项目概述
本项目是桂林农业产业化重点龙头企业桂林绿色香生态园开发有限公司打造的，集有机蔬果种植、深加工、冷藏保鲜、国内外销售于一体的全产业链生态农业项目，依托桂林高山资源优势开发有机健康食品，计划通过股权融资扩大产能拓展市场，冲刺资本市场实现产业升级。
市场分析
随着国内消费升级，消费者对有机健康食品的需求持续增长，我国有机农业市场规模已从2010年的100亿元攀升至2024年近2000亿元，其中有机蔬果占比超过40%，华南地区高端消费市场对高山有机蔬菜的供给缺口常年维持在25%以上，出口级有机健康深加工产品在东南亚、日韩等地区也保持着10%以上的年需求增速。本项目的目标客户分为三类：一是一二线城市高端社区的C端家庭消费者，主打日常有机蔬菜配送服务；二是国内线下精品超市、健康食品经销商以及进出口贸易商，覆盖全渠道B端客户；三是东南亚、日本、欧美及港澳台地区的海外采购商，主打出口级加工产品。项目所在地桂林资源县拥有优良的高山生态环境，当地红提种植面积3.66万亩，年产量3.4万吨，规模位居华南第一；食用菌栽培面积68万平方米，年产量8850吨；蔬菜种植总面积达12.15万亩，年产量22.2万吨，充足的本地原料供给为项目发展提供了核心基础。
产品/服务介绍
本项目产品覆盖四大品类，满足不同市场的多元需求：一是鲜果类，包括桂林本地特色红提、脐橙、猕猴桃等应季高山鲜果；二是鲜菜类，核心产品为资源县3000亩种植基地产出的高山有机蔬菜，已获得国际有机认证；三是干货类，包括罗汉果茶、金银花茶、高山茶、干竹笋、干香菇等土特产；四是健康深加工类，包括罗汉果浓缩液、灵芝多糖、苦瓜提取物等功能性健康产品，采用国家发明专利的膜分离技术制备鲜罗汉果浓缩液，技术壁垒突出。在生产端，项目已建成12000立方米国内先进气调冷库，配置2条净菜加工生产线、4台进口低温无菌烘焙设备，形成年加工冷藏鲜果3万吨、净菜1.5万吨、土特产深加工3000吨的成熟产能，在桂林资源县拥有3000亩有机蔬菜、有机稻谷种植基地，在XX县拥有100亩食用菌标准化栽培基地，原料供应自主可控。
商业模式
项目采用“公司+基地+农户”的复合型产业模式：上游通过自主基地管控核心原料，带动本地农户参与合作种植，稳定原料供给同时保障品质标准；中游覆盖种植、加工、冷藏全生产环节，依托国家蔬菜工程技术研究中心、西部大学、桂林健康科学研究会的科研团队提供技术支持，保障产品符合有机出口标准；下游采用差异化销售策略：有机蔬菜主打高端C端配送，开发桂林本地高端社区客户，同时对接粤港澳大湾区经销商；深加工产品立足国内市场，通过稳定的海外贸易合作关系拓展出口市场，同时布局线上互联网推广打造区域品牌，实行优质优价的定价策略。目前公司已经与香港新荣昌贸易公司、香港海纳贸易公司、香港华海公司等多家海外贸易商建立长期稳定合作，产品已经远销港澳台、日韩、欧美及东南亚地区。
融资计划
本项目总融资需求为8000万元人民币，其中2016年6月30日前完成第一笔5000万元融资，后续根据业务扩张需求追加3000万元流动资金。资金具体用途为：固定资产投资2000万元，用于升级加工设备与完善基地配套；红提原料采购3000吨，对应资金2400万元；3000亩有机蔬菜种植与市场拓展配套资金3000万元，剩余部分补充日常经营流动资金。融资方式为股权融资，投资方以增资方式入股，投后持股比例不高于25%。资本规划层面，公司已经与网信证券达成合作意向，2016年完成股份改制，2017年6月前完成新三板挂牌，后续根据业务与资本市场情况，计划2019年申报转板中小板。
团队介绍
项目运营主体桂林绿色香生态园开发有限公司成立于2009年，注册地位于桂林市资源县中峰工业集中区，是桂林市认定的农业产业化重点龙头企业、市级重点扶贫企业，也是桂林健康科学研究会认证的生态健康食品示范基地。公司占地面积30余亩，建筑面积2万余平方米，截至融资时点净资产达5800万元，下设市场开发部、人力资源部、财务部、供应部、生产技术部五大职能部门，架构清晰完整，核心团队扎根桂林农业领域十余年，拥有丰富的种植技术、生产管理与外贸出口经验。
预期收益
根据公司三年经营规划，项目投产后业绩增长清晰可见：第一年预计实现总产量3250吨，总产值8000万元，毛利率60%，实现净利润800万元；第二年预计实现总产量4000吨，总产值13500万元，毛利率70%，实现净利润1350万元；第三年预计实现总产量6000吨，总产值25000万元，毛利率80%，实现净利润3850万元。项目完全达产后，将带动桂林资源县当地产业升级，预计为当地新增工业产值3-5亿元，兼具经济效益与乡村振兴的社会效益。
特色亮点
本项目具备三大核心优势：一是资源与认证优势，依托桂林高山原生态环境种植，核心种植基地已经获得国际有机ORGANIC认证，产品品质符合出口标准，差异化竞争优势明显；二是技术与渠道优势，拥有罗汉果深加工相关国家发明专利，与多家科研院所建立长期技术合作，同时已经搭建稳定的国内外销售渠道，海外订单需求充足，不存在销路痛点；三是清晰的资本退出路径，公司已经与头部券商达成挂牌合作意向，后续转板规划清晰，能够为投资人提供明确的退出渠道。此外，项目作为当地龙头扶贫企业，符合国家乡村振兴与生态农业产业政策导向，能够享受多重地方产业扶持，发展潜力突出。