项目名称：风景区万年冰洞配套服务设施建设项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

                                       1、增加项目：冰洞大厅功能改建：将原有100平米展示厅室扩建为4D观摩室，面积200平米，采购4D观摩设备，录制4D科普及景区宣传电影；增建滑冰场300平米，采购相应设备；

2、在冰洞大厅入口及出口处征地5亩，增建商业服务设施及办公服务设施（管理房300平米，商业服务亭6处，验票处，电瓶观光车停车管理处，生态厕所（10蹲位1座）等）；

3、在冰洞景区入口停车场征地5亩，增建商业服务设施及景区基础服务设施（商业服务亭10处，票务中心100平米，停车管理房30平米，生态厕所（10蹲位1座）等）；

4、景区内路由道路，沿途1800米旅游步道增设文化宣传标示标牌景观设施、休闲娱乐设施、商业服务亭6处及沿途音响监控设备。

项目建成投产后，预计游客年接待能力可达25万人次，实现营业收入3000万元的经济规模，年上缴税收可达455多万元。我们，预计未来五年项目年营业收入及净利润可达如下规模。                                                   

                                                                                             1、项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化；

2、有利于打造成当地的旅游集散服务中心；

3、有利于扩大劳动就业，增加当地居民收入；

4、有利于增加忻州市税收，培育新的经济增长点。

综上所述，本项目符合国家产业政策，市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的，项目的实施具有良好的经济效益和社会效益。                                                                                                                                           

                                                                                              依据一：旅游法推动政策发酵，刺激国民旅游消费。《旅游法》出台将在法律层面上保障旅游业发展的政策效应持续发酵，尤其是《旅游法》对落实带薪年休假制度具有重要意义，在法律层面上保障带薪年休假制度的落实，将使过夜游客数量明显增加，从本质上改变我国境内旅游消费不振的现状，能实质性推动旅游休闲产业发展。有关部门旨在让经济增长模式从以投资和出口为动力转变成以国内消费为动力的努力，最终会对旅游业起到积极推动作用，出台推动鼓励居民旅游休闲消费的政策措施将成为大概率事件。同时，地方政府及部门将鼓励各级财政逐步增加旅游休闲公共服务设施建设资金投入；支持有条件的地方发展福利旅游、减免部分景点门票价格，以刺激国民旅游休闲消费。

依据二：出游意愿持续高涨，市场信心大幅提升。目前消费者对旅游的关注度和旅游意愿均保持在近年来的较高水平。入夏以来，全国大部分地区的酷暑和洪涝自然灾害不断，暑期旅游需求受阻，国庆多处景区井喷，部分游客选择错峰出行，因此，4季度居民旅游意愿维持高位，据国家旅游研究院统计，4季度我国居民旅游意愿为85.4，处于较高水平。产业方面，3季度旅游企业家信心指数为128.74，高于1、2季度的115.85、110.16，旅游企业投资景气指数106.56，高于2季度的102.67，我们判断4季度旅游企业的信心指数和投资景气指数应该处于高位，我国国内旅游业会保持平稳发展。                                                                                                                                                            

                                                                                                         联合国世界旅游组织预测，全球旅游业也有望实现4%-5%的增长，略高于长期的平均预测值。全球主要快速增长的旅游目的地主要集中在亚太地区和中东地区，亚洲是世界第二大旅游目的地，亚洲旅游收入已占世界旅游总收入的两成以上。在国家排名中，排名前两位的国家分别是法国和美国，而中国则已取代西班牙成为全球第三大旅游目的地。从全球的旅游经济发展趋势来看，未来15年内，发达国家将相继进入生态、旅游、养生“休闲时代”，生态、旅游、养生休闲产业将会在2015年前后主导世界劳务市场，并占有世界GDP50%的份额。    

           《风景区万年冰洞配套服务设施建设项目可行性研究报告目录》

                                        目  录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成11

1.1.5资金筹措11

1.1.6财务评价11

1.1.7主要技术经济指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则13

1.3研究结论与建议14

1.3.1项目研究结论14

1.3.2建议15

第二章项目背景及建设必要性16

2.1 行业背景:旅游业已成为我国一个经济性产业16

2.2项目社会背景：生态旅游正在成为如今旅游新主题17

2.3市场背景：我国生态旅游具有广阔的市场发展前景17

2.4政策背景：我国大力扶持旅游资源的整合和开发20

2.4.1国家规划和产业政策：支持观光农业的发展21

2.4.3山西省及忻州市各项政策均支持旅游业的发展24

2.5项目建设的必要性26

2.5.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化26

2.5.2有利于打造成当地的旅游集散服务中心26

2.5.3推进城、郊旅游市场互动，促进城乡协调发展27

2.5.4是扩大劳动就业和增加当地居民收入的需要27

2.5.5增加忻州市税收，培育新的经济增长点28

第三章市场分析29

3.1我国旅游业发展概况29

3.1.1旅游业发展现状29

3.1.2旅游市场发展特点30

3.1.3我国旅游业存在的问题30

3.1.4旅游市场发展机遇30

3.1.5发展前景分析31

3.2项目市场需求分析32

3.2.1自然猎奇市场33

3.2.2 长线观光市场配套33

3.2.3 休闲观光市场34

3.3风景区游客量预测34

3.3.1风景区游客总量预测34

3.3.2风景区细分类型游客量预测35

3.4 发展规模预测总结37

3.4.1床位预测分析37

3.4.2风景区餐位数预测38

3.5目标市场定位39

3.5.1客源市场定位39

3.5.2旅游功能定位39

3.5.3 职业市场定位39

3.6市场策略和实施要点40

3.6.1政府主导战略40

3.6.2纵深发展战略40

3.6.3文化提升战略40

3.6.4科技引领战略40

3.6.5 3A建设战略41

3.7研究结论41

第四章项目选址及建设条件分析42

4.1项目区位42

4.2项目区位建设条件分析43

4.2.1自然条件43

4.2.2交通条件44

4.3优惠政策44

4.4芦芽山风景区投资分析45

4.4.1景区简介45

4.4.2景区荣誉46

4.3.3芦芽山景区旅游46

4.5项目投资综合条件分析51

第五章项目规划方案53

5.1指导思想和目标53

5.2项目建设规划53

5.3建设规模及主要建设内容53

5.3.1项目设计的原则53

5.3.2建设规模及主要建设内容54

5.4项目建设方案55

5.4.1设计的依据55

5.4.2设计的主要内容56

5.5设备选购方案58

5.5.1设备选型原则58

5.5.2主要设备选型59

5.6公用工程59

5.6.1给排水工程59

5.6.2电网工程61

5.6.3通讯61

5.6.5绿化62

5.6.6环境保护、环卫62

第六章 节能专篇63

6.1编制的依据63

6.2节能措施63

6.2.1停车场节能的基本途径63

6.2.2建筑节能63

6.2.3电气节能64

6.2.4节水措施65

6.3节能效果65

第七章 环境保护工程66

7.1编制依据66

7.2设计采用标准66

7.3环境现状67

7.4建设项目对环境影响因素67

7.4.1施工阶段环境影响分析67

7.4.2运行阶段环境影响分析67

7.5环境治理与保护措施68

7.5.1项目建设阶段环境保护措施68

7.5.2项目运行阶段的环境保护68

7.6环境管理和监测69

7.7环境影响评价69

第八章 劳动安全卫生及消防70

8.1职业安全卫生70

8.1.1设计依据70

8.1.2主要防护措施70

8.1.3预期效果及评价71

8.2消防71

8.2.1设计依据71

8.2.2消防给水71

第九章 项目管理73

9.1项目管理73

9.2实施原则与步骤73

9.3组织机构与分工73

9.4项目招投标制74

9.2项目施工进度76

第十章项目投资概算77

10.1投资估算77

10.1.1编制依据77

10.1.2其他费用的取费标准77

10.1.3估算范围78

10.1.4投资估算78

10.2资金筹措79

第十一章财务分析80

11.1财务评价依据80

11.2项目建设期、经营期、计算期80

11.3营业收入估算80

11.4销售(营业)税金及附加82

11.5总成本费用估算82

11.6财务效益分析87

11.7不确定性分析91

11.7.1盈亏平衡分析91

11.7.2敏感性分析91

11.8结论92

第十二章研究结论及建议93

12.1研究结论93

12.2建议94