项目名称：

客户名称：

项目概况：

本项目区位于富―可公路28公里处，它东接吐尔洪乡村舍，西邻富—可公路，南至吐尔洪乡乡村道路，北接湖滨现有道路，建设总用地面积为85.69公顷 (约合1285亩)。其中：项目区旅游服务设施用地面积0.38公顷，道路交通设施用地面积为5.95公顷，生态恢复与培育用地面积为40.52公顷，水域用地面积为38.84公顷。 

本次建设的主要内容为：项目区内的旅游服务设施项目，道路交通建设项目，室外给排水项目，电力、电信项目，生态培育及恢复项目、绿化灌溉项目和旅游设施采购等建设项目。

一）有关法律、法规和条例

《中华人民共和国环境保护法》（2014年）；

《中华人民共和国森林法》（1998）；

《中华人民共和国野生动物保护法》（2004年）；

《中华人民共和国陆生野生动物保护实施条例》（2016年）；

《中华人民共和国草原法》（2013年）；

《中华人民共和国土地管理法》（2004年）；

《中华人民共和国水法》（2002年）；

《中华人民共和国水土保持法》（2010年）；

《中华人民共和国草水污染防治法》（2008年）；

《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》（2015年）；

《保护世界文化和自然遗产公约》（1972年）；

《国民休闲旅游纲要（2013-2020年）》（2013年）；

《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（2015年）；

《国家林业局关于大力推进森林体验与森林养生发展的通知》（2016年）；

《国务院关于促进旅游改革发展的若干意见》（2014年）；

《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》（2015年）；

可可托海风景区位于额尔齐斯河源头、阿尔泰山脉南麓，由于特色的地质构造、风雨侵蚀、流水侵蚀作用，形成了深切峡谷，地貌与植被组合良好，形成了壮美、秀丽、怡人的自然生态风光。

额尔齐斯大峡谷具有外形奇特的山峰、清澈的额尔齐斯河水、多姿的白桦林、原始的云杉林、散落分布的草场、炊烟袅袅的哈萨克族牧家等等，构成一派天然画卷的景象。

伊雷木湖南北两侧雄峰屹立，东临电站拦河大坝，西傍富蕴草原，湖水深蓝，碧波万倾，是水上活动的极佳场所，还拥有中国最深的地下水电站。

可可苏里又称为野鸭湖，既有西湖的精致秀美，又有白洋淀的苇荡迷宫，一派“沙鸥翔集”、“鱼翔浅底”的水乡泽国美景。

可可托海镇作为边疆小镇，现存40余处俄式历史建筑，其建筑工艺精湛，独具一格，影响深远。2004年被命名为国家历史文化街区。

卡拉先格尔地震带是一条长达176公里的地震断裂带，是世界上最典型、保存最完好的地震遗迹，素有“地震博物馆”之称。

因此，该项目开发建设，将大大提升可可托海的度假、会议接待水平，满足中高端及专项游客的旅游度假需求，极大地提升的可可托海的旅游档次,实现该产业的多元化选择与差异化发展。

1、排水体制及原则

为了提高环境质量，本项目区采用雨污分流制排水系统。雨水通过规划雨水管道排放至水体，在项目区相对低点设置污水处理一体化机，处理达标后用于周边绿化灌溉。

2、污水系统

项目区污水量按给水量的85%计，污水总量为69.7立方米/日。

3、管材

污水管材采用双壁波纹管。

4、材料表

           《财务改财务评价可行性报告目录》

目  录

第一章  项目总论4

一、项目提要4

二、可行性报告编制依据5

三、可行性研究工作范围6

四、主要技术经济指标7

五、项目建设目标7

第二章  项目建设背景及必要性8

一、项目建设背景8

二、项目建设的必要性14

三、项目建设可行性分析18

第三章  现状概述20

一、现状概况20

二、景区内部旅游资源概况25

三、景区内部旅游服务设施条件26

四、项目区建设的制约因素26

第四章  项目建设的指导思想、原则27

一、建设的指导思想27

二、建设原则27

第五章  项目定位、期限、规模及总体布局29

一、项目定位29

二、项目建设期限29

三、规划规模29

四、项目区布局30

第六章  项目主要建设内容32

一、旅游服务设施项目32

二、道路交通建设34

三、给排水、供热、消防建设项目37

四、电力工程规划38

五、电信工程规划39

六、生态恢复与培育建设项目39

第七章  节能、节水措施42

一、 节能42

二、 节水44

三、节能制度45

第八章  环境保护和劳动安全46

一、环境影响评价依据46

二、环境现状及问题46

三、环境保护目标46

四、环境保护对策措施47

五、水污染控制47

六、大气环境控制47

七、噪声污染控制47

八、环卫工程规划48

九、环境检测与管理计划48

第九章  组织管理50

一、组织管理机构及职责50

二、人员培训51

第十章  工程建设招标方案53

一、项目招投标执行文件及标准53

二、招标内容53

三、招标原则54

四、招标方案54

第十一章  项目实施计划56

第十二章  投资估算与资金来源57

一、投资估算57

二、资金来源57

第十三章  财务评价58

一、财务效益评价的范围和依据58

二、基础数据及评价参数58

三、经营收入及销售税金估算59

四、总成本费用估算61

五、盈利能力分析62

六、不确定性分析63

七、财务评价结论65

第十四章  风险分析66

一、风险分析66

二、防范和降低风险的对策67

第十五章  结论69

附件一:项目建设投资估算71

一、工程概况71

二、编制方法71

三、编制依据71

四、投资估算表72

附件二：财务评价表75