项目名称：路桥建设集团新材料基地建设项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

项目概况：

3市场分析

3.1混凝土概况

3.1.1混凝土概念

混凝土，简称为“砼（tóng）”：是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土是指用水泥作胶凝材料，砂、石作集料，与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。

混凝土具有原料丰富，价格低廉，生产工艺简单的特点，因而使其用量越来越大。同时混凝土还具有抗压强度高，耐久性好，强度等级范围宽等特点。这些特点使其使用范围十分广泛，不仅在各种土木工程中使用，就是造船业，机械工业，海洋的开发，地热工程等，混凝土也是重要的材料。

3.1.2现代混凝土发展方向——商品混凝土

现代混凝土的发展方向是商品混凝土。商品化是混凝土走向现代化和科学化的标志，是建筑工程生产方式的重大变革。一个国家商品混凝土的应用数量和比例，标志着这个国家混凝土工业生产的水平。

商品混凝土是指以集中搅拌、远距离运输的方式向建筑工地供应一定要求的混凝土。它包括混合物搅拌、运输、泵送和浇筑等工艺过程。集中搅拌的商品混凝土主要用于现浇混凝土工程，混凝土从搅拌、运输到浇灌需1～2h，有时超过2h。因此商品混凝土搅拌站合理的供应半径应在l0km之内。随着商品混凝土的普及和发展，现浇混凝土成为今后发展方向。在我国许多大城市，如北京、上海、天津、广州、深圳 等，商品混凝土搅拌站都在一百个以上，其规模和工艺水平不亚于发达国家。许多中小城市也在推广应用商品混凝土。

3.2商品混凝土概况

3.2.1商品混凝土发展现状

商品混凝土最早出现于欧洲。20世纪70年代，全世界已有30000多个预拌混凝土工厂，其中，美国和日本个拥有5000多个。目前，美国和日本仍世界上两个最大的商品混凝土生产国。由此可见，商品混凝土在国外已经成为一门新兴的产业。

我国商品混凝土搅拌站始建于20世纪70年代后期，在上海、常州等地。随后，由于建设的需要和国家政策的支持，城市商品混凝土发展较快，每年以约15%的速度递增。但与发达国家相比，仍有较大差距。另外，预拌混凝土在我国发展极不平衡，地区差异较大。在北京、上海、广州、江苏等大城市，预拌混凝土使用量比较大，占这些城市混凝土总用量的60%-80%，已经接近或达到发达国家的水平。但在一些中等城市和小城市，商品混凝土的使用率还较低，甚至没有。由此可见，商品混凝土的发展空间还十分巨大。

3.2.2商品混凝土优点

与现场搅拌混凝土比较，使用预拌混凝土可获得如下优势：

1、经济效益

（1）建筑施工单位用工降低，劳动生产率提高：一般生产商品混凝土0.25工日/ m³,全员产值2.5-3.0万元/人年；现场搅拌0.35工日/ m³,全员产值0.8万元/人年。

（2）节约原材料：据测算和分析表明，营业商品混凝土可节约水泥8%，节约沙石12%左右。

（3）促进机械化、自动化水平的提高，大大提高设备了利用率。

（4）提高混凝土质量，延长工程使用寿命。

2、社会效益

（1）相关部门获利明显：统计表明，应用商品混凝土节省了许多单位的费用支持，普遍受到欢迎，如节省沙石及中间储料的堆场租赁费0.9元/ m³，水泥包装袋费用节约1.75元/ m³，现场建材堆放场地租用费等节约2.4元/ m³，现场临时水电及设施费节约4元/ m³等。

（2）加快施工进度，提前发挥投资效果。

（3）促进水泥工业及混凝土新技术发展及其建筑工业化的发展。

3、减少环境污染

混凝土的集中搅拌，可节约施工用地，减少粉尘污染，实现文明施工。

预拌混凝土均使用散装水泥，按照国家散装水泥办公室测算，每万吨散装水泥可节约包装费35万元，节电7.29万度，减少水泥损失500吨，同时，广泛使用预拌混凝土可大大减少噪音、粉尘、道路污染等问题。

3.2.3商品混凝土发展方向

我国商品混凝土行业现在正处在一个快速发展的轨道上，这一方面得益于政府的政策导向的强大作用，一方面也归结于我国正处在一个经济腾飞、建筑业蓬勃的良好形势下。各大工程项目相继开工，都在为我国混凝土行业做出杰出贡献。 

随着商品混凝土行业的发展和完善，行业整体发展趋势将呈现下列特点： 

现场搅拌→商品化（资源、环保） 

分散化→集团化（获得话语权） 

粗放型→技术型（获得合理利润） 

重数量→重品牌（质量效应） 

3.2.4商品混凝土发展前景

随着我国各省大中小项目的开工，未来几年我国商品混凝土产量将保持上升态势。同时，我国正在积极调整混凝土结构，大力推行商品混凝土代替现浇混凝土。

虽然，近年来商品混凝土在大中城市有了较大的发展，约占现浇混凝土的15%～20%，但与发达国家的70%～90%相比还有较大的差距。与此同时，在一些中等城市和小城市，商品混凝土的使用率还较低，甚至没有。

由上可见，我国商品混凝土产业具有巨大的市场潜力和广阔的发展前景。

3.3项目SWOT分析

1、优势（S）

1）具有一定的行业发展基础，积累了丰富的行业知识经验。

2）有一批追随多年、年富力强的管理人才、专业技术人才和熟练技术工人。

3）新建2条自动化生产线，生产设备齐全良好。

4）经过多年的探索与经验教训总结，已初步完成由作坊式经营向规范化管理转型，内部组织趋于成熟完善。

5）依托公司产业优势，为公司未来多元化、规模化、现代化、可持续化发展提供了坚实保障，同时降低原材料、物流等成本和缩短供货周期。

6）新旧动能转换先行区的政策优势及周边地区日益完善便捷的交通条件为企业快速发展提供了有力支撑。

2、劣势（W）

1）尚未有效建立健全人才引进、培养和储备机制，缺少高端管理、技术人才、复合型人才和知识型技工。

2）行业整体仍处于半自动化和粗加工状况，对人工依赖性较强，产品品质依赖于工人素质。

3、机会（O）

1）新型城镇化战略持续深入开展，国家政策性投资拉动效应将日益凸显，基础制造业产品需求量进一步增加，为行业发展提供了广阔的市场前景。

2）随着国家对基础设施的大量投入及工业化的快速推进，以及“一带一路”基础设施建设的需求，加上当前山东省新旧动能转换重大工程的实施，新旧动能转换先行区的建设推进，都将为项目发展带来更大的机遇，也能够获取政府更多的优惠和支持。

4、威胁（T）

1）企业之间通过价格战、倾销手段等造成恶性竞争。

2）混凝土行业整体实力不强，品牌知名度小，产品附加值低，企业利润额普遍较低。

3）原材料、劳动力、管理等成本持续增加。

3.4项目经营策略

1、了解目标客群需求

1）市场人员深入商品混凝土产品下游应用市场收集目标客群信息

2）营销部门通过现有客户收集目标客群信息

3）通过形式多样的企业、制造业博览会、商家联谊会、企业周年聚会等集中了解目标客群信息

4）建立企业高管层定期上门拜访机制，通过现有客户了解潜在目标客群信息

2、提炼固有优势

1）深化企业内部管理，加快现代化管理进程，优化组织结构，在技术、生产、销售、财务等重点领域推行精细化管理和流程化管理。

2）建立健全公司组织机构，完善并推行其各项职能功能，建立常态培训机制并将培训工作落到实处，以培养后备管理人才、技术专业人才和更多的知识型熟练技工。

3）对现有客户分类管理：①按照月销量分类制定优惠政策；②按照销售额分类制定优惠政策；③按照合作年限分类制定优惠政策。

4）每年组团参加高规格的博览会，展示专利产品、拳头产品和宣传企业形象。

3、积极扭转劣势

1）增加融资渠道：提高银行借贷额度，寻求有实力的合伙人注入新资本。

2）严格控制成本：强化审计职能，对采购、生产等重点领域进行有效过程监控。

3）设置库存量预警机制，提高资金周转率：各项材料库存量应满足生产周期；成品库存应结合产能实情。

4）建立健全人才引进、培养和储备机制，积极引进高级管理、技术人才、复合型人才。

5）设立技术研发专项资金，加强技术研发团队建设，加快产品更新和技术创新，积极申请专利。

6）对现有机器设备整合、改良，半自动化向自动化转变，纯人工向半自动化转变。

7）积极申办中国驰名商标，山东名牌、中国名牌等证书称号，以提升品牌知名度。

8）筛选现有客户，淘汰实力不足的客户，开发新客户。

9）对现有供货商严格执行竞标政策，为提升原材料和半成品质量，必要时采取淘汰制，或条件允许情况下部分或全部转为内部加工。

4、提升产品品牌价值

1）积极开展与科研院所合作，在公司设立产、教、研基地。山东地区知名院校应作为首选合作伙伴。

2）不断技术升级，全面提高商品混凝土产品技术、工艺装备、能效标准。

4项目区位及建设条件分析

4.1项目建设地简介

目录

1总论 7

1.1项目概述 8

1.2投资单位 10

1.3项目规划 11

1.3.1规划理念 11

1.3.2产品技术规划 11

1.4项目建设内容 13

1.5项目总投资及财务评价 14

1.5.1项目投资规模及资金筹措 14

1.5.2财务评价 15

1.5.3主要技术经济指标 16

1.6报告编制说明 17

1.6.1报告编制依据 17

1.6.2项目的主要研究内容及方法 17

1.7项目研究初步结论及建议 18

1.7.1项目研究初步结论 18

1.7.2建议 18

2项目背景及必要性 20

2.1项目背景 20

2.1.1国家及地方均大力支持新旧动能转换 20

2.1.2随着国家对环境和能源的强制性规定，预拌混凝土行业进入高速增长期 25

2.1.3城乡基础设施建设推动建材工业发展 26

2.2项目建设必要性 26

2.2.1顺应混凝土工业发展趋势的需要 26

2.2.2建设“两型社会”发展的需要 27

2.2.3助推市城市基础设施建设 27

2.2.4增加区税收收入，带动区域经济增长 27

2.2.5增加就业，缓解区就业压力，有利于实现社会安定 28

2.2.6促进新旧动能转换，促进高质量发展 28

3市场分析 29

3.1混凝土概况 29

3.1.1混凝土概念 29

3.1.2现代混凝土发展方向——商品混凝土 29

3.2商品混凝土概况 30

3.2.1商品混凝土发展现状 30

3.2.2商品混凝土优点 30

3.2.3商品混凝土发展方向 31

3.2.4商品混凝土发展前景 31

3.3项目SWOT分析 32

3.4项目经营策略 33

4项目区位及建设条件分析 35

4.1项目建设地简介 35

4.2建设区位优势 35

4.2.1自然条件优越，资源充足 35

4.2.2区位优越，交通便利 36

4.2.3基础设施完善，人力资源丰富 36

4.2.4迈向“时代”，迎来新的发展机遇 36

4.3小结 38

5项目产品及工艺方案 39

5.1项目规划 39

5.2产品方案 39

5.3工艺技术方案 40

5.3.1工艺方案设计指导思想 40

5.3.2预拌商品混凝土生产流程 40

5.3.4混凝土预制构件施工 44

5.3.5环保型搅拌站工艺优势 49

5.4原辅材料及燃料供应 50

5.5设备采购方案 52

5.5.1设备选型原则 52

5.5.2主要购置生产设备 52

5.5.3设备来源 53

6工程技术方案 54

6.1设计指导思想 54

6.1.1设计原则 54

6.2总平面布置 54

6.2.1总平面布置原则 54

6.2.2总平面布置方案 55

6.3土建工程 57

6.3.1设计依据 57

6.3.2土建工程一览表 57

6.4给排水 59

6.4.1给水 59

6.4.2排水 59

6.5供电 59

6.6其他 60

6.6.1照明 60

6.6.2防雷接地 60

6.6.3通讯 60

7环境保护 61

7.1环境评价依据 61

7.2主要污染物及环境影响 61

7.2.1主要污染物 61

7.2.2项目建设对环境的影响 61

7.3环境治理措施 62

7.3.1环境保护执行标准 62

7.3.2主要污染物治理措施 62

7.5环境影响评价及建议 63

7.5.1环境影响评价 63

7.5.2环境管理 63

7.5.3建议 64

8劳动安全与消防 65

8.1设计依据 65

8.2劳动安全与卫生 65

8.2.1主要风险因素 65

8.2.2主要防护措施 65

8.3消防 67

8.3.1总平面与建筑单体 67

8.3.2消防给水 67

8.3.3消防电气 67

9节能方案 68

9.1概述 68

9.2工艺节能措施 68

9.3电气节能措施 68

9.4管理节能措施 69

10组织机构与实施规划 70

10.1项目组织机构 70

10.2劳动定员 71

10.3人员培训 73

10.4项目实施计划 74

10.4.1项目建设工期 74

10.4.2项目实施进度计划 74

11项目投资估算 76

11.1估算范围及依据 76

11.2总投资估算 76

11.2.1投资规模 76

11.2.2建筑投资估算 77

11.2.3流动资金估算 79

11.3资金使用计划 79

11.4资金筹措计划 79

12项目效益预测与评价 80

12.1预测依据 80

12.2销售收入和销售税金及附加 80

12.3总成本费用估算 81

12.4利润与利润分配 82

12.5财务评价 82

12.6不确定性分析 83

12.7财务评价结论 84

13研究综合评价 85

13.1项目研究结论 85

13.2建议 86

财务附表 87

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 87

附表二：项目流动资金估算表（万元） 87

附表三：损益和利润分配表（万元） 88

附表四：原材料费用估算表（万元） 89

附表五：动力费用估算表（万元） 89

附表六：工资及福利费用估算表（万元） 90

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元） 90

附表八：无形及递延资产摊销费用估算表（万元） 91

附表九：总成本费用估算表（万元） 91

附表十：项目财务现金流量表（万元） 92

附表十一：主要经济数据及评价指标表（万元） 93