项目：绿化建材智能化循环经济产业示范基地项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目录

第一章总论 5

1.1项目摘要 5

1.1.1项目概述 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 8

1.1.4项目投资规模及资金构成 9

1.1.5资金筹措方式 10

1.1.6财务评价 10

1.1.7主要技术经济指标 10

1.2可行性研究及报告编制依据 10

1.3社会影响评价 12

1.4研究结论与建议 12

1.4.1项目研究结论 12

1.4.2建议 13

第二章项目背景及建设必要性 15

2.1项目背景 15

2.1.1政策背景 15

2.1.2行业背景 17

2.1.3区域背景 20

2.2项目建设必要性 22

2.2.1顺应新型建材工业发展趋势的需要 22

2.2.2增加重庆市南川区政府税收，培育新的经济增长点 22

2.2.3有利于提高劳动就业率，促进社会稳定和谐发展 22

2.2.4满足重庆市南川区建材市场需求 23

2.2.5促进重庆市南川区经济发展，提升企业自身发展实力 23

第三章市场分析 24

3.1我国建材行业市场分析 24

3.1.1建材行业经济效益保持平稳增长 24

3.1.2建材行业细分市场分析 25

3.1.3建材主要产品产量保持增长 25

3.1.4建材行业经济运行现状分析 26

3.2我国砂石骨料行业市场分析 26

3.2.1砂石骨料行业市场价格分析 27

3.2.2砂石骨料市场规模需求分析 31

3.2.3砂石市场前景分析 34

3.3装配式构件市场分析 36

3.3.1中国装配式建筑行业市场空间广阔 37

3.3.2 PC构件将成为主流 38

3.4基建投资规模巨大，建筑用砂是刚需，将破300亿吨 40

3.5项目市场需求分析 41

3.6项目营销策略分析 44

第四章项目选址及建设条件分析 45

4.1选址原则 45

4.2厂址选择 45

4.3建设条件分析 46

4.3.1位置境域 46

4.3.2自然地理条件 46

4.3.3交通体系 47

4.3.4园区基础设施状况 48

4.3.5抗震设防烈度 48

4.3.6公用工程 48

4.4其他条件 49

4.4.1环境保护条件 49

4.4.2施工条件 49

4.5项目建设条件综合评价 50

第五章项目规划方案 51

5.1项目建设规模 51

5.1.1建设规模确定的原则 51

5.1.2建设规模 51

5.2产品方案 52

5.3工艺技术方案 53

5.3.1工艺方案设计指导思想 53

5.3.2生产工艺流程图 54

5.4设备采购方案 57

5.4.1设备选型原则 57

5.4.2主要设备选型 58

5.4.3设备来源 58

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 59

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 59

5.5.2原材料、辅助材料来源及运输 59

5.5.3燃料动力需求量 59

5.5.4水、电和其它动力的供应 59

5.6总图方案 60

5.6.1设计规范及依据 60

5.6.2平面布置 61

5.6.3竖向布置 错误！未定义书签。

5.6.4道路 61

5.6.5厂区绿化 61

5.6.6消防安全 62

5.6.7围墙、大门 62

5.7工程建设方案 62

5.7.1设计依据 62

5.7.2土建内容 62

5.7.3建筑工程一览 62

5.8公用辅助工程方案 63

5.8.1给排水 63

5.8.2电力及通讯 65

第六章环境保护 69

6.1厂址环境条件 69

6.2环保要求 69

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 69

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 69

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 70

6.4绿化 72

6.5环境管理 72

6.6环境影响评价及建议 73

6.6.1环境影响评价 73

6.6.2建议 73

第七章劳动安全与消防 75

7.1劳动安全 75

7.1.1执行的标准和依据 75

7.1.2劳动保护和安全生产 76

7.1.3预期效果及评价 76

7.2消防 77

7.2.1主要依据及有关标准 77

7.2.2消防措施 77

7.2.3消防管理制度 78

第八章节能分析 79

8.1节能概述 79

8.2用能标准和节能规范 79

8.3能耗状况和能耗指标分析 80

8.3.1项目生产能耗情况 80

8.3.2能耗指标分析 81

8.4节能措施 82

8.4.1主要障碍分析 82

8.4.2节能措施 82

8.5能源管理 85

8.5.1能源计量 85

8.5.2能源管理 86

第九章组织机构与人力资源配置 88

9.1组织机构 88

9.2项目人力资源配置 89

9.2.1生产作业班次 89

9.2.2劳动定员数量 89

9.2.3员工来源及招聘方案 89

9.2.4员工培训计划 89

9.3项目实施进度规划 90

9.3.1项目建设工期 90

9.3.2项目工程实施进度安排 90

9.3.3项目规划工程实施进度表 90

9.4项目招标 91

9.4.1招投标依据 91

9.4.2工程招标的基本原则 91

9.4.3招标范围及招标组织形式 92

9.4.4招标方式 92

9.4.5投标、开标、评标和中标程序 92

9.4.6评标委员会的人员组成和资质要求 93

第十章项目总投资估算 94

10.1投资估算依据 94

10.2总投资估算 94

10.2.1建设投资估算 94

10.2.2铺底流动资金估算 97

10.2.3总投资及其构成分析 98

10.3资金使用计划 98

10.4资金筹措计划 99

第十一章财务效益分析 100

11.1评价说明 100

11.1.1范围及方法 100

11.1.2计算期及构成 100

11.1.3生产负荷 100

11.2财务效益分析 100

11.2.1销售收入及其税费计算 100

11.2.2项目总成本估算 101

11.2.3利润和利润分配 102

11.3财务评价 102

11.3.1盈利能力分析 102

11.3.2偿债能力分析 103

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 105

11.4结论 106

第十二章 项目研究结论 107

12.1项目研究结论 107

12.2建议 108

财务附表 110

附表一：流动资金估算表 110

附表二：投资计划表 110

附表三：总成本费用估算表 112

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表 113

附表五：损益和利润分配表 114

附表六：财务现金流量表 116

附表七：无形资产和其他资产摊销估算表 118

附表八：资产负债表 119

砂石骨料、商品混凝土、装配式构件等建材在建筑、铁路、道路、桥梁、水利、水电等基础设施建设用量最大且不可替代、不可或缺的材料，与人类的生存和发展息息相关。近年来，国家政策对砂石骨料、商品混凝土、装配式构件等建材行业关注度越来越高，为保护资源和生态环境，国家和各级政府陆续出台政策，关闭和淘汰落后传统的砂石企业，并对矿石资源进行整合，使砂石骨料、商品混凝土、装配式构件等建材行业产业结构得到优化，集中度不断提升，助推砂石骨料、商品混凝土、装配式构件等建材行业转型融合绿色发展。

近年来，国家政策对砂石骨料、商品混凝土、装配式构件等建材行业的关注度越来越高，为了保护资源和生态环境，国家和各级政府陆续出台政策，关闭和淘汰落后传统的建材企业，并对矿石资源进行整合，使砂石骨料、商品混凝土、装配式构件等建材行业产业结构得到优化，集中度不断提升，有力助推砂石骨料、商品混凝土、装配式构件等建材行业转型融合绿色发展。

为全面落实科学发展观，加强和改善宏观调控，引导社会投资，推进产业结构优化升级，促进一、二、三产业健康协调发展，逐步形成农业为基础、高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局，坚持节约发展、清洁发展、安全发展，实现可持续发展，国家发展和改革委员会发布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》。本项目属于“第一类、鼓励类”第十二项“建材”第3条“适用于装配式建筑的部品化建材产品；低成本相变储能墙 体材料及墙体部件；光伏建筑一体化部品部件；岩棉复合材料制品/部品；气凝胶节能材料；A 级阻燃保温材料制品，建筑用复合真空绝热保温材料，保温、装饰等功能一体化复合板材，桥梁隧道、地下管廊、岛礁设施、海工设施等领域用长寿命防水防腐阻燃复合材料，改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、水性或高固含量防水涂料等新型建筑防水材料；功能型装饰装修材料及制品，绿色无醛人造板以及路面砖（板）、路面透水砖（板）、广场透水砖（板）、装饰砖（砌块）、仿古砖、护坡生态砖（砌块）、水工生态砖（砌块）等绿色建材产品技术开发与生产应用”中的内容，是国家鼓励发展的领域。因此，项目建设符合国家产业政策的规定。

我国砂石骨料行业当前正面临着一个良好的发展机遇期，从外部形势看，我国砂石骨料及其装备行业目前属于利润较高的行业,所以各界企业大举进入。在“十三五”规划的大背景下，国家不断出台大规模的基础设施建设规划，市场需求量很大，砂石骨料行业正在成为一个新型的庞大市场，多个领域都再迈入砂石骨料这个大平台。建材行业的水泥、混凝土等上下游企业进入，有色、非金属矿、水利、水电、中建、中核、中交建、中铁建等行业的企业进入，工程机械、矿山机械等机械行业及矿山爆破企业进入。由于传统的封闭的砂石产业链已被打开，新的体系正在形成，产业转型升级会创造新的机会。目前，新企业、资金、技术将全方位渗透到砂石骨料行业，使这个行业进入全新的发展时期。砂石骨料产业转型升级的时间比水泥产业要短得多。随着新型大规模机制砂石骨料生产线的不断建设，政府不断关闭淘汰落后的采砂企业，大量新创企业进入这个产业链，行业整合速度加快，正在迅速改变着传统的砂石骨料商业生态和市场规则，行业将从目前的商业热逐步走向洗牌，由小矿时代进入大矿时代，未来几年将形成一种全新的局面，最终呈现大企业、集团化、健康规范的发展趋势。

建材行业是中国重要的材料工业。建材产品包括建筑材料及制品、非金属矿及制品、无机非金属新材料三大门类，广泛应用于建筑、军工、环保、高新技术产业和人民生活等领域。

根据国家统计局数据显示，2019年中国规模以上建材行业营业收入4.8万亿元，同比增长11.5%；实现利润总额4291.5亿元，同比增长13.5%；规模以上建材行业销售利润率为8.9%。

2015-2019年国内建材行业规模以上企业营收收入统计情况（单位：万亿元）

在建材行业的细分市场中，2019年规模以上水泥行业实现营业收入10126.5亿元，同比增长12.5%，实现利润总额1866.8亿元，同比增长19.6%；规模以上平板玻璃行业实现营业收入842.9亿元，同比增长9.8%，实现利润总额98亿元，同比增长16.6%；混凝土与水泥制品、防水建筑材料、特种玻璃、纤维增强塑料制品等行业营业收入年增长速度超过10%，砖瓦和建筑砌块、石灰石和石膏制造、玻璃纤维及制品、建材非金属矿采选业、石棉和云母制品业等行业营业收入同比下降，其他行业营业收入保持中低速增长。

在当前我国国民经济调整大背景下，建材行业的市场结构、动力结构均出现明显调整变化，行业经济运行总体呈现“平台调整期”特征。主要产品生产总体放缓态势已基本确认，行业总体规模保持平稳波动，而水泥、陶瓷等传统行业规模结构有所调整，玻璃纤维、技术玻璃等行业受国内外需求环境变化产业、产品结构调整加快。总体分析，建材行业经济运行既受到趋势性下滑压力，又有突发性因素影响。

新冠肺炎疫情的爆发成为影响2020年建材行业经济运行的重要突发因素和主要因素。但总体来看，全年影响总体基本可控，建材出口下降可能性显著。2020年预计建材行业经济运行将呈现“前低后高”运行态势，全年规模以上行业营业收入预计增长4-5%。

2019年在建筑行业高速发展的驱动下，我国砂石年消费量预计达208亿吨，同比增长6.4%。随着天然砂石资源越发趋紧和环境保护日益增强，砂石采集点和矿山数量大幅减少，砂石供应略显紧张，年底砂石均价较年初上涨10%。2020年，在市场需求稳步增长和砂石供应不断提升的状态下，砂石供需关系逐渐趋向平衡，价格有望理性回归。2019年全国砂石均价整体呈上行趋势，其中天然砂涨幅最大，其次是碎石，机制砂高位震荡运行。