项目名称：综合工业园项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

1、建设地点

项目建设地位于济南市历城区郭店镇十里堡。

2、建设规模

3、主要建设内容

a) 按照UG玻璃、彩石金属瓦、电气设备等产品生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房面积76838㎡；

b) 购置UG玻璃生产线、彩石金属瓦生产线及电气设备生产线各两条，公辅设备若干；

c) 完善生产所需的水、电公用设施；

d) 完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

项目总规划建设期为2年，即2016年5月-2018年4月底。

5、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

2005～2012年，我国建材行业产品产销率变化不大，基本维持在 97.5%左右。2012年，我国建材行业产品产销率为 96.81%，比2010年增加 0.09 个百分点。从较高的产销率可以看出，我国建材产品总体供需较为平衡。 

在供给方面，我国建材行业产能过剩主要集中在水泥和平板玻璃两个领域，预计未来几年这两个行业仍会对市场造成一定的压力，而其它领域建材产品仍会保持较快增长，短期内不会出现产能过剩现象。 

在需求方面，下游行业对建材产品的需求对建材行业的供需平衡产生直接影响。国内方面，固定资产投资增长决定了建材需求总量的增长。随着城镇化的推进、区域振兴战略的实施、保障性住房建设的加快、水利投资力度的加大、建材下乡政策的推广落实等积极因素的影响，2012 年建材行业需求将稳定增长。外销方面，在全球经济复苏不平衡的背景下，建材出口不稳定因素增多。综合以上因素，预计 2016年建材行业需求将会有 5%～10%左右的增长。 

随着我国城镇化建设的快速进行，中国已成为世界上最大的建筑市场。有数据显示，我国拥有400万平方米的既有建筑，预计到2020年还将建成约200亿平方米建筑。

与此同时，国家发展改革委、住房城乡建设部前年出台的《绿色建筑行动方案》指出，到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求;到2020年末，基本完成北方采暖地区有改造价值的城镇居住建筑节能改造。

根据两组庞大数据，我们不难推测出，我国绿色技能建筑材料拥有广阔市场。有分析人士也表示，“十二五”期间国家政策对建筑节能的重视，将使保温材料等相关行业面临“大洗牌”，预计有上万亿元的建筑节能市场会加速形成。而在绿色建筑材料释放万亿市场规模的浪潮中，绿色概念的企业将面临前所未有的大好机遇。

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目 录

第一章总论6

1.1项目概述6

1.1.1项目摘要6

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.4项目投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措10

1.1.6财务评价10

1.1.7主要技术经济指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则12

1.3社会影响评价13

1.4研究结论与建议13

1.4.1项目研究结论13

1.4.2建议14

第二章项目背景及必要性15

2.1项目背景15

2.1.1政策背景——工业转型升级受政策重点支持15

2.1.2市场背景——绿色环保成为建材发展主流16

2.1.3行业背景——竞争加剧，要求产品技术创新17

2.1.4社会背景——国内自主品牌成为客户首选17

2.1.5企业背景——企业升级发展，培育新增长点的需要17

2.1.6准入条件——符合产业准入政策18

2.2项目建设必要性18

2.2.1项目建设是企业升级，提升竞争力的必然之路18

2.2.2增加济南市税收收入，带动区域经济增长19

2.2.3提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展19

2.2.4扩大出口，提高国家竞争力19

2.2.5是加快产业结构调整，推动产业优化升级的需要20

第三章市场分析21

3.1我国建材市场概况21

3.1.1我国建材市场发展现状21

3.1.2我国建材工业发展环境23

3.1.3未来市场建材行业发展前景24

3.2配电设备市场分析26

第四章项目选址及建设条件分析28

4.1项目选址地28

4.2项目建设条件分析28

4.2.1自然环境28

4.2.2地理概况29

4.2.3气候特征29

4.2.4基础设施完善29

4.2.5产业基础雄厚30

4.2.6科技智力密集30

4.2.7投资环境优越30

第五章园区规划方案31

5.1项目建设规模31

5.1.1建设规模确定的原则31

5.1.2建设规模31

5.2产品方案31

5.2.1彩石金属瓦介绍31

5.2.2 UG玻璃介绍37

5.2.3电气设备产品41

5.3工艺技术方案42

5.3.1工艺方案设计指导思想42

5.3.2工艺技术方案42

5.4设备采购方案44

5.4.1设备选型原则44

5.4.2主要设备选型45

5.4.3主要设备来源46

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应47

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量47

5.5.2原材料、辅助材料来源48

5.5.3燃料动力需求量48

5.5.4水、电和其它动力的供应48

5.6总图规划方案49

5.6.1设计规范及依据49

5.6.2平面布置49

5.6.3竖向布置49

5.6.4道路50

5.6.5厂区绿化50

5.6.6消防安全50

5.6.7总图主要数据指标50

5.7工程建设方案51

5.7.1设计依据51

5.7.2土建内容51

5.7.3建筑工程一览表51

5.8公用辅助工程方案52

5.8.1给排水52

5.8.2电力及通讯54

5.8.3暖通、空调55

第六章环境保护56

6.1场址环境条件56

6.2环保要求56

6.3项目建设和生产对环境的影响56

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施56

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施57

6.4环境管理58

6.5环境影响评价及建议58

6.5.1环境影响评价58

6.5.2建议59

第七章劳动安全及消防60

7.1劳动安全60

7.1.1执行的标准和依据60

7.1.2劳动保护和安全生产措施60

7.1.3预期效果及评价61

7.2消防62

7.2.1主要依据及有关标准62

7.2.2消防措施62

7.2.3消防管理制度63

第八章节能分析64

8.1节能概述64

8.2用能标准和节能规范64

8.3能耗状况和能耗指标分析65

8.4节能措施67

8.4.1主要障碍分析67

8.4.2节能措施67

8.5能源管理71

8.5.1能源计量71

8.5.2能源管理71

第九章组织机构与人力资源配置73

9.1组织机构73

9.1.1设置原则73

9.1.2组织架构73

9.2项目人力资源配置76

9.2.1生产作业班次76

9.2.2劳动定员数量76

9.2.3职工工资福利76

9.2.4员工来源及招聘方案77

9.2.5员工培训计划77

9.3项目实施进度规划78

9.3.1项目建设工期78

9.3.2项目工程实施进度安排78

9.3.3项目规划工程实施进度表78

第十章项目总投资估算79

10.1投资估算依据79

10.2总投资估算79

10.2.1建设投资估算79

10.2.2铺底流动资金估算81

10.2.3总投资及其构成分析81

10.3资金使用计划82

10.4资金筹措计划82

第十一章财务效益分析83

11.1评价说明83

11.1.1范围及方法83

11.1.2计算期及构成83

11.1.3生产负荷83

11.2财务效益分析83

11.2.1销售收入及其税费计算83

11.2.2项目总成本估算84

11.2.3利润和利润分配85

11.3财务评价85

11.3.1盈利能力分析85

11.3.2偿债能力分析85

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析88

11.4结论89

第十二章研究结论及建议90

12.1研究结论90

12.2建议91

第十三章 财务附表93

附表一：流动资金估算表93

附表二：投资使用计划和资金筹措表94

附表三：总成本费用估算表95

附表四：固定资产折旧计算表96

附表五：摊销费用计算表97

附表六：销售收入及销售税金及附加估算表98

附表七：损益和利润分配表99

附表八：财务现金流量表100

附表九：资金来源及运用表101

附表十：资产负债表102

附表十一：主要经济技术指标104