项目概述
本项目是中部吴城环保科技有限公司依托国内独有的“分子筛吸附+高温变压脱附”核心发明专利技术，面向国内工业高排放行业提供VOCs回收治理一体化解决方案与配套服务的节能环保项目，计划通过股权融资扩大市场覆盖，打造国内专业化VOCs治理标杆企业。
市场分析
随着我国工业生产规模扩张，人为VOCs排放量持续增长：1990年排放量为1111万吨，2006年已经攀升至2320万吨，年复合增长率超过4%。其中工业源是国内人为VOCs的核心来源，占比达到55.5%，石油炼制储运、化工、家具制造、印刷包装、制鞋等10余个细分行业都是VOCs排放重点领域，仅印刷包装行业排放占比就达到13.4%。
2016年“十三五”规划明确将节能环保产业培育为国民经济支柱产业，国家出台数百项政策法规推动大气污染治理，VOCs治理进入强制推进阶段，但早期行业发展基础薄弱，截至2016年国内VOCs治理行业仍处于极度分散状态：全国从事VOCs治理的企业仅160余家，年产值过亿的企业仅2-3家，5000万-1亿元产值的企业仅15-18家，大量中小企业缺乏核心技术，市场竞争无序，具备自主核心技术的专业化企业拥有极大的增长空间。本项目的目标客户为轮胎生产、家具、制鞋、涂布、化工、油漆、油品储运、印刷、制药等存在VOCs排放需求的工业企业、环保产业园及PPP项目主体。
产品/服务介绍
中部吴城环保科技有限公司主打以“分子筛吸附+高温变压脱附”为核心的成套VOCs回收治理解决方案，是国内少数掌握该成熟技术的企业，目前已经拥有近十项相关发明专利。相较于传统VOCs治理技术，该技术路线具备高效净化、低能耗运行、资源可回收的突出优势，已经在印刷等行业形成了成熟落地案例。
针对不同客户的需求特性，公司可提供定制化服务：一是根据不同行业排放浓度、废气成分调整工艺参数，保障治理效果符合环保要求；二是配套全流程技术服务，从前期方案设计、设备选型到后期安装调试、运维保障提供一体化支持；三是开放多种合作模式，满足不同资金状况客户的需求。此外，公司依托核心团队丰富的行业经验，还可拓展水处理、其他工业污气治理等相关环保技术服务，拓展业务边界。
商业模式
公司采用轻资产运营模式，设备制造环节全部采用外协就近加工的模式，充分利用传统制造企业富余产能降低自身运营成本与固定投入，聚焦核心技术研发与市场拓展，整体运营灵活高效。
公司构建了三层盈利体系，覆盖不同类型客户需求：
资源管理技术服务：采用类似合同能源管理的模式，公司与客户签订长期服务合同，以契约约定VOCs治理目标，客户用治理产生的环保效益支付服务费用，客户可实现零成本完成治理改造。该模式毛利率达60%-70%，公司仅选择大型国企、效益优良、信用等级高的客户合作，控制回款风险，目前已经与XX劲嘉彩印、XX东风印刷两家主板上市公司签订了10年服务合同，将为公司带来持续稳定现金流。 设备销售：公司向客户提供VOCs回收治理技术方案，并配套销售定制化治理装置，该模式回款快、风险低，预计将占据公司未来收入的80%，是核心盈利来源，毛利率达到50%。 设备租赁：针对资金压力较大的中小工业企业与产业园，公司提供治理设备租赁服务，客户无需承担大额设备采购成本，公司通过长期租金获取收益，租赁到期回收的设备还可二次租赁或销售，整体风险较低，该模式毛利率同样达到60%-70%。
融资计划
本次融资为股权融资，计划出让部分股权，募集资金用于核心技术迭代、市场团队扩张、前期项目垫资，帮助公司快速拓展国内VOCs治理市场，完成2年内登陆新三板的阶段性发展目标。
团队介绍
中部吴城环保科技有限公司注册于湖北XX，计划搬迁至XXXX高新技术开发区，注册资本500万元，核心团队优势突出：公司现有环保领域专业技术人员6人，其中包含博士后1人、博士1人，另有生产技术人员10余人，核心技术人员拥有丰富的环保设备设计、工艺开发、项目改造经验，覆盖水处理、工业废气治理多个领域，具备持续技术创新能力。
预期收益
按照公司发展规划，依托现有已经落地的长期服务项目，未来2年可实现稳定的现金流增长，完成新三板挂牌目标，股东可获得股权增值与持续分红收益；5-10年内公司将成长为国内VOCs治理行业头部企业，预计市场份额将跻身国内第一梯队，投资回报空间可观。按照不同盈利模式测算，公司整体毛利率可维持在50%-70%之间，具备极强的盈利能力。
特色亮点
本项目具备三大核心竞争优势：一是技术壁垒突出，拥有国内独一无二的“分子筛吸附+高温变压脱附”核心技术，近十项发明专利构建了完善的知识产权保护体系，技术成熟度已经得到头部上市企业验证；二是模式优势明显，采用轻资产外协加工模式降低成本，同时构建三层盈利体系覆盖不同客户需求，既有现金流回收快的设备销售业务支撑日常运营，也有长期服务业务保障稳定收益，抗风险能力远高于行业内单一模式企业；三是团队优势突出，核心技术团队以高学历科研人员为主，具备持续创新能力，能够紧跟政策要求不断优化技术方案，契合国家节能环保产业的政策发展方向，市场增长潜力巨大。