项目：生态综合体项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章总论 5

1.1项目概述 5

1.1.1项目简介 5

1.1.2项目承办单位概况 6

1.1.3建设地点、规模、内容、建设期限及合作模式 6

1.1.4项目投资规模及资金构成 7

1.1.5资金筹措方式 8

1.1.6财务评价 8

1.1.7主要技术经济指标 8

1.2可行性研究及报告编制依据 9

1.3研究结论与建议 10

1.3.1项目初步研究结论 10

1.3.2建议 11

第二章项目背景及建设必要性 12

2.1项目背景 12

2.1.1旅游发展利好政策频频出台，“旅游+”产业发展环境优越 12

2.1.2河南省及郑州市政策促农旅产业融合、建设美丽乡村 13

2.1.3大众休闲旅游已成常态，特色旅游成主流趋势 14

2.1.4居民收入增长、消费观念升级，为休闲旅游创造需求空间 15

2.1.6绿色殡葬成新风，环境保护意义重大 16

2.2建设必要性 18

2.2.1一二三产业融合发展，培育农村产业发展新动能 18

2.2.2是推动平陌镇乡村振兴的强大动力 18

2.2.3弥补市场旅游空白，与现有旅游资源结合，推动全域旅游建设 18

2.2.4带动相关产业的发展，形成新的经济增长点 19

2.2.5将生态公墓与旅游资源融合发展，促新农村面貌建设 19

2.2.6增加劳动就业，促进社会和谐安定发展 20

2.2.7增加政府税收，促进区域第三产业发展 21

2.3项目建设的可行性 21

2.3.1有国家、省和市各级政府大力的支持 21

2.3.2有当地人民群众的大力支持 21

2.3.3项目符合新密市经济和社会发展总体规划 22

2.3.4项目土地、资金等建设条件已经落实到位 22

第三章市场分析 23

3.1我国旅游市场分析 23

3.1.1中国旅游市场总收入稳步提升 23

3.1.2旅游市场消费大众化，国内游、出境游人次均稳步增长 23

3.1.3我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎 24

3.1.4旅游产业结构发生变化：年轻化成为主要趋势 24

3.1.5未来中国旅游行业总收入将突破 10 万亿 24

3.2新密市旅游市场分析 25

3.2.1旅游资源及现状分析 25

3.2.2目标市场定位 27

3.2.3本项目旅游市场游客量预测 29

3.3生态殡葬市场分析 29

3.3.1郑州墓地市场现状 29

3.3.2市场需求分析 30

第四章项目选址分析 33

4.1项目建设地 33

4.2项目所在区域情况 33

4.3建设条件分析 34

4.3.1 工程地质条件 34

4.3.2 气象条件 35

4.3.3 地形地貌 35

4.3.4自然资源 35

4.3.5市政设施条件 36

4.4选址合理性 36

第五章项目规划方案（初步） 37

5.1项目规划范围 37

5.2项目指导思想及原则 37

5.3项目定位 38

5.3.1总体定位 38

5.3.2功能定位 38

5.3.3发展目标 38

5.4总体规划方案 38

5.5分区规划概况 39

5.5.1生态休闲农业体验区 39

5.5.2田园民宿体验区 42

5.5.3生态康养体验区 43

5.5.4特色田园主题体验区 44

5.5.5主题园艺景观区 45

5.5.6主题综合社区 46

5.5.7绿色殡葬姓氏文化体验区 48

5.6绿色生态 51

5.6.1原生水系及植被系统 51

5.6.2节能利用 51

5.6.3可再生能源利用 51

5.6.4节水与水资源利用 51

5.6.5绿色建材 52

5.6.6绿色交通 52

5.6.7绿色生活 53

5.7景观设计 53

5.7.1总体构思 53

5.7.2景观结构 53

5.7.3绿化设计 54

第六章公用辅助工程方案 55

6.1给排水 55

6.1.1设计依据 55

6.1.2给水系统设计 55

6.1.3排水系统设计 56

6.1.4消防系统设计 56

6.2电气方案设计 56

6.2.1设计依据 57

6.2.2变配电系统 57

6.2.3供配电系统 57

6.2.4照明 58

6.2.5防雷接地 59

6.3弱电系统 59

6.3.1消防联动报警系统 59

6.3.2广播系统 60

6.3.3通讯系统 60

6.3.4楼宇自动化控制系统 60

6.3.5安全防范系统 60

6.3.6有线电视系统 61

6.3.7综合布线 61

6.3.8网络系统 61

6.4空调与通风 61

6.4.1空调 61

6.4.2通风 61

6.5消防 62

6.6道路交通规划 62

6.6.1道路系统 62

6.6.2停车系统 62

6.6.3消防道路系统 62

第七章 环境保护、消防及节能 63

7.1环境保护 63

7.1.1编制依据及标准 63

7.1.2项目施工期间对环境影响 63

7.1.3项目运营期间对环境影响 64

7.1.4污染治理措施 64

7.2消防工程 65

7.2.1设计依据及标准规范 65

7.2.2消防工程方案 65

7.3节能方案 66

7.3.1设计依据 66

7.3.2节能措施 66

第八章 劳动安全及卫生 71

8.1设计依据及标准 71

8.2主要危害因素分析 71

8.3劳动安全措施 71

8.4卫生措施 71

8.5无障碍设计 72

第九章项目管理与实施计划 73

9.1 项目组织机构 73

9.2质量管理 74

9.3实施进度计划 74

9.3.1项目实施计划 74

9.3.2项目具体实施时间进度计划 74

第十章项目招投标 76

10.1招标原则 76

10.2招标范围 76

10.3招投标程序 76

10.3.1招标 76

10.3.2投标 77

第十一章投资估算及资金筹措 79

11.1估算范围及依据 79

11.2总投资估算 79

11.2.1开发建设投资估算 79

11.2.2建设期利息 81

11.2.3铺底流动资金 81

11.2.3总投资及其构成 81

11.3资金使用计划 82

11.4资金筹措计划 82

第十二章经济效益分析 83

12.1财务说明 83

12.1.1范围及方法 83

12.1.2计算期及构成 83

12.2收入来源及效益 83

12.2.1项目营业收入来源及预测 83

12.2.2项目总成本估算 85

12.2.3盈利收益分析 86

12.2.4利润分配能力 88

12.3结论 88

第十三章综合效益评价 89

13.1社会效益分析 89

13.2经济效益分析 90

13.3生态效益分析 90

第十四章项目研究结论 91

14.1研究结论 91

14.2建议 92

旅游业对国民经济的拉动作用不断提高，在全面建设小康社会中的支撑作  用不断提高，在生态文明建设中的引领作用不断提高。随着《十三五旅游业发展规划》上升到国家层面，旅游发展利好政策频频出台。

《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》明确指出，发展具有特色优势的休闲旅游、商贸物流、信息产业、先进制造、民俗文化传承、科技教育等魅力小镇，带动农业现代化和农民就近城镇化。促进农业产业链延伸，推进农业与旅游、教育、文化、健康养老等产业深度融合，大力发展农业新型业态。

《全国生态旅游发展规划（2016-2035 年》提出到 2020 年，一批重点生态旅游目的地和精品线路基本建成，生态旅游基础设施和配套公共服务进一步完善；到 2025 年，以生态旅游协作区、目的地、线路和风景道为主体的总体布局基本确立。规划将全国生态旅游发展划分为八个片区，本项目位于河南省郑州，属于中部生态旅游片区，符合我国相关产业规划。

2020年1月2日中共中央国务院发布2020年中央一号文件《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，明确提出：发展富民乡村产业。支持各地立足资源优势打造各具特色的农业全产业链，建立健全农民分享产业链增值收益机制，形成有竞争力的产业集群，推动农村一二三产业融合发展。

中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划（2018-2022）》明确提出，把握城乡发展格局发生重要变化的机遇，培育农业农村新产业新业态，打造农村产业融合发展新载体新模式，推动要素跨界配置和产业有机融合，让农村一二三产业在融合发展中同步升级、同步增值、同步受益。

《健康中国行动（2019—2030年）》提出：鼓励健康服务相关企业结合老年人身心特点，大力开展健康养生、健康体检、咨询管理、体质测定、体育健身、运动康复、健康旅游等多样化服务。

除此之外，还发布了《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》、《关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》、《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》、《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》、《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》、《关于支持旅游业用地政策的意见》、《关于促进自驾车旅居车旅游发展的若干意见》、《关于实施旅游休闲重大工程的通知》、《关于大力发展体育旅游的指导意见》、《关于促进交通运输和旅游融合发展的若干意见》等政策。这些政策的出台，为旅游投资提供了良好的政策环境，也为“旅游+”提供发展方向及产业支撑。

旅游产业作为惠民生的重要领域，成为改善民生的重要内容，河南省以发展全域旅游为抓手，加强基础设施建设，完善公共服务体系，创新旅游产品业态，强化旅游品牌塑造，实施旅游精准扶贫，优化旅游市场环境，促进全省旅游产业持续健康快速发展，努力打造全面小康型旅游大省。

《河南省人民政府办公厅关于加快乡村旅游发展的意见》（豫政办〔2020〕18号）指出，建设乡村康养、休闲农庄、创意农业、会展培训等项目，满足城市居民休闲娱乐需求。利用乡村自然生态环境优势打造特色康养基地，发展养生养老产业。依托现代农业打造乡村田园综合体。将生产、生活、生态结合起来，鼓励开展特色农作物集中连片种植，通过大地艺术景观塑造，满足游客回归自然、休闲娱乐需求。

省政府办公厅印发的《关于进一步激发文化和旅游消费潜力的通知》（豫政办〔2020〕17号）指出，促进文化和旅游与工业融合，促进文化和旅游与体育融合，促进文化和旅游与康养融合，促进文化和旅游与农业融合，推动文化和旅游与科技融合。大力发展乡村旅游，加快建设精品民宿，打造一批乡村旅游示范县（市、区）、生态旅游示范乡（镇）和乡村旅游特色村。

2019 年全年国内生产总值 990865 亿元，比上年增长 6.1%。其中，第一产业增加值 70467 亿元，增长 3.1%；第二产业增加值 386165 亿元，增长 5.7%；第三产业增加值 534233 亿元，增长 6.9%。第一产业增加值占国内生产总值比重为7.1%，第二产业增加值比重为 39.0%，第三产业增加值比重为 53.9%。全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为 57.8%，资本形成总额的贡献率为31.2%，货物和服务净出口的贡献率为 11.0%。人均国内生产总值 70892 元，比上年增长 5.7%。国民总收入 988458 亿元，比上年增长 6.2%。全国万元国内生产总值能耗比上年下降 2.6%。全员劳动生产率为 115009 元/人，比上年提高 6.2%。

2019年以来，河南省委、省政府认真贯彻落实习近平总书记关于殡葬工作的重要批示指示精神，把“逝有所安”作为“幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶”等基本民生需求的延伸，做到“四个坚持”,党政齐抓共管，健全制度机制，狠抓工作落实，积极倡树文明殡葬新风，殡葬设施建设稳步推进，崇尚节俭、厚养礼葬的殡葬新风正在逐步形成。

河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发的《河南省推进移风易俗倡树文明殡葬新风实施方案》指出，积极推进殡葬服务“供给侧结构性改革”，把发展公益性基本殡葬服务纳入国民经济和社会发展规划，支持殡仪馆、公益性骨灰安放（葬）设施和墓地建设。

政府办公厅印发的《关于加强公益性安葬设施建设管理工作的通知》（豫政办〔2019〕59号）（以下简称《通知》）提出，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，坚持“党委领导、政府主导，统筹城乡、科学规划，节约土地、生态环保，保障基本、方便群众”的原则，按照集约化、园林化、生态化的要求进行规划、建设和管理。提出到2020年，全省50%的省辖市、县（市）每个至少建成1个城市公益性公墓，50%的乡镇每个至少建成1个示范性农村公益性公墓。到2021年，每个省辖市、县（市）至少建成1个城市公益性公墓，每个乡镇至少建成1个示范性农村公益性公墓，实现省辖市、县（市）、乡镇公益性安葬设施全覆盖。

《郑州市人民政府关于加强公益性安葬设施建设管理工作的通知》（郑政办〔2020〕3号）提出，到2020年，节地生态安葬率达100％，实现殡葬基础设施全覆盖。

大力发展乡村旅游业是乡村振兴中至为关键的一个环节，根据十九大的报告，“产业兴旺”是实现乡村振兴的基础，是实现发展的突破口。发展乡村旅游可以实现农民增收，通过乡村旅游，把农产品变成了旅游产品，扩大农民的销售途径，还有有条件的农民可以自己开办农家乐，适合乡村生产生活特点、促使农民主动参与，提升收入水平，获得更好的经济收益，从而提高参与意识，提高主动保护环境的积极性和自觉性。所以，通过发展乡村旅游业是完全符合我国现阶段的时代主题的，作为推动乡村振兴的强大动力，其地位是不可忽视的。

2018 年，我国旅游业发展迅猛，产业规模持续扩大，产品体系日益完善， 市场秩序不断优化，全年全国旅游业总收入达 5.97 万亿元，对我国 GDP 的综合贡献为 9.94 万亿元，占我国国内 GDP 总量的 11.04%，逐渐成为国民经济新的增长点。旅游业带动相关产业和社会经济活动的全面发展，是我国经济发展的支柱性产业之一，旅游产业的发展极具活力。

2019 年全年，全域旅游推动旅游经济实现了较快增长，大众旅游时代的市场基础更加厚实，产业投资和创新更加活跃，经济社会效应更加明显，旅游业成为“稳增长、调结构、惠民生”的重要力量：2019 年全年国内游客 60.1 亿人次， 比上年增长 8.4%；国内旅游收入 57251 亿元，增长 11.7%。入境游客 14531 万人次，增长 2.9%。其中，外国人 3188 万人次，增长 4.4%；香港、澳门和台湾同胞11342 万人次，增长 2.5%。在入境游客中，过夜游客 6573 万人次，增长 4.5%。国际旅游收入 1313 亿美元，增长 3.3%。国内居民出境 16921 万人次，增长 4.5%。

文旅产业 2018 年投资规模达 1.37 万亿元，文旅产业经济发展态势良好。其中，文旅特色小镇和文旅综合体项目合计 129 起，占全部投融资事件数量的43.7%；投资规模合计达到 1.27 万亿元，占总金额的 92.53%。旅游投资继续保持快速增长，领跑第三产业，在国民经济发展中的带动作用更加凸显。中国旅游产业对国民经济增长 GDP 的综合拉动力与对总就业的拉动力，均步入 10％的“双10％”时代，已成为中国经济增长的新引擎。

随着居民消费水平的不断提高，旅游文化建设进程的不断开展，我国旅游业正处于蓬勃发展阶段。出游人群规模不断扩张，年内多次出游人群比重不断提升， 越来越多的人群选择通过出游的方式来放松自己，领略祖国境内的大好河山和丰厚的文化底蕴，不断推动我国旅游业规模加速扩张。

2018 年，旅游行业紧随国家领导部门指引，开展文旅融合产业，为旅游景区添加文化内涵，以文化拓展旅游经济发展空间，以供给侧改革促进品质旅游发展，在不断增强民众对旅游的获得感的同时，使国内旅游总收入也再创新高。2018 年国内旅游市场持续高速增长，全年累计实现总收入达到了 5.97 万亿，同比增长 10.56%。

据相关机构数据显示，预测 2021 年中国旅游行业总收入将超 8 万亿元，并预测在 2023 年中国旅游行业总收入将突破 10 万亿元，达到了 10.37 万亿元，2019-2023)年均复合增长率约为 11.66%。