项目名称：高级UV印刷胶辊可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

随着我国印刷业的持续发展和引进高档、高速印刷机的数量逐年增加, 市场对优质印刷胶辊的需求也会逐步扩大。面对市场需求, 国内一些有能力的印刷胶辊生产厂家已经瞄准高端胶辊进行科技创新, 自主研发。

随着我国印刷业的发展, 印刷胶辊的需求量甚大, 发展势头强劲。目前, 我国胶辊的年生产总量超过20多亿cm3, 占设备年生产能力的75% 以上,销售数量占当年总生产量的90% 以上, 其中, 有部分产品出口, 产销基本平衡。

同时，国家对文化产业、印刷产业的政策支持，以及人民对文化产业的浓厚兴趣，都促使印刷产业的发展，进而促进印刷胶辊市场发展。

在此机遇下，我们公司找准市场发展趋势及定位，积极研发高端印刷胶辊产品，为高档印刷机械提供完善配套产品。

我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

根据公司发展需要，及市场需求状况，结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证，拟投资6500万元，购置工业用土地20亩，用于新建高级UV印刷胶辊及附件的开发、设计、制造、销售生产厂房、办公楼及其他配套设施等建筑物。

根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置各类金属及非金属加工机床及加工中心、混合搅拌类设备、烘箱及加温熟化设备、缠绕挤出设备、灌浇设备、包装设备等生产设备120台套及公辅设备若干。

项目建成投产后，预计可形成年产高级UV印刷胶辊及附件10000套、其他工业辊一万支的生产规模，实现年销售额12000万元人民币的经济规模。

3、主要建设内容

a)按照高级UV印刷胶辊及附件等产品生产工艺要求，新建生产厂房及辅助用房面积16950㎡；

b)购置生产设备120台（套），主要包括：生产设备、公辅设备等；

c)完善生产所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

项目总规划建设期为1年，计划于2017年8月投入生产。

5、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7. 《中国制造2025》

8. 《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

9.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

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目 录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措9

1.1.6财务评价9

1.1.7主要技术经济指标9

1.2可行性研究报告编制说明10

1.2.1可行性研究及报告编制依据10

1.2.2主要研究内容及方法11

1.2.3编制原则12

1.3社会影响评价12

1.4研究结论与建议12

1.4.1项目研究结论12

1.4.2建议13

第二章项目背景及建设必要性15

2.1项目背景15

2.1.1政策背景——科技创新与成果转化受政策大力支持15

2.1.2行业背景——国产高档胶辊产品将成为市场主流产品17

2.1.3行业准入条件——符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产品18

2.2项目建设必要性18

2.2.1推动印刷胶辊产业技术提升18

2.2.2增加政府税收收入，带动区域经济增长19

2.2.3提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展19

2.2.4扩大出口，提高国家竞争力20

第三章市场分析21

3.1胶辊介绍21

3.2工业胶辊市场概况21

3.3印刷胶辊市场分析24

3.3.1印刷胶辊行业发展综述24

3.3.2市场竞争分析26

3.3.3本项目市场竞争优势分析27

第四章项目选址及建设条件分析28

4.1项目选址28

4.2建设条件分析29

4.2.1经 济发展迅速29

4.2.2文化教育发达，人才充足30

4.2.3环境优美，居住环境适宜30

4.2.4社会秩序 安定31

4.2.5医疗条件完善31

4.2.6休闲配套齐全31

4.2.7区位交通便利31

4.2.8基础设施完善33

4.2.9其他服务33

第五章项目规划方案35

5.1项目建设规模35

5.1.1建设规模确定的原则35

5.1.2建设规模35

5.2产品方案35

5.2.1产品分类及产量35

5.2.2产品介绍36

5.3工艺技术方案36

5.3.1工艺方案设计指导思想36

5.3.2工艺技术方案37

5.4设备采购方案37

5.4.1设备选型原则37

5.4.2主要设备选型37

5.4.3主要设备来源38

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应38

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量38

5.5.2原材料、辅助材料来源38

5.5.3燃料动力需求量39

5.5.4水、电和其它动力的供应39

5.6总图规划方案40

5.6.1设计规范及依据40

5.6.2平面布置40

5.6.3竖向布置40

5.6.4道路40

5.6.5厂区绿化40

5.6.6消防安全41

5.6.7总图主要数据指标41

5.7工程建设方案41

5.7.1设计依据41

5.7.2土建内容42

5.7.3建筑工程一览表42

5.8公用辅助工程方案43

5.8.1给排水43

5.8.2电力及通讯44

5.8.3暖通、空调46

第六章环境保护47

6.1场址环境条件47

6.2环保要求47

6.3项目建设和生产对环境的影响47

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施47

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施48

6.4环境管理49

6.5环境影响评价及建议49

6.5.1环境影响评价49

6.5.2建议50

第七章劳动安全及消防51

7.1劳动安全51

7.1.1执行的标准和依据51

7.1.2劳动保护和安全生产措施51

7.1.3预期效果及评价52

7.2消防53

7.2.1主要依据及有关标准53

7.2.2消防措施53

7.2.3消防管理制度54

第八章节能分析55

8.1节能概述55

8.2用能标准和节能规范55

8.3能耗状况和能耗指标分析56

8.4节能措施58

8.4.1主要障碍分析58

8.4.2节能措施58

8.5能源管理62

8.5.1能源计量62

8.5.2能源管理62

第九章组织机构与人力资源配置64

9.1组织机构64

9.1.1设置原则64

9.1.2组织架构64

9.2项目人力资源配置67

9.2.1生产作业班次67

9.2.2劳动定员数量67

9.2.3职工工资福利68

9.2.4员工来源及招聘方案68

9.2.5员工培训计划68

9.3项目实施进度规划69

9.3.1项目建设工期69

9.3.2项目工程实施进度安排69

9.3.3项目规划工程实施进度表70

第十章项目总投资估算71

10.1投资估算依据71

10.2总投资估算71

10.2.1建设投资估算71

10.2.2铺底流动资金估算74

10.2.3总投资及其构成分析74

10.3资金使用计划74

10.4资金筹措计划74

第十一章财务效益分析75

11.1评价说明75

11.1.1范围及方法75

11.1.2计算期及构成75

11.1.3生产负荷75

11.2财务效益分析75

11.2.1销售收入及其税费计算75

11.2.2项目总成本估算76

11.2.3利润和利润分配77

11.3财务评价77

11.3.1盈利能力分析77

11.3.2偿债能力分析77

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析80

11.4结论80

第十二章研究结论及建议81

12.1研究结论81

12.2建议82

第十三章 财务附表84

附表一：流动资金估算表84

附表二：投资使用计划和资金筹措表85

附表三：总成本费用估算表86

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表87

附表五：损益和利润分配表88

附表六：财务现金流量表89

附表七：资金来源及运用表90

附表八：资产负债表91

附表九：还本付息表92