项目名称：农业旅游生态公园项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

当前，我国经济发展面临新常态，新常态要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。旅游业是第三产业的重要组成部分，目前，旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。2015年全年国内游客40亿人次，比上年增长10.5%，国内旅游收入34,195亿元，增长13.1%。未来，我国旅游业前景十分良好，中国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场，且增长态势强劲。

近年来，伴随着农业产业化的发展，现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。随着收入、闲暇时间的增多，生活节奏的加快以及竞争的日益激烈，人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业与旅游业边缘交叉的新型产业：休闲农业应运而生，拓展了农业发展的新空间，开辟了旅游业发展的新领域，已成为一些地区壮大县域经济的支柱产业和民生产业。

同时，国家也已出台系列政策大力支持旅游业发展，为休闲农业及乡村旅游业提供坚实政策保障。《 国务院关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》 和《 国务院办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》 都共同指出：要大力发展休闲农业和乡村旅游，发展创意农业手工艺，建设乡村旅游示范村。《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》指出“重点加强休闲农业建设，加强相关旅游休闲配套设施建设。”政府高度重视生态休闲农业的发展，把它作为产业开发重点项目纳入 “十三五”规划中，十三五期间是休闲农业和乡村旅游产业发展的大好时机。有统计显示，2015年全国休闲农业和乡村旅游接待游客超过22亿人次，营业收入超过4400亿元，从业人员790万，其中农民从业人员630万，带动550万户农民受益。“十二五” 时期游客接待数和营业收入年均增速均超10%，整个产业呈现“发展加快、布局优化、质量提升、领域拓展”的发展特点，成为经济社会发展的新业态、新亮点。

随着国人的消费水平的提高以及日益增长的品质需求，新农公司始终以科技是第一生产力为准则，采用高标准、高起点制订发展规划，大胆探索、实践，充分利用现有的规模优势，秉以“大胆，创想，实干”的企业文化，进一步向绿色农业、观光农业、生态农业推进，致力于提升国人的生活品质。

本项目单位采用科学的管理模式进行本项目实际运作。

1、公司管理部门规范化设置

1）公司部门建制完善合理，坚持精简、统一、效能三项原则，各司其职，形成合理的公司部门设立。

2）流通权利适度集中，发展机构投资者、战略投资者，发挥他们在公司治理中的积极作用。

    2、 施行有效的公司例会制度

3、着眼公司壮大，顺应时代发展，公司已建立起优秀的职业经理层。

4、企业理念：人才国际化、思想现代化、管理科学化、工作高效化。

近期：入口主题农业区作为启动区，围绕互联网+农业的观光、休闲、体验项目开发，融合现代休闲娱乐方式，打造农业为基底的物联网农业体验、水上娱乐、山地娱乐、山地度假等项目。以优美的农业环境、多样化的娱乐活动、休闲化的度假体验吸引人气，营造旅游氛围。

中远期：随着人气的聚集，细化旅游项目，丰富运动、溪谷、茶园旅游项目，逐渐形成旅游品牌。通过聚集的人气、财气，营造的生态环境，围绕主 题农业区向外延伸发展，打造多主题功能的游乐项目，增强游客多样体验性，扩大游览面，完善服务设施，形成集农业休闲、运动休闲、品质度假的 综合发展旅游区。

           《农业旅游生态公园项目可行性研究报告目录》

目录

1总论8

1.1项目概述9

1.2项目单位概述11

1.2.1公司介绍11

1.2.2项目建设单位运营优势12

1.3项目规划12

1.3.1项目定位12

1.3.2产业体系13

1.3.2开发思路14

1.4项目建设内容21

1.5项目总投资及财务评价26

1.5.1项目投资规模及资金筹措26

1.5.2财务评价29

1.5.3社会影响预估29

1.5.4主要经济技术指标30

1.6 可行性研究报告编制说明30

1.6.1 可行性研究及报告编制依据30

1.6.2 项目的主要研究内容31

1.6.3 项目的主要研究方法32

1.6.4 编制原则32

1.7研究结论及建议33

1.7.1项目初步研究结论33

1.7.2建议34

2项目背景及必要性36

2.1项目背景36

2.1.1政策背景36

2.1.2经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代42

2.1.3行业背景：旅游行业将快步进入黄金增长期43

2.1.4社会背景——休闲旅游需求增多，带动休闲农业发展44

2.1.5产业背景——观光农业成为“绿色经济”背景下的自然选择45

2.1.6市场背景——农业生态观光市场巨大，前景广阔45

2.2项目建设必要性46

2.2.1农业产业结构调整、产业化经营的需要46

2.2.2带动区域农业和主导产业发展的需要46

2.2.3是解决三农问题，推动农民增收、农业增长、农村稳定的需要47

2.2.4创造稳定的税收，培育新的经济增长点的需要47

2.2.5本项目贯彻国家发展“低碳经济”的要求48

2.2.6项目的建设有助于集聚现有旅游项目和资源，发挥其最大价值48

2.2.7项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、文化、社会效益的最大化，打造粤东旅游高地49

2.2.8有助于争创全域旅游示范县，将揭西打造成为粤东旅游高地49

3市场分析50

3.1我国旅游业发展概况50

3.1.1 我国旅游业发展总体概况50

3.1.2旅游业需求及供给全面驱动，迎来高速发展51

3.1.3我国旅游业发展趋势52

3.1.4旅游市场发展前景54

3.2农业旅游市场分析54

3.2.1农业观光园的发展趋势54

3.2.2农业生态观光园的发展前景55

3.3目标市场分析56

3.3.1广东省旅游市场分析56

3.3.2揭西县旅游市场分析58

3.3.3发展前景58

3.4目标市场游客量预测58

4项目区位及建设条件分析61

4.1项目位置61

4.2项目区位发展优势62

4.2.1地理环境优越62

4.2.2自然资源丰富，为农业旅游提供基础62

4.2.3经济发展迅速，为项目发展提供良好基础63

4.2.4交通便利，为项目发展提供条件64

4.3项目建设条件综合评价64

5项目规划方案66

5.1总体规划66

5.1.1规划的指导思想66

5.1.2规划设计原则66

5.1.3项目定位66

5.2主题农业区67

5.3高山牧场养殖区109

5.4 公用辅助工程方案113

5.4.1道路系统规划113

5.4.2给排水115

5.4.3电力及通讯116

5.4.4暖通、空调118

6项目运作119

6.1项目运作思路119

6.2市场定位119

6.2.1客源市场定位119

6.2.2旅游客源市场的细分122

6.2.3目标市场人群122

6.3项目运作123

6.3.1项目发展战略123

6.3.2项目旅游产品的营建模式123

6.4营销目标及营销策略124

6.4.1营销目标124

6.4.2营销策略124

6.4.3项目市场策略133

6.4.4价格策略134

6.5旅游商品开发策略135

7环境保护137

7.1依据和原则137

7.1.1设计依据137

7.1.2环境保护原则137

7.2项目对环境的影响138

7.2.1旅游资源的破坏来源138

7.2.2旅游环境保护措施138

7.3环境影响评价139

8 安全卫生及消防141

8.1编制依据141

8.2安全建设方案141

8.2.1危害因素及危害程度分析141

8.2.2安全措施方案142

8.3卫生防疫142

8.4消防设施143

8.4.1火灾隐患分析143

8.4.2消防措施规划143

8.5其他防灾规划144

9节能方案145

9.1节能概述145

9.2用能标准和节能规范145

9.3节能措施146

9.3.1主要障碍分析146

9.3.2节能措施146

10 项目管理及组织运行149

10.1机构设置及职责149

10.1.1机构设置149

10.1.2部分机构职责152

10.1.3劳动定员152

10.2经营管理措施153

10.3技术培训154

10.4项目实施进度安排154

10.4.1项目总体实施计划154

10.4.2项目建设管理155

10.4.3 项目产品规格及质量标准155

10.4.4项目实施进度计划156

11 投资估算159

11.1总投资估算及资金使用计划159

11.1.1估算依据159

11.1.2总投资估算159

11.1.3资金使用计划162

11.2资金筹措方案162

12 财务效益分析163

12.1评价说明163

12.1.1评价范围163

12.1.2评价方法163

12.1.3计算期及构成163

12.2财务效益与费用估算163

12.3 总成本费用164

12.4 利润与利润分配164

12.5 财务评价165

12.6不确定性分析165

12.7 财务评价结论167

13 项目综合评价168

13.1项目初步研究结论168

13.2建议169

财务附表171

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）171

附表二：项目流动资金估算表（万元）172

附表三：损益和利润分配表（万元）173

附表四：市场销售推广费用估算表（万元）174

附表五：运营成本费用估算表（万元）175

附表六：工资及福利费用估算表（万元）176

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）176

附表八：无形及递延资产摊销估算表177

附表九：总成本费用估算表（万元）177

附表十：项目财务现金流量表（万元）178

附表十一：项目资产负债表（万元）179

附表十二：项目财务指标评价表（万元）180