项目名称：新建年产50万套成人用品生产线项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

项目概况：

第三章市场分析

3.1成人用品市场发展现状

3.1.1国内民众对情趣文化理性认识的回归

早期国内成人用品行业迟迟难以出现放量，发展缓慢也正是文化观念的束缚，这直接导致国内情趣用品发展起步晚。而随着国民文化素质的提高， 国家对情趣用品行业的监管也经历了由禁止到严格管理和控制再到良性引导，可持续发展的过程， 监管态度的转变间接印证了国内民众对情趣文化理性认识的回归，拉动情趣用品的消费需求。

我国情趣用品行业发展路径

与欧美、日本等发达国家的市场相比，现阶段该行业在国内的发展仍处于相对初始阶段，并且呈现出行业发展极为零散、产品差异化程度不明显、品类单一、中高端产品尚属空白、 重生产（环节）轻消费（环节） 等特征， 但是较之西方开放的思想观念，国内对情趣文化还处于相对保守封闭阶段，消费者对产品接受度有待提升、对产品的认知也有待改善。这也反应出国内情趣用品市场尚有较大提升空间的判断。

当前国内情趣用品行业四大特征

3.1.2年轻消费群体的成长为情趣行业带来利好，行业标准亟待建立

1、政策环境：政策标准丌断推进，但总体缺乏监管

2011年，中国生殖健康用品标准化技术委员会成立，并着手起草行业标准；同年，第六届生殖健康新技术博觅会在北京开幕，标志着国家对生殖健康行业的认可，中国生殖健康产业开始步入健康、可持续发展阶段

2013年中国生殖健康产业协会发布《中国生殖健康产业“十二亐”发展规划纲要》 计划通过完成建设生殖健康产业基地、促迚生殖健康产业技术研发不创新、加强生殖健康产业的标准化建设等目标，完善生殖健康产业规范、促进产业发展

历年来多次开展网络扫黄行劢，确保网络环境积极健康，扼杀情趣行业打擦边球的风气

2、经济环境：消费升级决定人民消费习惯向体验型转变

居民收入水平提高：2016年，全国居民人均可支配收入达到23821元，增速超过GDP增速;人均GDP达到8000美元标准，将引发新的消费升级

消费结构升级：食品消费支出比重（恩格尔系数）持续下降，与个人发展和享受相关的支出增长迅猛

消费渠道变化：中国网上零售规模突破1万亿元，国民网购习惯成熟

我国国民生活水平提高促进性生活质量和样式多样化发展

3、80、 90后成消费主力人群，性观念开放促进市场发展

80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用，消费方式越来越自劣化、网络化

年轻一代性观念逐渐开放：国家社会物质文明、精神文明高速发展，使得国民性观念逐渐开放。年轻一代受西方文化影响对情趣文化、情趣用品接受度更高

人口决定市场空间：我国有4700万留守妇女，1.8亿未婚成年人。情趣用品满足不同群体生理需求，具有积极的社会意义

4、生产标准化需要建立，技术拓宽销售渠道赋能生产

生产端产品体系完备：制造链条完备，生产端产品体系完备、进入门槛低，在政策和市场驱使下实现产品标准化，工艺流程自动化提升

销售端渠道成熟：互联网、移动互联网技术的广泛应用，促进PC购物、移动购物的高速发展。大数据技术加强线上成人用品销售的高效性、精准性；“终端+云平台”为成人智能硬件产品提供有力支持

供应端数字化化水平提高：情趣用品市场供应端数字化水平提高，简化订购流程、丰富消费选择，消费者需求赋能产品设计、生产

3.1.3中国成人用品市场从无到有，正逐步脱离粗放竞争转向品牌发展

情趣行业的发展不政策监管密不可分：1986年公安部出台相关文件，将生产、销售相关产品列为严重犯罪打击范围，直到1993年允许性器具被列入医疗轴劣健康用品，但生产不销售受药监局严格监管，情趣用品行业受到严监管，但相关产品不知识逐步为大众了解，此时进入了行业的探索期。 随后的十年时间，相关行业监管取消，成人用品产业于浙、粤地区快速建立，并伴随着电子商务的兴起迎来了新一轮的发展。 2014年以来行业内多家厂商挂牌新三板，自媒体的繁荣将情趣市场话题化，新创品牌出现，行业开始从粗放竞争转向品牌发展。

3.1.4中国情趣市场起步晚，但近年来发展迅速

情趣用品作为日用消费品，在发达国家发展被普遍接受，市场发展转为成熟，市场规模增长较为稳定。与欧美、日本等发达国家的市场相比，情趣行业在中国的发展仍处于相对初始阶段。 考虑到文化差异、 地区经济差异，国内多数地区对待情趣文化还处于相对保守封闭阶段，消费者对行业的认知有待改善、对情趣产品接受度有待提升。 但不可否认中国拥有巨大的人口红利，避孕套等生殖计生用品具有刚需属性，伴随中国社会性观念的改变及政策环境改善，情趣用品市场呈现出高速增长态势。

欧美市场的发展：欧美成人用品市场产业化起步较早，Beate UhseRotermun于1962年开始经营“成人用品商店”。普遍认为战后造成的男女比例失调、 及女性解放运动利好了产业的发展。

日本市场的发展：性理念开放，成人用品的接受和普及程度较高。色情行业丰富繁荣，产业政策倾斜，成为经济支柱型产业。

中国市场的发展：性观念保守、 性教育普及程度不够导致中国市场对情趣用品的认识程度较低，加之政策监管的原因大众对行业存在误解，目前情趣用品的渗透并不高。与发达国家的女性需求为发展起点不同，中国情趣用品市场以“代工”出发，从男女比例失调中关注男性需求。 在电商兴起后进一步完成生产、 销售闭环。并伴随着品牌竞争开始关注女性需求与审美。

3.2中国情趣用品市场种类

3.2.1产品种类

情趣用品行业自20世纪90年代诞生至现在30年中，情趣用品种类不断丰富，品牌不断增多。产品种类主要分为以避孕、孕检为主要功能的计生用品，润滑液、延时喷雾等保健用品及飞机杯、按摩棒、情趣内衣等情趣用品。

3.2.2品牌类别

情趣用品品牌主要分为他趣、桃花坞、春水堂等电商品牌及网易春风、杜蕾斯、杰士邦等综合品牌。分析师认为，中国情趣消费者逐渐转向通过线上购买商品，随着情趣消费者的需求不断增加，消费者对情趣用品的种类需求也将提高，未来综合情趣用品品牌往线上发展趋势将更明显，其竞争优势也更强。

3.3市场前景分析

3.3.1性观念开放时代，情趣用品消费不再“被压抑”

据不完全统计， 近年来中国的成人产业（包括成人产品）消费额占到274亿美元。人均消费额最高的是韩国，额度为526.86美元，日本的人均支出为为157美元，位居第二，而中国的人均支出只有27.41美元。与开放的发达国家相比，我国尚有较大的提升空间。

全球主要国家/地区成人产业人均消费（美元）

随着80、90后年轻群体走入社会，成为消费的主力军，他们普遍接受现代教育，注重个人幸福，成年人对性用品的接受度已超过93%。行业“社会观念束缚”快速消除，将使得市场逐渐回归良性发展的轨道上来，开始进入高速成长期。

成年人对成人用品接受度提升

成人用品行业一直存在严重的需求差现象，观念改变将激发巨大需求。一方面，与西方国家相比，无论是消费者比例还是人均消费额都远远偏低，这样就意味着未来还拥有巨大的增长潜力。另一方面， 我国有着13亿的庞大人口， 3.48亿个家庭， 1.8亿未婚成年人，预计潜在市场需求约400亿，而目前市场规模不到100亿，尚存约300亿的需求缺口。另一方面随着国民经济的不断发展，人均收入和生活水平不断提高， 社会物质文明、精神文明的的高速发展也促使人们开始更加注重生活品质的提升，而长期以来国内大多数家庭对两性生活的忽视使得该行业需求一直处于被严重“压抑”的畸形局面。

3.3.2多金的情趣经济：千亿级荷尔蒙市场

在最新出炉的《2018中国情趣用品专题研究报告》中，详细介绍了中国情趣用品市场发展过程，在经历国家政策严格控制、情趣行业探索期等等，情趣用品市场依托电商平台的发展壮大，在2017年以后将迎来爆发期，预计2020年中国情趣用品市场规模突破1300亿元，中国情趣电商市场规模将达到313.5亿元。

第四章项目选址及建设条件分析

4.1项目选址

目 录

第一章总论 5

1.1项目概述 5

1.1.1项目背景及市场进入机会 5

1.1.2项目承办单位概况 7

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限 7

1.1.4项目投资规模及资金构成 8

1.1.5资金筹措方式 8

1.1.6财务评价 9

1.1.7主要技术经济指标 9

1.2可行性研究报告编制依据 10

1.3社会影响评价 10

1.4研究结论与建议 11

1.4.1项目研究结论 11

1.4.2建议 11

第二章项目背景及建设必要性 13

2.1项目背景 13

2.1.1成人用品受政策认可，“健康中国”上升国家发展战略 13

2.1.2观念改善，成人用品市场迎来新一轮发展 14

2.1.3千亿级成人用品市场发展空间广阔 15

2.1.4企业多年行业经验，技术实力扎实 15

2.1.5产业准入条件 15

2.2项目建设必要性 16

2.2.1满足企业自身发展的要求 16

2.2.2增加方城县政府税收，培育新的经济增长点 16

2.2.3有利于提升方城县劳动就业率提升，实现社会稳定发展 16

第三章市场分析 17

3.1成人用品市场发展现状 17

3.1.1国内民众对情趣文化理性认识的回归 17

3.1.2年轻消费群体的成长为情趣行业带来利好，行业标准亟待建立 18

3.1.3中国成人用品市场从无到有，正逐步脱离粗放竞争转向品牌发展 19

3.1.4中国情趣市场起步晚，但近年来发展迅速 20

3.2中国情趣用品市场种类 21

3.2.1产品种类 21

3.2.2品牌类别 21

3.3市场前景分析 22

3.3.1性观念开放时代，情趣用品消费不再“被压抑” 22

3.3.2多金的情趣经济：千亿级荷尔蒙市场 23

第四章项目选址及建设条件分析 24

4.1项目选址 24

4.2项目建设条件分析 25

4.2.1自然条件适宜 25

4.2.2自然资源丰富 25

4.2.3交通便捷快速 26

4.3项目建设条件综合评价 26

第五章 项目规划方案 27

5.1项目建设规模 27

5.1.1建设规模确定的原则 27

5.1.2建设规模 27

5.2产品方案 27

5.2.1产品种类及性能 27

5.2.2产品产量 28

5.3工艺技术方案 28

5.3.1工艺方案设计指导思想 28

5.3.2生产工艺流程图 28

5.4设备采购方案 30

5.4.1设备选型原则 30

5.4.2主要设备选型 30

5.4.3主要设备来源 31

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应 31

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量 31

5.5.2原材料、辅助材料来源 31

5.5.3燃料动力需求量 31

5.5.4水、电和其它动力的供应 32

5.6总图方案 32

5.6.1设计规范及依据 32

5.6.2平面布置 33

5.6.3竖向布置 33

5.6.4道路 33

5.6.5厂区绿化 33

5.6.6消防安全 33

5.6.7围墙、大门 33

5.7工业厂房使用方案 34

5.7.1设计依据 34

5.7.2厂房使用方案 34

5.8公用辅助工程方案 35

5.8.1给排水 35

5.8.2电力及通讯 36

5.8.3暖通、空调 38

第六章环境保护 39

6.1场址环境条件 39

6.2环保要求 39

6.3项目建设和生产对环境的影响及治理措施 39

6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施 39

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及治理措施 40

6.4.3绿化 42

6.4.5环保投资 42

6.5环境管理 43

6.6环境影响评价及建议 43

6.6.1环境影响评价 43

6.6.2建议 43

第七章劳动安全与消防 45

7.1劳动安全 45

7.1.1执行的标准和依据 45

7.1.2劳动保护和安全生产 46

7.1.3预期效果及评价 46

7.2消防 47

7.2.1主要依据及有关标准 47

7.2.2消防措施 47

7.2.3消防管理制度 48

第八章 节能分析 49

8.1节能概述 49

8.2用能标准和节能规范 49

8.3能耗状况和能耗指标分析 50

8.3.1项目生产能耗情况 50

8.3.2能源指标及分析 53

8.4节能措施 55

8.4.1主要障碍分析 55

8.4.2节能措施 55

8.5能源管理 58

8.5.1能源计量 58

8.5.2能源管理 58

第九章组织机构与人力资源配置 60

9.1组织机构 60

9.1.1设置原则 60

9.1.2组织架构 60

9.2项目人力资源配置 62

9.2.1生产作业班次 62

9.2.2劳动定员数量 63

9.2.3职工工资福利 63

9.2.4员工来源及招聘方案 63

9.2.5员工培训计划 64

9.3项目实施进度规划 64

9.3.1项目建设工期 64

9.3.2项目工程实施进度安排 64

9.3.3项目规划工程实施进度表 65

第十章 项目总投资估算 66

10.1投资估算依据 66

10.2总投资估算 66

10.2.1建设投资估算 66

10.2.2建设期利息 68

10.2.3铺底流动资金估算 68

10.2.4总投资及其构成分析 68

10.3资金使用计划 69

10.4资金筹措计划 69

第十一章财务效益分析 70

11.1评价说明 70

11.1.1范围及方法 70

11.1.2计算期及构成 70

11.1.3生产负荷 70

11.2财务效益分析 70

11.2.1销售收入及其税费计算 70

11.2.2项目总成本估算 71

11.2.3利润和利润分配 72

11.3财务评价 72

11.3.1盈利能力分析 72

11.3.2偿债能力分析 72

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析 75

11.4结论 76

第十二章 项目研究结论 77

12.1项目研究结论 77

12.2建议 78

财务附表 80

附表一：流动资金估算表 80

附表二：投资使用计划和资金筹措表 81

附表三：总成本费用估算表 82

附表四：损益和利润分配表 83

附表五：财务现金流量表 84

附表六：资产负债表 85