项目名称：文化旅游景区开发项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司目录

目  录

1项目总论 9

1.1项目背景 9

1.2项目概述 12

1.3项目单位概况 14

1.4建设地点、规模、内容及建设期限 14

1.5项目发展定位和目标 15

1.5.1规划理念 15

1.5.2项目定位及目标 15

1.6项目投资及经济指标 16

1.6.1项目投资规模及资金构成 16

1.6.2资金筹措 16

1.6.3主要技术经济指标 17

1.7可行性研究报告编制说明 18

1.8研究结论与建议 19

1.8.1项目研究结论 19

1.8.2建议 20

2项目背景及必要性 22

2.1项目建设背景 22

2.1.1政策背景：发展规划大力支持文化旅游和产业发展 22

2.1.2区域背景：泰安大力发展文化旅游，促进新旧动能转化 25

2.1.3符合国家鼓励类产业准入条件 27

2.1.4符合《泰安市城市总体规划》 27

2.2项目建设必要性 28

2.2.1项目提升后将对xxx景区发展带来良好的作用 28

2.2.2对泰安旅游经济和城市发展的引领具有积极促进作用 29

2.2.3传承中华文明，历史文化，传播中华文化 30

2.2.4缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展的需要 30

2.2.5增加政府税收，促进泰安市第三经济发展 31

3市场分析 32

3.1旅游市场概况 32

3.1.1国内旅游市场分析 32

3.1.2我国旅游业发展趋势 33

3.1.3市场发展前景 34

3.2我国文化旅游消费市场分析 35

3.2.1文化消费综合指数持续走高 37

3.2.2文化旅游受欢迎程度处于中等偏上水平，国内旅游远超过国外旅游 38

3.3亲子游主题旅游市场概况 39

3.4项目所在区域竞争分析 42

3.4.1 项目核心竞争力 42

3.4.2项目发展趋势 43

3.5市场分析结论 44

3.5.1本项目所面向的市场需求旺盛 44

3.5.2目标市场预测 45

4 项目选址及建设条件分析 50

4.1项目选址地 50

4.2建设条件分析 50

4.2.1地理区位优越，基础设施完善 50

4.2.2交通便捷快速 51

4.2.3自然地理状况 51

4.2.4经济发展较快，旅游业成为支柱产业 53

4.2.5旅游资源丰富，产业发展快速 53

4.3项目建设条件综合评价 54

5项目规划方案 56

5.1项目规划目标 56

5.1.1指导思想 56

5.1.2规划原则 56

5.1.3规划理念 56

5.1.3项目定位及目标 57

5.2项目提升方案 58

5.2.1提升规划 58

5.2.2具体提升方案 59

5.2.3绿地系统规划 62

5.2.4配套工程体系 63

5.2.5绿色建筑及绿色生态系统 64

6环境保护 68

6.1依据和原则 68

6.1.1设计依据 68

6.1.2环境保护原则 69

6.2建设地点与环境现状 69

6.3项目对环境的影响 70

6.3.1生态环境影响分析 70

6.3.2运营期环境分析 71

6.4环境保护措施 72

6.5环境影响评价 73

7安全卫生、消防 75

7.1编制依据 75

7.2安全建设方案 75

7.2.1危害因素及危害程度分析 75

7.2.2安全措施方案 76

7.3卫生防疫 76

7.4消防设施 77

7.4.1火灾隐患分析 77

7.4.2消防措施规划 77

7.5其他防灾规划 78

8节能方案 79

8.1节能概述 79

8.2用能标准和节能规范 79

8.3能耗状况和能耗指标分析 80

8.4节能措施 83

8.4.1主要障碍分析 83

8.4.2节能措施 83

9组织机构与实施管理 86

9.1项目组织管理 86

9.2项目实施管理 86

9.2.1过程质量管理 86

9.2.2财务管理 87

9.2.3进度管理 88

9.2.4合同管理 88

9.2.5安全管理 89

9.3劳动定员 89

9.4项目实施进度安排 92

9.4.1项目实施计划 92

9.4.2项目实施进度计划 93

10投资估算与资金筹措 95

10.1总投资估算 95

10.1.1估算依据 95

10.1.2投资规模 95

10.2 总投资及构成分析 99

10.3资金使用计划 99

10.4资金筹措方案及到位状况 99

10.5积极申请补助资金 100

11财务效益分析 101

11.1预测依据 101

11.1.1范围及方法 101

12.1.2计算期及构成 101

11.1.3生产负荷 101

11.2营业收入和销售税金及附加 101

11.2.1营业收入及其税费计算 101

12.2.2项目总成本估算 103

11.2.3利润和利润分配 104

11.3财务评价 104

11.3.1盈利能力分析 104

11.3.2偿债能力分析 105

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 108

11.4结论 108

12项目结论及建议 109

12.1项目研究结论 109

12.2建议 111

财务附表 112

附表一：总成本费用估算表 112

附表二：利润及损益表 113

附表三：项目投资财务现金流量表 114

附表四：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表 115

附表五：资金来源及运算表 116

附表六：资产负债表 117

1项目总论

1.1项目背景

当前，中国特色社会主义进入了新时代，新时代要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。在党的十九大报告中，习近平总书记指出要持续深化供给侧结构性改革，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、文化产业、旅游等领域培育新增长点、形成新动能。山东省紧接着启动了新旧动能转换重大工程，吹响了更深层次供给侧结构性改革的号角。近年来，旅游、文化产业对经济的贡献在不断增长，文旅产业作为朝阳行业，也迎来了发展高潮期。文化旅游行业是以旅游经营者创造的观赏对象和休闲娱乐方式为消费内容，使旅游者获得富有文化内涵和深度参与旅游体验的旅游活动的集合。目前，我国旅游及文化产业政策大力支持文化与旅游的深度结合发展。

近年来，山东省把文化产业和旅游产业作为助推经济高质量发展的强大引擎，坚持规划引领、政策驱动、跨界融合，着力推动两大产业提质增效、做大做强。为推动文化产业和旅游产业高质量发展，山东省文化和旅游厅积极做好“纳入”文章，将推动文化产业和旅游产业发展纳入省委、省政府重点工作布局，纳入“统领经济社会发展的重大工程”和“优秀传统文化传承发展工程”，纳入乡村发展战略，全省上下形成了重视、关注、支持文化产业和旅游产业发展的良好氛围；推动文化产业和旅游产业走规模化、高端化、跨越式发展的道路；用心做好“融合”文章，牢固树立“以文促旅、以旅彰文”的理念，培育融合发展示范典型等方式和手段，推动文化产业和旅游产业全链条深度融合。

2项目背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1政策背景：发展规划大力支持文化旅游和产业发展

1、《我国国民经济和社会发展十三五规划纲要(2011-2015年)》推动文化大发展大繁荣，成为国民经济支柱性产业

第四篇 营造环境 推动服务业大发展

第十六章 大力发展生活性服务业

第二节 积极发展旅游业。全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，有序发展出境旅游。坚持旅游资源保护和开发并重，加强旅游基础设施建设，推进重点旅游区、旅游线路建设。推动旅游业特色化发展和旅游产品多样化发展，全面推动生态旅游，深度开发文化旅游，大力发展红色旅游。完善旅游服务体系，加强行业自律和诚信建设，提高旅游服务质量。

第十篇 传承创新 推动文化大发展大繁荣

第四十四章 繁荣发展文化事业和文化产业

第二节 加快发展文化产业。推动文化产业成为国民经济支柱性产业，增强文化产业整体实力和竞争力。实施重大文化产业项目带动战略，加强文化产业基地和区域性特色文化产业群建设。推进文化产业结构调整，培育骨干企业，扶持中小企业，鼓励文化企业跨地域、跨行业、跨所有制经营和重组，提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。”

本项目是文化产业与旅游资源的有机结合，以文化带动旅游发展，以旅游促文化知名度提升。符合我国十三五关于旅游业及文化产业的发展规划。