项目名称：盐类日化（洗化用品）开发项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 8

1.1.4项目投资规模及资金构成 9

1.1.5资金筹措方式 9

1.1.6财务评价 9

1.1.7主要技术经济指标 9

1.2可行性研究及报告编制依据 10

1.3社会影响评价 11

1.4研究结论与建议 11

1.4.1项目研究结论 11

1.4.2建议 12

第二章项目背景及建设必要性 13

2.1项目背景 13

2.1.1利好政策推动行业规范化、健康发展 13

2.1.2消费升级，护肤市场暗藏大需求 13

2.1.3原材料产地发展的需要 14

2.1.4符合产业准入条件 15

2.2项目建设必要性 15

2.2.1促进xxx县盐业快速发展，带动产业结构调整 15

2.2.2带动上下游产业链配套企业发展 15

2.2.3新增地方税收，促进当地经济发展 15

2.2.4新增就业岗位，扩大就业口径 15

第三章市场分析 17

3.1基本概念 17

3.2中国日化行业概况 17

3.2.1市场发展现状 17

3.2.2日化行业细分市场现状分析 18

3.3浴盐的国内市场状况 20

3.4项目产品定位及市场策略 20

3.4.1产品定位 20

3.4.2产品市场推广策略 20

第四章项目选址及建设条件分析 23

4.1项目选址地 23

4.2建设条件分析 23

4.2.1自然地理条件 23

4.2.2自然资源状况 24

4.2.3交通运输条件 24

4.2.4盐业资源 24

第五章项目规划方案 25

5.1项目建设规模 25

5.1.1建设规模确定的原则 25

5.1.2建设规模 25

5.2产品方案 25

5.3工艺技术方案 26

5.3.1工艺方案设计指导思想 26

5.3.2生产工艺流程图 26

5.4设备采购方案 26

5.4.1设备选型原则 26

5.4.2主要设备选型 27

5.4.3设备来源 27

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 28

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 28

5.5.2原材料、辅助材料来源及运输 28

5.5.3燃料动力需求量 28

5.5.4水、电和其它动力的供应 28

5.6总图方案 29

5.6.1设计规范及依据 29

5.6.2平面布置 29

5.6.3竖向布置 29

5.6.4道路 30

5.6.5厂区绿化 30

5.6.6消防安全 30

5.6.7围墙、大门 30

5.7工程建设方案 30

5.7.1设计依据 30

5.7.2土建内容 31

5.8公用辅助工程方案 31

5.8.1给排水 31

5.8.2电力及通讯 33

5.8.3暖通、空调 34

第六章环境保护 35

6.1厂址环境条件 35

6.2环保要求 35

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 35

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 35

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 36

6.4绿化 37

6.5环境管理 38

6.6环境影响评价及建议 38

6.6.1环境影响评价 38

6.6.2建议 38

第七章劳动安全与消防 40

7.1劳动安全 40

7.1.1执行的标准和依据 40

7.1.2劳动保护和安全生产 41

7.1.3预期效果及评价 41

7.2消防 42

7.2.1主要依据及有关标准 42

7.2.2消防措施 42

7.2.3消防管理制度 43

第八章节能分析 44

8.1节能概述 44

8.2用能标准和节能规范 44

8.3能耗状况和能耗指标分析 45

8.3.1项目生产能耗情况 45

8.3.2能耗指标分析 46

8.4节能措施 47

8.4.1主要障碍分析 47

8.4.2节能措施 47

第九章组织机构与人力资源配置 50

9.1组织机构 50

9.2项目人力资源配置 51

9.2.1生产作业班次 51

9.2.2劳动定员数量 51

9.2.3员工来源及招聘方案 51

9.2.4员工培训计划 51

9.3项目实施进度规划 52

9.3.1项目建设工期 52

9.3.2项目工程实施进度安排 52

9.3.3项目规划工程实施进度表 53

第十章 项目总投资估算 54

10.1投资估算依据 54

10.2总投资估算 54

10.2.1建设投资估算 54

10.2.2建设期利息 56

10.2.3铺底流动资金估算 56

10.2.4总投资及其构成分析 56

10.3资金使用计划 56

10.4资金筹措计划 57

第十一章财务效益分析 58

11.1评价说明 58

11.1.1范围及方法 58

11.1.2计算期及构成 58

11.1.3生产负荷 58

11.2财务效益分析 58

11.2.1销售收入及其税费计算 58

11.2.2项目总成本估算 59

11.2.3利润和利润分配 60

11.3财务评价 60

11.3.1盈利能力分析 60

11.3.2偿债能力分析 60

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 63

11.4结论 64

第十二章 项目研究结论 65

12.1项目研究结论 65

12.2建议 66

财务附表 68

附表一：投资使用计划和资金筹措表 68

附表二：损益和利润分配表 69

附表三：财务现金流量表 70

附表四：总成本估算表 71

附表五：资产负债表 72

2.1项目背景

2.1.1利好政策推动行业规范化、健康发展

2018年1月5日，国家食品药品监督管理总局发布《化妆品风险监测工作规程》，以进一步规范和加强化妆品风险监测工作。根据规程，6大类化妆品将被重点监测，包括：可能含有潜在危害因素的产品;流通范围广、消费量大的产品;引起化妆品安全事故或受到消费者关注的产品;涉嫌虚假夸大宣传误导消费者的产品;根据不良反应监测结果显示具有潜在风险的产品;技术上无法避免，导致风险物质作为杂质带入的产品。以上6大类化妆品的监测总结报告，将直接报送国家食品药品监督管理总局。

2018年1月9日，国家食品药品监督管理总局公布《化妆品分类规范》(征求意见稿)，该规范以产品功能宣称、作用部位、产品剂型和使用人群为依据细化分类，实施编码原则，实行开放式分类表格设计，可依据行业和科技的发展对分类进行动态增补或调整。这一行动将有利于在确保产品质量安全的前提下，建立科学合理的化妆品分类方式，为化妆品行业的规范发展和科学监管提供依据。

2018年1月24日，中国食品药品检定研究院发公告称，根据国家食药监总局工作安排，该院组织制定了《化妆品功效宣称评价指导原则》征求意见稿。该意见稿指出，化妆品企业需对产品功效宣称类别进行评价，要求功效宣称与其证据水平(评价)相一致。除了能直接识别的功效外，特定功效宣称均应经过相应评价，包括但不限于防晒、美白祛斑、育发、美乳、健美、除臭、抗皱、祛痘、控油、去屑、修复、保湿(>2小时)功效。对此，部分业内人士表示“炒概念时代结束，虚假宣传的企业面临被淘汰危机”。

浴盐的历史由来已久，传说在几个世纪以前的宫廷贵族中用盐来沐浴即是早已盛行的美容秘方人们利用天然盐中所含的大量矿物质来软化肌肤上的老厚角质。用按摩盐粒子所产生的渗透压去除毛孔及汗腺中的污垢，从而达到美容养颜的功效。

据记载,最早发现“盐“对皮肤有着特殊养护功效的是欧洲的水手们，他们常年在海上漂泊，使他们的皮肤干裂和老化。他们便用深海中的海水来清洁和沐浴，结果发现干裂的皮肤开始光滑老化的角质层则开始脱落。

3.2中国日化行业概况

3.2.1市场发展现状

我国是世界上第一人口大国，人口数占世界总人口数近20%，庞大的人口基数及不断发展的国民经济和人均消费水平，促使我国成为全球第二大化妆品市场。2014年，我国日化产品市场规模为2,937亿元，同比增长7.2%，从2009年至2014年，年复合增长率达9.8%；预计2014-2019年年复合增长率将为7.6%，总增长率将达到44%，到2019年，我国日化产品零售额将达到4,230亿元。

 随着日化行业的高速发展，日化企业也加速了证券化进程， 2017 年至今，拉芳、珀莱雅、名臣健康以及御家汇相继上市。2017 年日化板块营业总收入同比增长 31.3%达到 333.5 亿； 日化行业的平均市盈率显著上升，维持在 60 以上。

3.2.2日化行业细分市场现状分析

1、个人护理产品类

个人护理类产品包括洗发水、沐浴露、护发素、啫喱水、洗手液等。随着国民经济发展及城镇化进程加快，我国居民住房条件、公共卫生设施等条件不断改善，居民生活质量有了大幅提高，人们对健康生活有了更高追求，对个人护理用品的使用要求更高。2014年我国个人护理类产品零售额为532.98亿，预测2014-2019平均年复合增长率为4.1%,到2019年个人护理用品市场份额将达到652.69亿元。