项目名称：年产1500吨温室保温材料生产线项目可行性研究报告

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项目概况：

包装产业是一项全球性的产业，当今世界任何文化都离不开包装，离开包装就无法生存。包装产业是一个无所不包、永续发展的朝阳产业。包装产业的发展水平不仅体现综合国力和竞争力，而且是一个国家科技进步和社会文明的重要标志。为进一步提升我国包装产业的核心竞争力，巩固世界包装大国地位，推动包装强国建设进程，我国针对包装产业发展出台系列政策。其中，《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》明确指出，保持产业发展增速与国民经济增速同步，产业发展规模与配套服务需求相适应。到2020年，实现包装产业年主营业务收入达到2.5万亿元，形成15家以上年产值超过50亿元的企业或集团，上市公司和高新技术企业大幅增加。

与此同时，我国的相关政策围绕“拉动内需、复兴经济、调整产业结构”的目标制定。而轻工业恰好是“满足内需型、就业支柱性、服务三农型”的产业。因此在国家的政策帮扶下，受益将十分明显。

由此可见，我国包装产业在政策及市场需求旺盛的共同推动下，未来市场前景十分广阔。

本项目产品主要为产品包装及蔬菜大棚保温被夹层使用。首先，项目所在地的山东省，作为农业大省，温室大棚面积逐年增高，日光温室大棚数量达到185.7万个，规模10.4万公顷，而保温被是一种高效节能型生产设施，由于其具有建造成本低、保温效果好等特征，因而许多农业生产者都将其应用于生产中。由此带来的保温被需求量极大，本项目产品作为保温被生产必备原料，因此，市场空间较大。其次，随着山东省推进“制造山东”及德州市工业强市战略的进一步推进，全省对于包装品的需求量将呈日益增长的趋势，目前，德州市尚无一家大型品牌塑料包装生产企业，所需包装用品均需从外地购进，在一定程度上增加了企业的成本，在此背景下，山东桦阳塑料工业有限公司决定投资建设年产1500吨温室保温材料生产项目，以满足当地市场需求。

本项目预计规划建设期限为1个月，建成投产后，年产量可达1500吨温室保温材料的生产规模，我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7.《中国制造2025》（国发[2015]28号）

8.《轻工业发展规划（2016-2020 年）》

9.《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》

10.《山东省制造业“十三五”发展规划》

11.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及建设必要性

2）市场预测分析；

3）建设规模与内容；

4）建厂条件、场址方案和工程技术方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

本项目产品主要为产品包装及蔬菜大棚保温被夹层使用。首先，项目所在地的山东省，作为农业大省，温室大棚面积逐年增高，日光温室大棚数量达到185.7万个，规模10.4万公顷，而保温被是一种高效节能型生产设施，由于其具有建造成本低、保温效果好等特征，因而许多农业生产者都将其应用于生产中。由此带来的保温被需求量极大，本项目产品作为保温被生产必备原料，因此，市场空间较大。其次，随着山东省推进“制造山东”及德州市工业强市战略的进一步推进，全省对于包装品的需求量将呈日益增长的趋势，目前，德州市尚无一家大型品牌塑料包装生产企业，所需包装用品均需从外地购进，在一定程度上增加了企业的成本，在此背景下，山东桦阳塑料工业有限公司决定投资建设年产1500吨温室保温材料生产项目，以满足当地市场需求。

           《年产1500吨温室保温材料生产线项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措方式9

1.1.6财务评价9

1.1.7主要技术经济指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法11

1.2.3编制原则12

1.3社会影响评价12

1.4研究结论与建议13

1.4.1项目研究结论13

1.4.2建议14

第二章项目建设背景及必要性15

2.1项目建设背景15

2.1.1轻工业作为国民经济中重要环节，受国家政策大力支持15

2.1.2塑料包装产品市场前景十分广阔16

2.1.3满足区域市场塑编产品需求17

2.2项目建设必要性18

2.2.1 项目建设是企业自身发展的需要18

2.2.2增加政府税收收入，带动区域经济增长18

2.2.3提供多个扶贫就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展18

第三章市场分析19

3.1我国包装产业发展现状19

3.1.1 产业现状与发展环境19

3.1.2包装行业经济运行情况20

3.2目标市场需求分析24

3.2.1塑料包装行业发展潜力巨大24

3.2.2温室保温被前景看好25

第四章项目选址及建设条件分析27

4.1项目选址地27

4.2建设条件分析28

4.2.1自然资源丰富28

4.2.2交通条件便利28

4.2.3规划符合性分析28

4.3项目建设条件综合评价29

第五章项目规划方案30

5.1项目建设规模30

5.1.1建设规模确定的原则30

5.1.2建设规模30

5.2产品方案30

5.3工艺技术方案31

5.3.1工艺方案设计指导思想31

5.3.2工艺技术流程31

5.4设备采购方案31

5.4.1设备选型原则31

5.4.2主要设备选型32

5.4.3主要设备来源32

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应32

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量32

5.5.2原材料、辅助材料来源33

5.5.3燃料动力需求量33

5.5.4水、电和其它动力的供应33

5.6总图方案34

5.7项目改建方案36

5.7.1设计依据36

5.7.2改建内容37

5.8公用辅助工程方案37

5.8.1给排水37

5.8.2电力及通讯38

5.8.3暖通、空调40

第六章环境保护41

6.1所在地区环境现况41

6.1.1自然环境简况41

6.1.2社会环境简况42

6.2项目所在地区环境质量现状44

6.3环保要求45

6.4项目建设和生产对环境的影响46

6.4.1项目建设对环境的影响及防治措施46

6.4.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施47

6.5环境管理49

6.6环境影响评价及建议49

6.6.1环境影响评价49

6.6.2建议50

第七章劳动安全及消防51

7.1劳动安全51

7.1.1执行的标准和依据51

7.1.2劳动保护和安全生产措施52

7.1.3预期效果及评价52

7.2消防53

7.2.1主要依据及有关标准53

7.2.2消防措施53

7.2.3消防管理制度54

第八章节能分析55

8.1节能概述55

8.2用能标准和节能规范55

8.3能耗状况和能耗指标分析56

8.3.1项目生产能耗情况56

8.3.2能源指标及分析59

8.4节能措施61

8.4.1主要障碍分析61

8.4.2节能措施61

8.5能源管理64

8.5.1能源计量64

8.5.2能源管理64

第九章组织机构与人力资源配置66

9.1组织机构66

9.1.1设置原则66

9.1.2组织架构66

9.2项目人力资源配置69

9.2.1生产作业班次69

9.2.2劳动定员数量69

9.2.3职工工资福利69

9.2.4员工来源及招聘方案70

9.2.5员工培训计划70

9.3项目实施进度规划70

9.3.1项目建设工期70

9.3.2项目工程实施进度安排71

第十章 项目总投资估算72

10.1投资估算依据72

10.2总投资估算72

10.2.1建设投资估算72

10.2.2建设期利息74

10.2.3铺底流动资金估算74

10.2.4总投资及其构成分析74

10.3资金使用计划74

10.4资金筹措计划74

第十一章财务效益分析75

11.1评价说明75

11.1.1范围及方法75

11.1.2计算期及构成75

11.1.3生产负荷75

11.2财务效益分析75

11.2.1销售收入及其税费计算75

11.2.2项目总成本估算76

11.2.3利润和利润分配77

11.3财务评价77

11.3.1盈利能力分析77

11.3.2偿债能力分析78

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析80

11.4结论81

第十二章 项目研究结论82

12.1项目研究结论82

12.2建议83

第十三章 财务附表85

附表一：流动资金估算表85

附表二：投资使用计划和资金筹措表86

附表三：总成本费用估算表87

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表88

附表五：损益和利润分配表89

附表六：财务现金流量表90

附表七：资金来源及运用表91

附表八：资产负债表92

附表九：还本付息表94