项目名称：旅游开发项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概述

当前，我国经济发展面临新常态，新常态要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。旅游业是第三产业的重要组成部分，目前，旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。山东省委、省政府也在全国率先将旅游业定位为国民经济的主导产业和现代服务业的龙头产业。 

文化旅游产业是动力产业、民生产业、幸福产业、低碳产业、朝阳产业、创意创新创造产业，大力发展文化旅游产业，是产业转方式调结构的优先方向，也是促进消费升级的关键所在。在当前经济新常态下，文化旅游产业将迎来新一轮的发展机遇。

从市场来看，旅游业已成为山东及烟台促进经济增长的新动力。2014年，山东全省接待游客达6亿人次。旅游总消费额达到6192.5亿元，同比14.5%。旅游总收入相当于GDP的9.9%，占服务业增加值的22.7%，对财政的贡献率超过8%。2014年全年，烟台共接待游客5481.5万人次，同比增长9.6%；实现旅游总收入614亿元，同比增长13%。其中，旅游总收入相当于全市GDP的10.23%，相当于全市服务业增加值的26.14%。

山东省及烟台市委市政府高度重视文化旅游的开发和建设，“十三五”时期是我国全面建成小康社会、制胜第一个百年奋斗目标的决战阶段，也是烟台全面跨越提升的关键阶段。海洋经济是烟台市的传统优势，加快海洋经济与现代旅游业相结合，创新发展模式，提升海洋文化旅游内涵，具有重要的意义。

烟台开发区当地有深厚的民俗文化内涵，其中渔灯节作为大季家“国字号”的特色民俗文化，每年农历正月十三、十四举办，距今已有500多年的历史，渔灯文化艺术节是由芦洋村首创并延续至今，1990年芦洋村就举办了第一届渔灯节，并聘请到了著名评书表演艺术家刘兰芳到村演出。2008年，渔灯节被国务院列入第二批国家级非物质文化遗产名录；2015年，渔灯节被中国民协等部门授予“中国渔灯文化之乡”称号。

在此背景下，山东汇策装饰设计工程有限公司以芦洋湾天然的海洋旅游资源为核心吸引，依托公司自身优势和成熟的管理团队，拟投资人民币1.2亿元，在烟台开发区芦洋村位置打造一个综合性的集民俗文化传播、旅游观光、休闲娱乐、农家餐饮、旅游购物、餐饮住宿等于一体的综合性文化旅游休闲度假区。

项目规划1.3公里，经过合理规划布局，形成6大功能布局，主要建设有海神像观景区、龙王庙（渔灯节举办地）、展览馆区、水上乐园、影视基地、商业休闲区，项目以“弘扬渔灯节民俗文化，推动海洋文化旅游”为核心理念，立足于文化、旅游、影视三大战略定位，建立海洋文化、影视文化和旅游业相互支撑发展战略，以海洋带动旅游，以影视带动旅游，以旅游推动文化发展为根本出发点，致力于打造山东半岛蓝色经济区民俗文化展览中心、海洋旅游中心、影视文化交流中心，塑造中国文化的“世界展示平台”，通过渔灯节影视宣传片、海洋文化旅游、渔灯节民俗文化交流结合的方式将海洋文化、渔灯节民俗文化进一步推向世界，让更多的人知道并喜爱渔灯节文化，将渔灯节塑造成为烟台乃至好客山东对外宣传的重要民俗节日，打造好客山东新的旅游名片！ 

本项目建成后，将为烟台市经济发展、劳动就业、社会发展等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

综上所述，项目属于国家和大力支持和发展的文化旅游业，不仅得到国家政策大力支持与鼓励，也符合当地经济发展和产业结构调整的需要，具有良好的发展前景。项目建设依托文化产业的联动效应，走市场化、社会化的道路，在文化产业基础上发展旅游业，以影视带动旅游，以旅游促进餐饮、住宿、运输等第三产业，项目建设有利于当地文化产业结构的调整和升级，对带动当地周边产业的发展和增加居民的收入、增加就业岗位起到积极作用，同时也能在一定程度上促进当地经济的良好快速发展、对城市形象的提升和招商引资具有重要的作用，综合效益十分明显，可行性很强。

项目以“弘扬渔灯节民俗文化，推动海洋文化旅游”为核心理念，立足于文化、旅游、影视三大战略定位，建立海洋文化、影视文化和旅游业相互支撑发展战略，以海洋带动旅游，以影视带动旅游，以旅游推动文化发展为根本出发点，致力于打造山东半岛蓝色经济区民俗文化展览中心、海洋旅游中心、影视文化交流中心！项目落成后，将解决烟台开发区大量就业人口，为政府招商引资，创造税收。我们坚信，在不久的将来，项目将成为“好客山东”文化旅游的又一亮点，渔灯节文化将得到更大更广的传播，受到更多的关注和喜爱，为“渔灯节之乡”增光添彩。

           《旅游开发项目可行性研究报告目录》

目录

1项目总论9

1.1项目概述10

1.2项目单位12

1.2.1项目建设单位简介12

1.2.2项目建设单位运营优势13

1.3项目总体规划13

1.3.1项目定位13

1.3.2项目发展目标15

1.3.3项目总体规划及内容16

1.4项目总投资及财务评价19

1.4.1项目投资规模及资金筹措19

1.4.2财务评价20

1.4.3社会影响预估20

1.4.4主要经济技术指标21

1.5 可行性研究报告编制说明21

1.5.1 可行性研究及报告编制依据21

1.5.2 项目的主要研究内容22

1.5.3 项目的主要研究方法23

1.5.4 编制原则23

1.6项目初步研究结论24

1.7建议25

2项目背景及必要性27

2.1项目建设背景27

2.1.1政策背景—我国及地方政策均支持旅游、影视文化产业的发展27

2.1.2经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代31

2.1.3行业背景：旅游行业将快步进入黄金增长期33

2.2项目建设必要性34

2.2.1是适应世界影视产业发展大趋势的需要，用影视来宣扬渔灯节民俗文化走向世界34

2.2.2是促进文化发展的需要34

2.2.3是加快蓝色经济发展的需要34

2.2.4项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化35

2.2.5本项目的建设有助于带动相关产业的发展35

2.2.6增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展36

2.2.7增加政府税收，促进烟台第三经济发展37

2.2.8促进烟台产业结构调整和优化37

3市场分析38

3.1我国旅游业发展概况38

3.1.1 我国旅游业发展总体概况38

3.1.2旅游市场发展前景39

3.2影视作品对旅游业的促进作用分析39

3.3山东旅游市场分析——山东省旅游总收入占全省GDP的9.9%,旅游业已成为山东促进经济增长的新动力。42

3.4烟台市旅游市场分析42

3.4.1烟台市旅游市场42

3.4.2当地旅游客源市场分析43

3.5项目市场预测44

4项目区位及建设条件分析46

4.1项目位置46

4.2项目区位发展优势47

4.2.1地理位置优越47

4.2.2气候宜人47

4.2.3地势平坦，景色秀丽47

4.2.4便利的交通网络47

4.2.5周边旅游资源丰富48

4.2.6丰富的民俗文化——渔灯节49

4.3项目建设条件综合评价49

5项目规划51

5.1规划的指导思想及原则51

5.1.1规划的指导思想51

5.1.2规划设计原则51

5.2项目功能定位及发展目标51

5.2.1项目功能定位51

5.2.2项目发展目标53

5.3项目总规划54

5.3.1项目整体规划平面布局54

5.3.2功能区规划55

5.4项目分项特色功能展示55

5.4.1渔灯节——大季家“国字号”的特色民俗文化55

5.4.2展览馆57

5.4.3影视基地59

5.4.4海神观景文化广场61

5.4.5大型娱乐世界区62

5.4.6商业配套功能区72

5.5土建工程76

5.6景观设计78

5.6.1总体构思78

5.6.2景观结构78

5.6.3绿化设计79

5.7 公用辅助工程方案79

5.7.1给排水79

5.7.2电力及通讯81

5.7.3暖通、空调82

6项目运作83

6.1项目运作思路83

6.2客源市场定位83

6.4项目运作84

6.4.1项目发展战略84

6.4.2项目旅游产品的营建模式85

6.5营销目标及营销策略86

6.5.1营销目标86

6.5.2营销策略86

6.6旅游商品开发策略90

7环境保护91

7.1依据和原则91

7.1.1设计依据91

7.1.2环境保护原则91

7.2建设地点与环境现状92

7.3项目对环境的影响92

7.3.1生态环境影响分析92

7.3.2运营期环境分析93

7.4环境保护措施94

7.5环境影响评价95

8 安全卫生及消防96

8.1编制依据96

8.2安全建设方案96

8.2.1危害因素及危害程度分析96

8.2.2安全措施方案97

8.3卫生防疫97

8.4消防设施97

8.4.1火灾隐患分析97

8.4.2消防措施规划98

8.5其他防灾规划98

9节能方案99

9.1节能概述99

9.2用能标准和节能规范99

9.3能耗状况和能耗指标分析100

9.4节能措施103

9.4.1主要障碍分析103

9.4.2节能措施103

10 项目管理及组织运行106

10.1机构设置及职责106

10.1.1机构设置106

10.1.2机构职责106

10.1.3劳动定员107

10.2经营管理模式107

10.3经营管理措施108

10.4技术培训109

10.5项目实施进度安排109

10.5.1项目总体实施计划109

10.5.2项目建设管理110

10.5.3项目实施进度计划110

11 投资估算112

11.1总投资估算及资金使用计划112

11.1.1估算依据112

11.1.2总投资估算112

11.1.3资金使用计划116

11.2资金筹措方案116

12 财务效益分析117

12.1评价说明117

12.1.1评价范围117

12.1.2评价方法117

12.1.3计算期及构成117

12.2财务效益与费用估算117

12.3 总成本费用118

12.4 利润与利润分配118

12.5 财务评价119

12.6不确定性分析119

12.7 财务评价结论121

13 社会稳定风险及社会影响分析122

13.1 风险分析及对策122

13.1.1主要风险因素122

13.1.2风险程度的估计123

13.1.3主要风险对策125

13.2 社会影响效果分析127

13.2.1社会影响分析127

13.2.2社会效益分析127

13.2.3经济适应性分析128

13.2.4项目对本地自然环境的影响128

14研究综合结论与建议129

14.1项目研究结论129

14.2建议130

财务附表132

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）132

附表二：项目流动资金估算表（万元）133

附表三：损益和利润分配表（万元）134

附表四：运营成本费用估算表（万元）135

附表五：市场管理费用估算表（万元）136

附表六：工资及福利费用估算表（万元）137

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）138

附表八：无形及递延资产摊销估算表139

附表九：总成本费用估算表（万元）140

附表十：项目财务现金流量表（万元）141

附表十一：项目借款偿还计划表（万元）142

附表十二：项目负债表（万元）144

附表十三：项目财务指标评价表（万元）145