项目名称：黄河文化生态旅游区可行性研究报告

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项目概况：

2016年，东营市实现旅游消费总额142.62亿元，比上年增长14.3%。接待入境游客5.98万人次，增长4.0%，入境游客消费0.53亿美元，增长1.7%；接待国内游客1503.14万人次，增长9.05%，国内游客消费125.63亿元，增长14.4%；居民出游前后消费13.45亿元，同比增长14.3%。

2016年内新增3A级景区3家，全市A级旅游景区发展到35家。旅行社86家，其中出境组团社12家。星级饭店28家，其中五星级2家、四星级4家。全市1条旅游休闲购物街区，3家旅游商品研发基地，8家金牌购物商店，中华齐笔、黄河口大闸蟹、刘氏布偶系列等6种旅游商品入选“到山东不可不买的100种旅游商品”。

从生态旅游定义出发，东营生态旅游资源丰富，具有原生态的“新、奇、旷和野”等特征。近几年通过对生态旅游资源利用和保护，形成了一定数量、具有特色的旅游产品，有效的促进了东营旅游业的发展。东营发展生态旅游在我省乃至我国属较早地区，但目前仍处于起步阶段。

1、东营生态旅游资源概况

　　黄河三角洲生态资源丰富，东营市是黄河三角洲的中心城市。正是东营这一特殊的地理位置优势，使得东营具有丰富的生态旅游资源。

　　从布局上看，东营市的旅游资源主要分三大区域：一是以黄河入海口和入海口地区湿地生态为主体的自然景观；二是以石油工业为主体的现代工业景观；三是以古齐文化、黄河文化和现代文明汇聚于交融而形成的历史人文景观。

　　从旅游文化类型看，东营市的旅游资源包括黄河口文化、湿地生态文化、石油工业文化、古齐文化和现代城市文化等多种类型。

　　从旅游产品构成上看，根据国家标准《旅游资源分类、调查与评价》（GB/T18972—2003）中的旅游资源分类体系，在省内有一定知名度的东营旅游资源主要有以下4类：①水城风光类2处：即黄河水城、黄河入海口；②生态景观类2处：即黄河口湿地草原，黄河口国家自然保护区;③建筑与设施类2处：即胜利油田科技展览中心、东营市历史博物馆：④旅游商品类2种：黄河口大闸蟹、黄河口刀鱼。

从旅游景区的级别构成来看，东营市拥有山东A级旅游景区（点）共35处。旅行社86家，其中出境组团社12家。星级饭店28家，其中五星级2家、四星级4家。全市1条旅游休闲购物街区，3家旅游商品研发基地，8家金牌购物商店.

从旅游目的来看，对黄河口生态旅游客源市场调查，国际游客有三种：经商，科考、探险和生态旅游的游客，胜利油田观光、学习的游客：国内游客也分为三类：会议旅游、青少年夏令营活动、休闲游。游客行为特征分析具有三个共同点：高素质、高学历、热心环保。

           《黄河文化生态旅游区可行性研究报告大纲》

1项目总论6

1.1项目背景6

1.2项目组织发起单位概述7

1.2.1山东省航空产业协会7

1.2.2山东省山西商会7

1.3项目概述8

1.3.1 项目简介8

1.3.2 建设地点8

1.3.3 项目定位及规划9

1.3.4投资估算与资金筹措11

1.3.5经济评价12

1.3.6 主要技术经济指标12

1.4 可行性研究报告编制说明13

1.4.1 可行性研究报告编制依据13

1.4.2 项目的主要研究内容14

1.5项目初步研究结论及建议15

1.5.1项目研究结论15

1.5.2项目研究建议16

2.项目建设背景及必要性、可行性分析17

2.1项目建设背景17

2.1.1经济背景—国民经济发展和居民生活水平提高，为休闲旅游创造了需求空间17

2.1.2社会背景--国民生活轴心由劳动转向休闲18

2.1.3产业背景—旅游产业前景广阔18

2.1.4战略背景--得天独厚的国家战略支撑机遇19

2.1.5政策背景--国家规划及相关产业政策支持旅游服务产业发展19

2.2 项目建设的必要性及意义22

2.2.1 项目建设符合国家产业政策22

2.2.2有利于顺应市场发展需求22

2.2.3是完善区域旅游服务体系提升旅游服务产业综合实力，为旅游产业集群做出贡献的需要22

2.2.4服务国家战略的需要22

2.2.5有利于发展壮大东营市第三产业23

2.2.6有利于缓解社会就业压力23

2.3 项目建设的可行性24

2.3.1 省市各级政府十分关注黄河三角洲旅游发展，项目拥有良好的政策环境24

2.3.2 依托黄河三角洲旅游区，拥有坚实的客源基础和广阔的潜力市场24

2.3.3项目建设单位开发旅游项目的经验和资金充足24

3.市场调查与分析25

3.1我国旅游市场分析25

3.1.1中国旅游市场总收入稳步提升25

3.1.2中国旅游市场消费大众化，国内游、出境游人次均稳步增长25

3.1.3我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎26

3.1.4政府政策接连不断，行业监管力度空前，促进旅游行业健康发展27

3.1.5政府投资逆势而上，大力支持旅游行业28

3.2项目市场需求分析29

3.2.1东营市旅游产业规模29

3.3.2 东营市旅游市场分析30

3.3黄河文化生态旅游区游客量预测32

3.3.1现有旅游发展现状32

3.3.2黄河文化生态旅游区游客总量预测33

3.3.3黄河文化生态旅游区细分类型游客量预测34

3.4研究结论35

4项目建设区位分析36

4.1建设区位36

4.1.1项目建设区位简介36

4.1.2区位分析36

4.1.3交通分析39

4.1.4发展概况41

4.2项目建设条件分析42

4.2.1 道路交通条件42

4.2.2用地条件43

4.2.3周边环境43

5.项目规划方案44

5.1规划依据及原则44

5.1.1规划依据44

5.1.2规划原则45

5.2功能定位与发展规模45

5.3功能分区及建设内容分析46

5.3.1项目总体规划46

5.3.2黄河文化板块47

5.3.3航空板块53

5.3.4摄影基地影视板块55

5.3.5黄河温泉乐园板块56

5.3.6青少年国防教育基地60

5.3.7配套设施61

5.3.7通道规划64

5.3.8公共服务设施规划65

5.3.9绿地系统规划66

5.3.10景观系统规划66

5.4.1智能工程67

5.4.2智慧景区规划思路68

5.4.3智慧景区规划内容68

5.4.4智慧景区建设意义71

6防灾规划72

6.1灾害概况72

6.2防灾策略73

6.2.1防灾规划73

6.2.2防灾策略74

6.3地质灾害防治75

6.4消防安全76

6.4.1 消防措施76

6.4.2消防管理制度76

7节能分析77

7.1用能标准及规范77

7.1.1节能的法规、国家和山东省的政策规定77

7.1.2节能标准和节能设计规范77

7.1.3节能原则78

7.2节能措施和节能效果分析78

7.2.1主要障碍分析78

7.2.2节能措施78

7.2.3管理节能83

8环境影响评价84

8.1编制依据84

8.2环境保护84

8.2.1 环境保护建设84

8.2.2环境治理措施84

8.2.3消落带治理85

8.3环境影响评价85

8.3.1防治措施的合理性85

8.3.2环境影响评价86

9项目实施方案及招投标87

9.1机构设置及职责87

9.1.1设置原则87

9.1.2组织机构87

9.1.3劳动定员87

9.1.4人员培训88

9.2项目招标投标管理88

9.2.1编制依据88

9.2.2招标应遵循的原则89

9.2.3项目招标范围及招标组织形式89

9.2.4投标、开标、评标和中标程序89

9.2.5评标委员会的人员组成和资格要求90

9.2.6评标要点90

10投资估算与资金筹措92

10.1总投资估算及资金使用计划92

10.1.1投资估算依据92

10.1.2总投资估算92

10.1.3资金使用计划93

10.2资金筹措方案93

11财务效益分析94

11.1评价说明94

11.2财务效益与费用估算94

11.2.1销售收入及其税费计算94

11.2.2总成本费用95

11.2.3项目年效益95

11.2.4项目投资盈利能力95

11.3不确定性分析96

11.3.1盈亏平衡分析（BEP）96

11.3.2敏感性分析97

11.4财务评价结论97

12项目综合效益分析98

12.1项目对GDP、产值和税收的经济效益98

12.2对就业的收益98

12.3对产业结构的影响98

13财务附表100

附表一：总成本估算表100

附表二：损益估算表101

附表三：财务现金流量表102

附表四：固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表103

附表五：投资计划与资金筹措表104

附表六：流动资金估算表105

附表七：资金来源及运营估算表106

附表八：项目资产负债表（万元）108