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文化旅游区项目可行性研究报告
发布者:haorui  来源:  发布时间:2018-8-30
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项目名称:文化旅游区项目可行性研究报告

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项目概况

1项目概述

在党的十九大报告中,习近平总书记指出:中国共产党人的初心和使命,就是为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴。全党同志一定要永远与人民同呼吸、共命运、心连心,永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。

当前,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。旅游业作为动力产业、民生产业、幸福产业、低碳产业、朝阳产业、创意创新创造产业,已全面融入国家战略体系和经济社会发展全局,成为国民经济战略性支柱产业。中国旅游产业对国民经济增长GDP的综合拉动力与对总就业的拉动力,均步入10%的“双10%”时代,已成为中国经济增长的新引擎。

文化是旅游之魂,旅游又是展示和传承文化的一种重要形式。在全面建成小康社会决胜阶段,在政策推动之下,文化与旅游将有越来越多的融合发展,文化旅游业正逐步成为经济转型升级的重要推动力,成为传播中华传统文化、弘扬社会主义核心价值观的重要渠道,成为生态文明建设的重要力量,成为展示国家综合实力的重要载体、打赢脱贫攻坚战的重要生力军,成为更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要、提升人民群众品质生活的幸福产业,绿水青山正在成为金山银山。

菏泽市及曹县各级政府高度重视文化旅游产业的发展,树立“大旅游”理念,以全域旅游总体规划为原则,促进文化与旅游的深度融合。《菏泽市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》指出着力把文化旅游做大做优,开发具有地方文化底蕴的旅游产品,拉长文化旅游产业链条。到2020年,建成区域性旅游节点城市。《曹县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(2016-2020年)》指出加快发展文化旅游业,继承和弘扬我县戏曲之乡、书画之乡、武术之乡、芦笋之乡、林木加工出口基地的优势和丰富的文化积淀优势,提升旅游档次和水平,积极挖掘商都、戏曲、书画、平原森林等历史文化和自然资源,到“十三五”末,旅游消费收入达到13.7亿元,年均增幅20%,打造5个A级景区,创省级“旅游品牌”7个,创市级“旅游品牌”10个。

曹县政府报告指出要加快发展全域旅游,坚持“抓项目就是抓发展、抓大项目就是抓大发展”的理念,千方百计策划大项目、引进大项目、推进大项目。聚力招商引资,做优项目载体,利用现有资源优势,围绕高新技术、节能环保、文化旅游等产业,策划、储备20个优质项目,争取更多项目纳入省市重点盘子。

曹县历史悠久,文化灿烂,民风淳朴,古称曹州,为曹国开国地,享有“华夏第一都”的美誉,是中华文明的重要发祥地,齐鲁文化、中原文化、泛黄文化在此交汇,文化积淀深厚,具有发展文化旅游的先天优势和极大的文化旅游开发价值。

在此背景下,泰安太阳部落旅游开发有限公司顺应当前文化旅游投资的趋势,依托国家政策及曹县文化旅游产业招商引资优势,结合公司团队文化创意运营优势及太阳部落成功案例,拟投资人民币10.56亿元,在菏泽市曹县八里湾风景区位置打造曹县首个文化旅游园区——华夏部落文化旅游区,致力于成为菏泽最著名的文化旅游区,塑造成为“好客山东”文化旅游的又一亮点,同时力争将项目打造成为国家级5A旅游景区,为曹县文化旅游产业发展、菏泽市打造区域性旅游节点城市做出积极地贡献。

本项目建成后,将为菏泽市及曹县经济发展、劳动就业、社会发展等带来诸多裨益,具体有以下几方面:

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太阳部落景区短短建园 3 年来,已吸引全国数百万游客慕名而至。纵观其三年的发展,太阳部落得益于跳出了传统景区开发和建设的窠臼,以弘扬大汶口文化为核心,打造出了自身独特新颖的史前文明的卖点,创造性的引领旅游消费潮流。在产品规划定位上,景区立足全国,放眼世界;打造出国内首家将现代游乐项目与当地博大精深传统文化完美结合的景区,走了一条创新之路,太阳部落景区以自身的实践和拓展,见证了中国文化产业蓬勃发展的巨大潜能。

未来,公司将始终致力于文化旅游开发事业,创新文化旅游发展理念,不断丰富旅游产品内容,不断文化创新,提升文化旅游服务层次,打造中国文化旅游建设领军企业。

image.png

项目以夏商历史文化为主线,以曹县“一都五乡”特色文化资源为载体,建立华夏文化、中华传统历史文化、民俗文化、民间艺术和旅游业相互支撑发展战略,以文化吸引旅游,以旅游推动文化发展为根本出发点,致力于打造鲁西南地区首家特色鲜明、最受游客欢迎的文化旅游区,项目将成为中华文化重要的展示窗口,也将成为中华文化旅游走向世界的重要载体。

未来,我们将立足全国,放眼世界,不断创新文化创意,将更多的菏泽文化意蕴与游乐项目有机结合,将项目打造成为菏泽最著名的文化旅游景区,塑造成为“好客山东”文化旅游的又一亮点,同时力争将项目打造成为国家级5A旅游景区,为菏泽市打造区域性旅游节点城市做出积极地贡献。

           《文化旅游区项目可行性研究报告目录》

目录

1总论8

1.1项目概述9

1.2项目投资单位11

1.3项目规划及目标11

1.3.1设计思路11

1.3.2项目定位12

1.3.3发展目标12

1.4项目基本情况13

1.5项目总投资及财务评价17

1.5.1项目投资规模及资金筹措17

1.5.2财务评价18

1.5.3社会影响预估18

1.5.4主要经济技术指标19

1.6 可行性研究报告编制说明19

1.6.1 可行性研究及报告编制依据19

1.6.2 项目的主要研究内容20

1.6.3 项目的主要研究方法21

1.6.4 编制原则21

1.7研究结论及建议21

1.7.1项目初步研究结论21

1.7.2建议22

2项目背景及必要性23

2.1项目背景23

2.1.1政策背景——国家及地方均支持文化旅游业发展23

2.1.2经济背景:中国旅游消费步入“大众旅游”时代27

2.1.3行业背景:我国文化旅游产业方兴未艾潜力巨大27

2.1.4文化旅游是我国旅游资源和产品开发的重要发展方向28

2.2项目必要性29

2.2.1符合曹县招商引资方向,促进曹县文化旅游产业发展29

2.2.2有助于集聚现有旅游项目和资源,发挥其最大价值29

2.2.3传承华夏文化,绽放文化光芒29

2.2.4挖掘文化产业核心价值,促进文旅深度融合30

2.2.5本项目的建设有助于带动相关产业的发展30

2.2.6增加就业,提升生活水平,促进区域社会和谐安定发展31

2.2.7增加政府税收,促进曹县第三经济发展31

2.2.8打造曹县城市发展新名片,推动菏泽旅游节点城市建设32

3市场分析33

3.1我国旅游市场分析33

3.1.1中国旅游市场总收入稳步提升33

3.1.2中国旅游消费大众化,国内游、出境游人次均稳步增长33

3.1.3我国旅游投资持续加码,已成为我国经济增长新引擎34

3.1.4政府政策接连不断,行业监管力度空前,促进旅游行业健康发展35

3.1.5政府投资逆势而上,大力支持旅游行业36

3.1.6旅游市场发展前景37

3.2我国文化旅游消费市场分析38

3.2.1文化消费区域分析38

3.2.2 2016年文化产品/服务消费支出对比分析38

3.3目标市场分析39

3.3.1山东省内旅游市场39

3.3.2菏泽及曹县旅游市场分析41

3.4目标市场预测42

4项目区位及建设条件分析45

4.1项目位置45

4.2项目区位发展优势45

4.2.1自然资源丰富45

4.2.2经济发展迅速,稳步增长46

4.2.3历史悠久,文化积淀深厚46

4.2.4以八里湾风景区为依托,文化与自然旅游融合47

4.2.5区位优越,交通便利48

4.2.6政策扶持,文化旅游迎来发展黄金期48

4.3项目建设条件综合评价49

5项目规划方案50

5.1总体规划50

5.1.1规划的指导思想50

5.1.2规划设计原则50

5.1.3设计思路50

5.2发展目标51

5.3项目旅游区建设规划52

5.4各功能介绍55

5.4.1时光穿越——时空隧道55

5.4.2华夏第一都55

5.4.3华夏之光58

5.4.4大禹治水62

5.4.5探险岛64

5.4.6部落大巡游70

5.4.7旅游配套——华夏部落文旅城70

5.4.8景区服务配套71

5.5景观设计74

5.5.1总体构思74

5.5.2景观结构75

5.5.3绿化设计75

5.6 公用辅助工程方案76

5.6.1给排水76

5.6.2电力及通讯77

5.6.3暖通、空调78

6项目运作80

6.1项目运作思路80

6.2市场定位80

6.2.1客源市场定位80

6.2.2旅游客源市场的细分82

6.2.3目标市场人群82

6.3项目运作83

6.3.1项目发展战略83

6.3.2项目旅游产品的营建模式83

6.4营销目标及营销策略84

6.4.1营销目标84

6.4.2营销策略84

6.4.3具体规划85

6.4.4价格策略89

6.5商业街旅游商品开发策略90

7环境保护91

7.1依据和原则91

7.1.1设计依据91

7.1.2环境保护原则91

7.2项目对环境的影响92

7.2.1旅游资源的破坏来源92

7.2.2旅游环境保护措施92

7.3环境影响评价93

8 安全卫生及消防95

8.1编制依据95

8.2安全建设方案95

8.2.1危害因素及危害程度分析95

8.2.2安全措施方案96

8.3卫生防疫96

8.4消防设施96

8.4.1火灾隐患分析96

8.4.2消防措施规划97

8.5其他防灾规划97

9节能方案98

9.1节能概述98

9.2用能标准和节能规范98

9.3能耗状况和能耗指标分析99

9.4节能措施101

9.4.1主要障碍分析101

9.4.2节能措施102

10 项目管理及组织运行104

10.1机构设置及职责104

10.1.1机构设置104

10.1.2部分机构职责106

10.1.3劳动定员106

10.2经营管理模式107

10.3经营管理措施107

10.4项目实施进度安排108

10.4.1项目总体实施计划108

10.4.2项目建设管理108

10.4.3 项目产品规格及质量标准109

10.4.4项目建设的组织管理110

10.4.5项目实施进度计划111

11 投资估算112

11.1总投资估算及资金使用计划112

11.1.1估算依据112

11.1.2总投资估算112

11.1.3资金使用计划115

11.2资金筹措方案115

12 财务效益分析117

12.1评价说明117

12.1.1评价范围117

12.1.2评价方法117

12.1.3计算期及构成117

12.2财务效益与费用估算117

12.3 总成本费用119

12.4 利润与利润分配119

12.5 财务评价120

12.6不确定性分析120

12.7 财务评价结论121

13 项目综合评价122

13.1研究结论分析122

13.2建议124

财务附表126

附表一:销售收入、销售税金及附加估算表(万元)126

附表二:项目流动资金估算表(万元)127

附表三:损益和利润分配表(万元)128

附表四:市场销售推广费用估算表(万元)129

附表五:运营成本费用估算表(万元)130

附表六:工资及福利费用估算表(万元)131

附表七:固定资产折旧费用估算表(万元)131

附表八:无形及递延资产摊销估算表132

附表九:总成本费用估算表(万元)132

附表十:项目财务现金流量表(万元)133

附表十一:主要经济数据及评价指标表(万元)134


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