项目名称:办公家具生产基地项目可行性研究报告
客户名称:
项目概况:
1项目概述
从全球、全国以及区域层次来看,家具产业都存在产业转移的趋势,而江苏省海安滨海新区中国东部家具产业基地拥有强大的产业基础、依托中国东部沿海“大动脉”——沿海高速的西侧,交通区位优越、良好的发展环境,占据着先机。好柏年为抓住这一发展机遇,将已经具有优势的办公家具产业升级发展,成为具有全球竞争力的产业集群,需要主动调整以适应产业转移的需求,本项目的开发建设,将成为好柏年抓住和利用这一机遇的先行者和标杆。
办公家具是人类维持日常生活、办公必不可少的用品,既有耐用品属性,又有消费品属性。2013年家具行业工业总产值过万亿,比2012年增长了16%左右,是仅次于食品、服装和家电之后我国第四大类消费品,作为家具行业的重要分支,中国办公家具行业随着生产技术的不断更新、品种的不断增加、专业化生产的逐渐形成和管理水平的不断提高,也实现了迅速发展,目前已占整体家具的30%左右,市场工业总产值突破3500亿大关。本项目为响应全球家具产业战略转移,依托江苏省海安滨海新区中国东部家具产业基地现有强大的产业基础、便利的交通条件,优越的区位、良好的发展环境,拟建一个中国东部地区更多款式、更高质量、更精品味、更加卓越的现代化办公家具生产加工销售基地,项目建设地位于江苏海安滨海新区锦绣路108号,交通便利,镇域形成内外相接、干支相连,四通八达的公路交通网。水、电、通信等基础设施完善,地理位置优越。
1.2.1项目可行性研究报告编制依据
——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发〔1996〕35 号);
——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》;
——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》;
——《当前产业结构调整目录》(2011年本)(2013年修正);
——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》;
——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011-2015年);
——《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
——《轻工业“十二五”发展规划》;
——《中国家具行业“十二五发展规划》;
——《江苏省家具“十二五“发展规划》;
——《海安县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;
——《中华人民共和国环境保护法》;
——《中华人民共和国节约能源法》及《国务院关于加强节能工作的决定》;
——好柏年家具有限公司提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
由于行业进入壁垒低,竞争激烈,行业集中度低,呈现区域性产业格局。经过三十多年的发展,我国家具行业逐步形成了配套完善的五个现代家具产业集群,目前国内规模最大的是华南产业区,出口稳居全国龙头,大小家具企业约1万家左右,仅广东省家具行业2012年总产值就约3000亿元,约占全国总额的26%;华东地区的江浙家具,形成了具有特色的块状格局,产业分工鲜明,如杭州的办公家具、绍兴的软体家具、义乌的红木家具、温州的套房家具、安吉的桌椅等;东北地区拥有丰富的林产资源,实木家具的发展居全国之首;西南以四川家具企业为首,起步较晚,发展较快,板式家具为主,具有一批在二三级市场占据绝对优势的地方品牌。
中国家具生产主要分布在全国的五大产区:广东、华东、华北环渤海圈、东北和川陕。中国家具工业的发展呈现出鲜明的区域性,这五大产区占了全国家具生产总量90%左右。广东产量约占全国的三分之一、出口占全国的近43.81%;华东产量约占全国的三分之一、出口占全国的43.98%。由于传统林业产区及北邻俄罗斯的原因,东北以实木家具为主;广东由于毗邻香港同时由于台商港商的带动,其产品以出口为主;广东、浙江、四川等地区板式家具发展很快;在河北、江苏、浙江、福建等地还有几个金属家具生产的集中地。传统家具的生产是在历史演变中形成的,主要有北京、广东、苏州等地。
木材供给受制于进口。由于我国林木产品中长期结构性短缺,使得我国家具行业受国际木材供给影响甚大。虽然受到金融危机的冲击导致我国木材进口略有下滑,但我国林木产品进口大幅增加的趋势并没有改变。目前我国木材需求的对外依存度也大幅上升至接近50%,预计林木产品大量依赖进口的趋势短期不会改变。
木材进口价格不断上涨。目前世界上主要原木输出地主要集中在俄罗斯、东南亚、非洲以及南美等国家和地区。近年由于俄罗斯及巴布亚新几内亚等国出于碳减排和森林资源保护的目的,纷纷采取禁止原木出口或大幅度提升出口关税等措施,导致国际木材供给趋紧,原木和锯材进口均价呈现上升趋势。由于家具行业原材料大量依赖进口,不断上涨的木材进口价格,使得行业成本不断推高,议价能力较弱的中小家具制造企业成本压力加大,品牌影响较好的企业能更好向下游转移成本上升。
《办公家具生产基地项目可行性研究报告目录》
目 录
1总论6
1.1项目提要7
1.1.1项目概述7
1.1.2项目建设单位概况9
1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限10
1.1.4投资规模及资金构成11
1.1.5资金筹措12
1.1.6主要技术经济指标12
1.2可行性研究报告编制说明12
1.2.1项目可行性研究报告编制依据12
1.2.2项目的主要研究内容和方法13
1.3项目研究结论14
1.3.1研究结论14
1.3.2建议17
2项目背景及建设必要性18
2.1项目背景18
2.1.1政策背景—国家颁布系列家具行业政策,行业规范发展18
2.1.2经济背景—办公家具迎来市场发展机遇,前景看好21
2.1.3社会背景—消费观念转变,环保成为新时尚22
2.1.4技术背景22
2.2项目建设必要性23
2.2.1增加政府收入,推进区域经济社会跨越式发展23
2.2.2提供多个就业岗位,缓解区域就业压力,实现社会和谐安定发展23
2.2.3推动集聚产业集群升级发展,加快产业链高效整合24
2.2.4实现“831”工程,促进海安县经济发展的重要举措24
3市场调查分析26
3.1中国家具市场状况26
3.1.1市场规模26
3.1.2市场产品分类30
3.1.3消费需求31
3.1.4中国家具行业进出口分析32
3.1.5家具销售模式分析34
3.1.6市场需求前景35
3.2微观市场分析36
3.2.1办公家具发展状况36
3.2.2办公家具发展驱动因素37
3.2.3市场发展前景37
4项目建设地及建设条件分析39
4.1建设地选址39
4.2建设条件分析40
4.2.1自然条件40
4.2.2交通条件40
4.2.3产业及配套41
4.2.4基础设施42
4.3园区规划42
4.4投资优惠政策43
4.5高端家具产业园45
5项目规划方案46
5.1建设规模46
5.2产品方案47
5.3工艺技术方案50
5.3.1产品执行标准50
5.3.2工艺流程简述51
5.3.3生产工艺流程51
5.4设备采购方案52
5.4.1设备选型原则52
5.4.2主要设备选型52
5.4.3主要设备来源53
5.5总图方案53
5.5.1总平面指导思想及原则53
5.5.2设计规范及依据54
5.5.3平面布置54
5.5.4竖向布置55
5.5.5道路56
5.5.6厂区绿化56
5.5.7消防安全56
5.5.8围墙、大门56
5.5.9总图主要数据指标56
5.6工程建设方案57
5.6.1设计依据57
5.6.2建筑设计概况57
5.6.3建筑结构58
5.6.4建筑工程一览表59
5.7项目公辅工程60
5.7.1项目公辅工程建设条件60
5.7.2 道路工程设计60
5.7.3 项目给水、排水设计61
5.7.4 项目电气设计65
5.7.5 项目通信工程设计68
5.7.6项目综合防治方案72
5.7.7暖通、空调73
5.7.8厂内管网铺设73
5.7.9通信74
6项目组织管理及实施计划76
6.1组织机构76
6.1.1设置原则76
6.1.2组织架构76
6.2劳动定员76
6.2.1人力资源结构76
6.2.2工作制度77
6.3实施计划77
6.3.1项目建设工期77
6.3.2项目实施进度安排77
6.3.3项目实施进度表78
7环境保护79
7.1环保要求79
7.1.1编制依据79
7.1.2评价目的79
7.1.3评价工作原则80
7.1.4环境保护执行标准80
7.2污染源与污染物80
7.3环境影响分析83
7.3.1 施工期间环境影响分析83
7.3.2 运营期间环境影响分析84
7.4项目拟采取的防治措施及预期治理效果87
7.5 清洁生产88
7.6 环境影响评价结论89
7.7环境监测90
8劳动安全及消防措施91
8.1劳动保护及安全卫生91
8.1.1设计依据91
8.1.2劳动保护91
8.1.3 劳动安全92
8.1.4生产条件结论93
8.2消防93
8.2.1主要依据及有关标准93
8.2.2消防措施94
8.2.3消防管理制度95
9节能减排96
9.1用能标准及规范96
9.1.1节能的法规、国家和江苏省的政策规定96
9.1.2节能标准和节能设计规范96
9.1.3节能原则97
9.2能耗状况和能耗指标分析97
9.2.1本项目的能源消耗种类和数量97
9.2.2能源指标及分析98
9.3主要节能措施98
9.4能源管理102
9.5节能总结103
10工程招标105
10.1 工程招标的基本原则105
10.2 招标范围及招标组织形式105
10.3投标、开标、评标和中标程序106
10.4 评标委员会的人员组成和资质要求106
11项目投资估算108
11.1投资估算依据108
11.2项目总投资估108
11.2.1固定资产投资108
11.3资金使用112
11.4资金筹措112
12财务效益分析113
12.1评价说明113
12.1.1范围及方法113
12.1.2计算期及构成113
12.1.3生产负荷113
12.2财务效益与费用估算113
12.2.1营业收入及其税费计算113
12.2.2总成本费用114
12.3利润与利润分配115
12.4项目投资盈利能力115
12.5 不确定因素分析116
12.6财务评价118
13研究结论及建议119
13.1研究结论119
13.2建议121
14财务相关附表123
表一:销售收入和销售税金及附加估算表123
表二:原材料成本估算表125
表三:外购燃料费用估算表127
表四:工资及福利费用估算表128
表五:固定资产折旧费用估算表129
表六:无形及递延资产摊销费用估算表129
表七:总成本估算表130
表八:流动资金估算表131
表九:项目损益表132
表十:项目财务现金流量表133
表十一:资本金财务现金流量表134
表十二:资产负债表135
表十三:借款偿还计划表137
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