项目名称：环保空调配套产品建设项目可行性研究报告

客户名称：合肥某精密工业有限公司

项目概况：

2012年空调行业受整体经济环境影响处于较为低迷状态，但随着9月之后经济回暖、节能补贴政策、冷年开盘等多重因素的推动，空调市场销售转好，尤其是12月份销售同比出现大幅增长。

2013年，多重利好因素影响将加快空调行业的调整，整体市场将加速回升，预计整体空调市场容量将扩容8%左右。据相关专家预测，在2012年-2015年期间，全球空调市场预计将以每年18.5%的速度不断增长。预计到2017年销量达到1.443亿台套。而本项目生产的空调配件系列产品作为空调的重要组成部件，其产品价值占空调总价值的比例在10%左右，其市场容量在200亿元左右。

近10 年来我国家用空调器产业发展迅猛家用空调器行业的工业总产值和销售收入都经历了持续的增长，形成了珠三角、长三角、环渤海湾三大空调生产基地；目前我国不仅是全球最大的空调消费市场家用空调的生产量更已占到世界总产量的70%以上成为全球的空调器生产基地。

在经历了前10 年连续性的高速增长之后，我国国内空调市场从2005 冷冻年度开始步入稳定增长期，产业发展逐步进入成熟期，空调出货量和销售价格均逐年稳步提升。2009 冷冻年度，受金融危机及上一年度过高的遗留库存影响，空调厂商主动降低了空调产量，此外，国家节能减排要求的提高、大规模的低能效产品库存都迫使工厂对产品均价做出主动性调整，出现了出货量和出货总额都下降的情况。然而自2009 年下半年开始，受中国政府出台的“家电下乡”、“家电以旧换新”和“节能惠民工程”等刺激政策影响，加上国内空调厂商激进的价格策略以及旺季阶段长时间的酷热天气等因素共同影响，国内空调零售量大幅增长。2009 年度，家用空调国内零售市场销量较上年同期实现了51.37%的增长，而零售量的高幅增长也带动了库存量的快速消化。

进入2010 年以来，国内空调需求的持续上涨及库存量的不足，带动了空调产量和出货量的进一步快速增长。

我国商用空调行业起步于20 世纪50 年代，经历了从最初的仿制美、日产品到仿制原苏联产品再到自行设计制造引进技术消化、吸收直至目前的自主开发、创新等几个阶段。目前我国商用空调设备制造行业已经形成了一个综合完整、门类比较齐全的产业成为仅次于美、日两国的世界第三大商用空调设备制造国。

2009 年，国内商用空调市场受经济危机影响，经历了连续几年的高速增长后的首轮下滑。进入2009 年下半年以后，随着宏观调控政策效用的体现以及宏观经济的好转，市场渐渐有所回暖，企业自身积极的调整包括灵活的价格调控、因时而变的市场策略，共同促使国内商用空调市场逐步恢复了元气。根据艾肯空调制冷网统计，2009 年全年国内商用空调市场容量为345 亿元1较2008 年下降了5 亿元。

2010 年中国商用空调市场，在经历了2009 年度的经济危机下的短暂下挫之后迅速步入发展的快车道实现了较大幅度的增长。国家4 万亿拉动内需计划对中央空调行业的滞后拉动在2010 年得到体现新建大项目数量明显增多往年的拖期、停滞和改造项目也得到了集中爆发加上外商投资项目和房地产项目的增多共同促进了2010 年我国商用空调市场容量的大幅上涨。此外2010 年度商用空调产品的价格调整也是促使年度整体出货额的提升的重要因素原材料价格的上涨、物价、物流、人力成本等提升后主机制造企业纷纷将产品价格进行了上调。还有一些新兴产品如空气源热泵、地暖等产品的市场也逐步打开为商1 注艾肯空调制冷网对商用空调的市场容量统计只包含中央空调数据未包含其他工商业制冷设备的市场容量。 用空调市场的增长带来了新的空间。2010 年度中国商用空调市场的整体容量首次突破400 亿元达到420 亿元增幅更是达到近四年以来的最大值同比2009年度增长幅度高达27.3%。

           《环保空调配套产品建设项目可行性研究报告大纲》

1总论... - 6 -

1.1项目概述... - 6 -

1.2项目提要... - 8 -

1.2.1项目建设单位概况... - 8 -

1.2.2项目发展规划... - 10 -

1.2.3项目定位及发展目标... - 11 -

1.2.4项目基本情况... - 11 -

1.2.5项目主要建设内容... - 12 -

1. 3项目总投资及财务评价... - 13 -

1.3.1项目投资规模及资金筹措... - 13 -

1.3.2财务评价... - 14 -

1.4社会影响预估... - 14 -

1.5主要技术经济指标... - 14 -

1.6可行性研究报告编制说明... - 15 -

1.6.1可行性研究及报告编制依据... - 15 -

1.6.2项目的主要研究内容及方法... - 16 -

1.7项目研究初步结论及建议... - 17 -

1.7.1项目研究初步结论... - 17 -

1.7.2建议... - 18 -

2项目建设背景及必要性... - 19 -

2.1项目建设背景... - 19 -

2.1.1市场背景—我国空调产业发展迅猛，空调零部件产业潜在市场巨大... - 19 -

2.1.2政策背景—我国节能环保空调配件制造行业相关政策完备... - 20 -

2.2项目建设必要性... - 24 -

2.2.1顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展的需要... - 24 -

2.2.2项目建设有利于进一步拓展国内外市场... - 24 -

2.2.3项目建设是提升企业竞争力的必然之路... - 25 -

2.2.4增加肥西税收收入，带动区域经济增长... - 25 -

2.2.5提供更多就业岗位，缓解肥西县就业压力，有利于实现社会安定... - 26 -

2.2.6 有利于打造合肥市“冲刺千亿元”的战略目标... - 26 -

2.2.7为肥西县“绿色肥西，生态家园”的金色名片做贡献... - 27 -

3市场调查与分析... - 28 -

3.1空调行业市场分析... - 28 -

3.1.1空调行业总体市场现状... - 28 -

3.1.2家用空调行业发展现状... - 28 -

3.1.3商用空调行业发展现状... - 29 -

3.2项目SWOT分析... - 31 -

3.3行业竞争壁垒分析... - 33 -

4项目区位环境及建设条件分析... - 34 -

4.1项目建设地... - 34 -

4.1.1安徽省合肥市肥西县简介... - 34 -

4.1.2经济概况... - 34 -

4.1.3气候特点... - 35 -

4.1.4交通便利... - 35 -

4.1.5水资源丰富... - 35 -

4.2小结... - 36 -

5项目建设方案... - 37 -

5.1建设规模与产品方案... - 37 -

5.1.1建设规模... - 37 -

5.1.2产品方案... - 37 -

5.2工艺技术方案... - 39 -

5.2.1工艺方案设计指导思想... - 39 -

5.2.2工艺技术来源及方案... - 39 -

5.3原辅材料及燃料供应... - 44 -

5.3.1主要原辅材料来源及运输方式... - 44 -

5.4设备采购方案... - 44 -

6工程技术方案... - 46 -

6.1设计指导思想... - 46 -

6.1.1设计原则... - 46 -

6.2总平面布置... - 46 -

6.2.1总平面布置原则... - 46 -

6.2.2总平面布置方案... - 47 -

6.3土建工程... - 48 -

6.3.1设计依据... - 48 -

6.3.2土建工程一览表... - 49 -

6.4公用辅助工程方案... - 50 -

6.4.1给水排水... - 50 -

6.4.2电气与控制... - 51 -

6.4.3防雷接地... - 51 -

7环境保护... - 53 -

7.1设计依据... - 53 -

7.2主要污染源及防治措施... - 53 -

7.2.1项目建设期对环境的影响及防治措施... - 53 -

7.2.2项目运营期对环境的影响及防治措施... - 54 -

7.3环境管理... - 55 -

7.4环境影响评价及建议... - 56 -

7.4.1环境影响评价... - 56 -

7.4.2建议... - 56 -

8劳动安全与消防... - 57 -

8.1劳动保护与安全卫生... - 57 -

8.1.1执行标准及规范... - 57 -

8.1.2职业安全卫生措施... - 57 -

8.1.3劳动安全措施... - 58 -

8.2消防... - 59 -

8.2.1主要依据及有关标准... - 59 -

8.2.2消防措施... - 60 -

9节能方案... - 62 -

9.1节能概述... - 62 -

9.2用能标准和节能规范... - 62 -

9.3能耗状况和能耗指标分析... - 63 -

9.4节能措施... - 65 -

9.4.1主要障碍分析... - 65 -

9.4.2节能措施... - 65 -

9.5能源管理... - 68 -

9.5.1能源计量... - 68 -

9.5.2能源管理... - 68 -

10组织机构与实施规划... - 70 -

10.1项目组织机构... - 70 -

10.2劳动定员... - 71 -

10.3人员培训... - 72 -

10.4项目实施计划... - 73 -

10.4.1项目建设工期... - 73 -

10.4.2项目实施进度计划... - 74 -

11项目投资估算... - 76 -

11.1估算范围及依据... - 76 -

11.2总投资估算... - 76 -

11.2.1投资规模... - 76 -

11.2.2建筑投资估算... - 77 -

11.2.3流动资金估算... - 79 -

11.2.4总投资及其构成分析... - 79 -

11.3资金使用计划... - 80 -

11.4资金筹措计划... - 80 -

12项目效益预测与评价... - 81 -

12.1预测依据... - 81 -

12.2销售收入和销售税金及附加... - 81 -

12.3总成本费用估算... - 82 -

12.4利润与利润分配... - 83 -

12.5财务评价... - 83 -

12.5.1盈利能力分析... - 83 -

12.6不确定性分析... - 84 -

12.7财务评价结论... - 85 -

13项目社会效益分析... - 86 -

13.1社会影响分析... - 86 -

13.2社会效益分析... - 86 -

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）... 88

附表二：项目流动资金估算表（万元）... 90

附表三：损益和利润分配表（万元）... 91

附表四：外购原材料费用估算表（万元）... 92

附表五：外购动力费用估算表（万元）... 94

附表六：工资及福利费用估算表（万元）... 95

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）... 96

附表八：无形及递延资产摊销费估算表（万元）... 97

附表九：总成本费用估算表（万元）... 98

附表十：项目财务现金流量表（万元）... 99

附表十一：项目资本金财务现金流量表（万元）... 100

附表十二：项目投资使用计划与资金筹措表（万元）... 101

附表十三：借款偿还计划表（万元）... 102

附表十四：项目资产负债表（万元）... 104