项目名称：现代化体育产业综合体一期规划可行性研究报告

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项目概况：

体育产业是一个多元化的产业系统，横跨多个行业，产业参与者众多，整个产业链的核心环节包括赛事运营、场馆运营和体育营销三部分，各个环节之间均有着双向联 系，互相影响和制约着其他环节的发展。作为核心环节之一的场馆运营起到了基石般的作用，场馆的发展对整个产业链的顺利运行也有着巨大的推动作用。由此也能表明，体育产业的发展离不开体育场馆的完善。

体育场馆是体育赛事运营的重要载体，也是体育、演艺、娱乐、旅游等产业的物质基础。近年来我国重视体育设施建设，体育场地不管是数量上还是规模上都在快速增长。近年来多项有利因素推动市场化发展。

?多项政策推动场馆运营管理改革

?近年来体育设施增长迅速，场馆数量规模不断扩大

?全民健身兴起，场馆需求旺盛

?国内职业赛事体系进一步完善，提升了场馆的商业价值。

随着国内赛事（中超、 CBA）的日益火爆，和未来男篮世界杯（2019 年）、北京张家口冬奥会（2022 年）、杭州亚运会（2022 年） 等重大赛事对场馆的软硬件有着更高的需求，场馆升级势在必行。

项目所在地山东省同样重视体育产业发展，将文化旅游体育列为新旧动能转换重要发展产业，泰安市人民政府也明确提出，把体育产业作为绿色产业、朝阳产业大力扶持，加快发展竞赛表演、健身服务、体育休闲业，推动体育产业成为促进服务业发展的重要力量。

2018年3月27日上午，泰安市政府举办新时代、新产业、新动能”2018年泰安市体育产业重点项目集中签约仪式，共涉及赛事活动和扶持建设项目共63个大项、314个小项。预计将“泰山健身”赛事品牌打造成拉动全市经济社会发展的新动能，建设彰显泰山魅力的国际知名体育休闲城市。

在此背景及机遇下，我们依托泰安市文化资源、自然资源、景区资源，打造现代化综合性体育产业园，包括国际体育竞技中心、体育研发孵化基地、体育商务服务中心、体育休闲娱乐中心。

项目总体设想分两期规划实施，一期规划重点内容为国际体育竞争中心、体育研发孵化中心及五星级餐饮住宿中心，预计2年内建成。二期规划内容将以一期规划为基础，进行体育产业链延伸并融合现代科技、互联网等，打造现代化体育示范项目。

项目一期规划用地规模40亩，总投资？？万元，参考国内同类城市竞技场地规模现状，规划中的体育产业园定位为市级体育设施，承接全国性的青少年训练营、比赛及国家青少年队集训、市级专项体育比赛、全国性单项室内比赛、举行公共集会和演艺演出活动等。项目建设按甲级体育馆标准建设。 

项目一期总规划建筑面积30000㎡，建成后预计每年可承接15万人次的比赛培训规模，可带动近8-10万人次的旅游人群，拉动泰安市经济产值增加近亿元。

除此之外，体育中心的建设，将大大提升城市功能及服务配套，提升城市形象，有利于拉动其他产业投资，进而带动城市经济发展；还将吸引多个体育产业链企业在本地落户，将为政府新的财税收入，促进经济发展。

还可以通过承办、举办大型的体育比赛和文娱、商贸活动等，可吸引大量的外地人员来泰安参观、游览，从而带动交通、商业、旅游、宾馆服务业等相关产业的发展，提供更多的就业岗位，增加就业人口，推动泰安经济的发展，同时也可以促进泰安对外经济技术和文化的交流。

与此同时，泰安综合体育产业园建成后，将成为泰安的一个重要景点、亮点，成为体育产业转型发展新平台，为体育产业发展做积极带动示范，为体育产业发展提供人才、技术，为实现体育强国梦做贡献。

该项目建成运营后，收入来源主要为比赛服务费用。我们，预计未来五年项目年营业收入及净利润可达如下规模。

未来五年，项目营业收入预测，如下所示：（一下为示例图，全稿完成后根据实际状况修改）

1、建设地点

本项目建设地位于泰安市花样年华景区内。

2、项目定位

项目总体定位为综合体育产业基地，打造体育生态产业链。

体育馆标准按甲级建设，能承接全国性的青少年训练营、比赛及国家青少年队集训、市级专项体育比赛、全国性单项室内比赛、举行公共集会和演艺演出活动等。

3、一期建设规模及内容

项目一期规划面积40亩，总建筑面积30000㎡，建设一栋行政办公中枢、两栋现代化体育场馆、一栋五星级餐饮住宿商务楼。

建成后预计每年可承接15万人次的比赛培训规模，可带动近8-10万人次的旅游人群，拉动泰安市经济产值增加近亿元。

4、一期规划建设期限

项目规划建设期为2年。

5、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7. 《关于发展体育产业促进体育消费的实施意见》

8.《全民健身计划（2016-2020）》

9.《健康中国2030规划纲要》

10.《关于加快发展健身休闲产业的指导意见》

11.《关于大力发展体育旅游的指导意见》

12.《体育产业发展“十三五”规划》

13.《山东省体育产业发展“十三五”规划》

14.《关于山东省新旧动能转换重大工程实施规划的通知》

15.《泰安市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

16.委托方提供的项目技术设备资料及其它资料。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及建设必要性

2）市场预测分析；

3）建设规模与内容；

4）建设条件、场址方案和规划方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

在体育场馆建设方面，未来主要增加满足高水平比赛训练的中型体育场馆和满足大众健身的小型场馆。中型场馆将以区县级城市为主，成为主要的需求者；小型场馆包括各类综合性、羽毛球馆、篮球馆、游泳馆等设施，将会分布于城市社区。

从产业规模来看，不管是体育场馆管理服务，还是场馆设施建设，未来发展速度和市场规模增长较大，每年将保持不低于10%的增长速度，涵盖依托场馆举办的赛事活动等各有关产业，未来年产业增加值将达到5000亿元以上规模，在体育产业中占比达到10%。

2.1.3场馆运营——场馆升级势在必行，近年来加大市场化运作

随着我国经济的不断发展，人民群众收入的提升，休闲时间的增多，人们对体育的需求不断增长。作为朝阳行业，体育产业蕴含着广阔的市场前景。目前，我国经常参加体育锻炼的人数为3.64亿，在10年左右时间内有望增长到5亿人。

体育场馆是体育赛事运营的重要载体，也是体育、演艺、娱乐、旅游等产业的物质基础。近年来多项有利因素推动市场化发展。

           《现代化体育产业综合体一期规划可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论4

1.1项目摘要4

1.1.1项目概述4

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3一期规划建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目一期投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措方式10

1.1.6财务评价10

1.1.7主要技术经济指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则13

1.3社会影响评价13

1.4初步研究结论与建议13

1.4.1项目研究结论13

1.4.2建议14

第二章项目背景及建设必要性15

2.1项目背景15

2.1.1政策支持——近年政策引导体育场馆进行市场化运作15

2.1.2经济发展——场馆数量严重不足，综合化和智能化不够17

2.1.3场馆运营——场馆升级势在必行，近年来加大市场化运作18

2.1.4技术成熟——公司技术成熟可靠，保证项目实施运营19

2.1.5产业准入——符合国家鼓励类产业方向19

2.2项目建设必要性20

2.2.1为体育产业发展提供人才、技术，实现体育强国梦20

2.2.2完善城市功能，塑造城市景观，提升城市形象20

2.2.3城市建设发展和完善城市基础设施的需要20

2.2.4培育新的经济增长点，推动泰安经济发展21

2.2.5提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展22

第三章市场分析23

3.1我国体育产业发展状况23

3.1.1 战略端：展望5万亿产业目标，体育产业战略意义重大，发展空间大23

3.1.2政策端：体育产业政策引导加强，不断走向产业化24

3.1.3需求端：消费升级提高体育消费能力和意愿，是体育产业发展根本动力25

3.1.4供给端：体育产业供给侧改革是“互联网+”大环境中的一种必然趋势26

3.1.4资本端：体育产业受资本青睐，加速体育产业化进程27

3.2国内外体育场馆运营状况27

3.2.1政策助力中国体育产业，前景可期27

3.2.2场馆运营是体育产业链的重要环节28

3.2.3体育场馆社会开放度不够30

3.3市场前景：体育消费将形成万亿市场规模31

第四章项目选址及建设条件分析33

4.1项目选址地33

4.2建设条件分析33

4.2.1地理环境优越33

4.2.2自然资源丰富35

4.2.3体育事业基础扎实37

4.2.4经济发展稳定38

4.3项目建设条件综合评价38

第五章项目规划方案40

5.1规划设计指导思想与原则40

5.1.1指导思想40

5.1.2原则40

5.2项目总体规划方案思路40

5.3一期规划重点内容41

5.3.1建设规模41

5.3.2总平面功能规划42

5.3.3总体布局43

5.3.4主要建设内容44

5.4工程建设方案44

5.4.1工程设计原则44

5.4.2设计依据45

5.4.3建筑工程概况46

5.4.4结构方案46

5.5公辅工程48

5.5.1给排水48

5.5.2暖通50

5.5.3电气设计51

第六章环境保护57

6.1场址环境条件57

6.2环保要求57

6.3项目建设和生产对环境的影响57

6.3.1项目建设对环境的影响57

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响58

6.4环保措施58

6.4.1建设期的环境治理58

6.4.2运营期的环境治理59

6.5环境影响评价59

6.5.1环境影响评价59

6.5.2建议60

第七章劳动保护与安全卫生61

7.1劳动安全61

7.1.1设计依据61

7.1.2安全生产措施61

7.2消防安全62

7.2.1消防措施62

7.2.2消防管理制度64

第八章节能方案65

8.1节能标准及规范65

8.2能耗分析65

8.3节能措施65

第九章项目组织管理与运作方式65

9.1机构设置及职责65

9.2项目实施计划65

第十章投资概算65

10.1投资估算依据65

10.2总投资估算65

10.3资金使用计划65

10.4资金筹措计划65

第十一章财务分析65

11.1评价说明65

11.2财务效益分析65

11.3财务评价66

11.4结论66

第十二章研究结论66

12.1研究结论66

12.2建议66