项目名称：制茶机械设备生产项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

第一章总论 8

1.1项目摘要 8

1.1.1项目概述 8

1.1.2项目承办单位概况 9

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 9

1.1.4项目投资规模及资金构成 10

1.1.5资金筹措方式 10

1.1.6财务评价 11

1.2可行性研究报告编制说明 11

1.2.1可行性研究及报告编制依据 11

1.2.2主要研究内容及方法 11

1.2.3编制原则 12

1.3社会影响评价 12

1.4研究结论与建议 13

1.4.1项目研究结论 13

1.4.2建议 14

第二章项目背景及建设必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1习近平茶文化思想，是茶产业最大的政策红利  16

2.1.2宏观政策：支持制造产业发展，推动成套装备产业升级 17

2.1.3产业政策：加快茶业发展方式转变，提高行业综合竞争力实现茶叶产业全面协调可持续发展。  21

2.1.4区域政策：区域政策和产业政策为本项目指明了具体的发展方向 22

2.1.5云南省大力推动企业三化改造和上平台应用 23

2.2项目建设必要性 23

2.2.1是提高茶叶产品高质量生产的市场需求 23

2.2.2是降低食品安全风险减少食品安全隐患的需要 24

2.2.3是加快茶叶加工标准化，解决劳动力资源紧张的现实需要 24

2.2.4是满足市场对于茶产品追根溯源诉求的需求 25

2.2.5是丰富传统茶文化内容，促进传统茶文化传承的需要 25

第三章 项目市场调查分析 26

3.1制茶机械市场分析 26

3.1.1 我国茶叶加工机械行业发展现状 26

3.1.2 我国茶叶加工机械行业市场规模 26

3.1.3我国茶叶加工机械市场需求分析 26

3.1.4茶叶加工机械行业发展对策 27

3.2我国茶叶市场分析 28

3.2.1我国茶叶行业发展概况分析 28

3.2.2我国茶叶行业发展趋势分析 28

3.2.3茶叶产量分析 29

3.2.4中国各类茶产量情况分析 30

3.2.5我国茶叶销量统计情况与预测 30

3.2.6未来我国茶叶市场销售预测 31

3.3项目产品SWOT分析 31

3.3.1Strengths（项目优势） 31

3.3.2weaknesses（项目劣势） 32

3.3.3Opportunities(项目机会) 32

3.3.4Threats（项目风险） 33

3.4企业竞争优势分析 33

3.4.1建设单位综合实力强大 33

3.4.2广阔的市场发展平台 33

3.4.3先进的生产技术及设备优势 34

3.4.4品牌销售管理优势 34

3.4.5人员优势 34

3.4.6完善的人力资源培训系统 34

3.5市场研究结论 34

第四章 项目选址及建设条件分析 36

4.2项目建设条件分析 36

4.2.1自然资源丰富 36

4.2.2项目建设地地理环境适宜 37

4.2.3项目建设地经济发展动力强劲 37

4.2.4项目建设地交通便利 37

4.2.5着力产业转型升级，三次产业融合发展取得新突破 38

4.3小结 38

第五章 项目规划方案 39

5.1项目建设规模与产品方案 39

5.1.1项目建设规模 39

5.1.2产品方案 39

5.2工艺技术方案 39

5.2.1工艺技术原则 39

5.2.2初制生产工艺流程 40

5.2.3精制生产工艺流程 41

5.3设备方案 44

5.3.1设备选型原则 44

5.3.2主要设备购置 44

5.4总图规划方案 45

5.5工程建设方案 47

5.5.1设计依据 47

5.5.2土建工程 48

5.5.3建筑工程一览表 48

5.6公用辅助工程 48

5.6.1给排水 49

5.6.2电力及通讯 50

5.6.3暖通、空调 51

第六章 企业组织及劳动定员 52

6.1企业组织机构 52

6.1.1设置原则 52

6.1.2组织机构 52

6.2劳动定员 53

6.3人员来源 54

6.4项目建设期及实施计划 55

6.4.1项目总体实施计划 55

6.4.2项目建设管理 55

6.4.3项目实施进度计划 56

第七章 环境保护 57

7.1环保要求 57

7.1.1编制依据 57

7.1.2评价目的 57

7.1.3评价工作原则 57

7.1.4环境保护执行标准 58

7.2污染源与污染物 58

7.3环境综合治理方案 58

7.4 清洁生产 59

7.4.1施工期环境保护措施 59

7.4.2营运期环境保护措施 59

7.5 环境影响评价结论 60

第八章 安全生产及消防 61

8.1劳动安全、卫生与消防 61

8.1.1设计依据 61

8.1.2劳动保护和安全生产措施 61

8.2消防 62

8.2.1主要依据及有关标准 62

8.2.2 消防措施 62

8.2.3消防管理制度 63

第九章 节能分析 64

9.1用能标准及规范 64

9.2 节能减排 64

9.2.1主要障碍分析 64

9.2.2节能措施 64

9.2.3能源管理 67

第十章 项目投资概算 69

10.1估算范围及依据 69

10.2总投资估算 69

10.2.1建筑投资估算 69

10.2.2总投资及其构成分析 71

10.3资金使用计划 71

10.4资金筹措计划 71

第十一章财务效益分析 72

11.1评价说明 72

11.1.1范围及方法 72

11.1.2计算期及构成 72

11.1.3生产负荷 72

11.2财务效益分析 72

11.2.1销售收入及其税费计算 72

11.2.2项目总成本估算 73

11.2.3利润和利润分配 73

11.3财务评价 73

11.3.1盈利能力分析 74

11.3.2偿债能力分析 74

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 76

11.4结论 77

第十二章研究结论及建议 78

12.1研究结论 78

12.2建议 79

第十三章 财务附表 81

附表一：总成本费用估算表       单位（万元） 81

附表二：损益表 单位（万元） 83

附表三：财务现金流量表               单位（万元） 84

附表四：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表               单位（万元） 85

附表五：资产负债表表               单位（万元） 86

中共十八大之前，习近平同志就已经出版过《中国农村市场化建设研究》、《之江新语》等多部书籍；2017年5月18日，习近平同志给首届中国国际茶叶博览会开幕式发去贺信，指出：中国是茶的故乡，《茶经》有云“茶之为饮,发乎神农氏”，茶叶深深融入中国人生活，成为传承中华文化的重要载体，从古代丝绸之路、茶马古道到今天丝绸之路经济带，21世纪海上经济之路，茶深受世界各国人民喜爱。希望你们弘扬中国茶文化，以茶为媒，以茶会友，交流合作、互利共赢谱写茶产业和茶文化发展新篇章。这使中国8000多万茶人深受启发和鼓舞。目前，全国人民正迎来文化大发展、大繁荣的时机，中国茶产业也迎来了千载难逢的机遇，全国茶人在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，深入领会习近平的茶文化思想的精髓，脚踏实地，开拓进取，促进茶事业创新发展，早日实现中国茶产业人均茶叶消费1000克、综合产值10000亿的阶段性发展目标，帮助消费者品茶品味品人生，因茶而寿，从富到贵，为祖国更加繁荣昌盛而继续奋斗。

2.1.2宏观政策：支持制造产业发展，推动成套装备产业升级

党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央领导下，我国制造业发展取得了举世瞩目的巨大成就，总量规模大幅提升，转型升级快速推进，产业体系日趋完善，综合实力不断增强，为保障国民经济平稳健康发展提供了坚实基础。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，全球范围内创新资源快速流动，产业格局深度调整，我国制造业迎来“由大变强”的难得机遇。

p《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》优化现代产业体系

深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。

p《中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》

“茶”作为我国乡村特色产业，再一次被一号文件提及。在文件第四部分“发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道”内容中明确提了加快发展乡村特色产业，因地制宜发展多样性特色农业，倡导“一村一品”、“一县一业”。积极发展果菜茶、食用菌、杂粮杂豆、薯类、中药材、特色养殖、林特花卉苗木等产业。支持建设一批特色农产品优势区。创新发展具有民族和地域特色的乡村手工业，大力挖掘农村能工巧匠，培育一批家庭工场、手工作坊、乡村车间。健全特色农产品质量标准体系，强化农产品地理标志和商标保护。“茶”与“果”、“菜”并列作为我国乡村特色产业之一，鼓励其发展，并强调了健全产品质量标准体系、强化对商标的保护、支持创响品牌。茶叶制造设备作为整个茶叶生产制造过程中的关键一环，做好茶叶设备必将给茶行业的品牌化、规模化、标准化和茶产业提质增效、转型发展带来积极推动作用。

p《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020年）》全面推动机械行业发展量质齐升

在轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备、智能机器人、智能汽车、现代农业机械、高端医疗器械和药品、新材料、制造业智能化、重大技术装备等重点领域，组织实施关键技术产业化专项。重大技术装备是国之重器，事关综合国力和国家安全。加强重大技术装备整机及核心系统部件、关键材料的供给能力建设，促进首台（套）重大技术装备示范应用，有利于保障国家重大战略实施和重点工程建设。产业化重点任务是：

1、加强高端智能化系统研制应用。加快智能化关键装备研制，推动在重点行业的规模化应用。加快核心部件技术突破，提高核心部件的精确度、灵敏度、稳定性和可靠性。加快新型智能终端开发示范平台、第三方检测评定中心建设，形成覆盖“云+端”的体验检测认证公共服务能力。

2、提升重大技术装备关键零部件及工艺设备配套能力。加快基础零部件、基础工艺和关键配套产品的研制及产业化，发展专用生产和检测装备，攻克基础工艺、试验验证等基础共性技术，建立健全基础数据库，完善技术标准体系和工业试验验证条件，构建重大技术装备关键零部件及工艺设备配套供给体系。

3、提升产业基础支撑能力。加强数字化系统（软件）开发及应用，促进研发设计、生产制造和运营管理的有效集成。加强网络信息安全保障能力建设，研究开发网络信息安全软硬件产品。加强制造业智能化系统集成标准研制，推动与工业互联网标准有效对接。