新特征，推动小微企业向“专精特新”发展，让大批创新活力旺盛的小微企业不断涌现。

CRO，又称“医药研发外包企业”，中国CRO产业起步比欧美国家晚了十余年，伴随着全球药企研发成功率降低、研发周期延长和研发费用上升，新药研发投资回报率持续走低，为了降低自身研发费用并控制风险，制药企业纷纷采取新药研发业务部分或全部外包。

越来越多的药企为了提高效率和降低研发成本，纷纷采用CRO模式。CRO渗透率不断提高，行业发展前景持续向好。

CRO作为医药研发产业链的关键环节，在缩短医药研发周期、降低研发费用中的作用越发显著。就缩短研发周期来看，同样的研发项目，一般来说，CRO企业所需时间比制药企业自身承担所需时间要缩短20%~30%左右。此外，新药研发费用构成中，人工成本占比超过1/3，CRO企业研发人员薪酬比大型药企研发人员平均薪酬低20%~30%，这在很大程度上可以降低药企的研发费用。CRO渗透率不断提高，根据Frost&Sullivan预测，全球制药市场CRO行业渗透率处于快速增加阶段，从2006年的18%增长到2017年的44%，预计到2020年，全球CRO行业渗透率将达到54%。