项目概述
本项目是山东XX集团新能源科技有限公司打造的集锂离子动力电池研发、生产、销售及新能源集成系统解决方案服务于一体的产业化项目，依托集团全产业链资源优势，为新能源汽车、储能、备用电源领域提供高性能锂电产品与系统服务。
市场分析
2015年前后，全球新能源产业进入商业化起步阶段，新能源汽车与储能两大核心赛道市场规模快速扩张：据中国汽车工业协会数据，2015年中国新能源汽车销量突破33万辆，同比增长3.4倍，对动力电池的年需求突破15GWh，年均复合增长率超过80%；储能领域，国内电网调峰、分布式光伏配套储能的需求开始释放，2015年国内电化学储能市场规模已突破100MW，备用电源领域三大运营商与铁塔公司陆续启动铅酸电池替换锂电池的招标试点，市场空间超过百亿元。
本项目的目标客户分为三类：第一类是国内新能源整车制造企业，主打低速电动车、乘用电动汽车、专用车的配套动力电池；第二类是电网企业、储能系统集成商，提供储能电芯与储能系统解决方案；第三类是三大通信运营商、铁塔公司与备用电源设备厂商，提供通信用备用锂电产品，覆盖To B整车配套、工业储能、通信备用三大刚需市场。
产品/服务介绍
公司核心产品涵盖聚合物软包动力锂电池、圆柱18650动力锂电池两大系列，同时可提供动力电池集成系统、储能系统、移动电源三类集成解决方案，产品核心性能处于国内第一梯队：材料体系采用纳米级磷酸铁锂、高镍XX材料，搭配碳覆硅负极、耐高温阻燃电解液与陶瓷隔膜，采用叠片装配工艺与铝塑膜软包封装工艺，当前磷酸铁锂电池能量密度达140Wh/KG，循环寿命达2500次（DOD80%），电池爆炸率控制在百万分之一以下，达到本安安全标准；产品采用IP67等级防水防尘防爆设计、标准化模块化设计适配铅酸电池梯次利用，同时搭载智能BMS电池管理系统与GPS+GPRS数据终端，可实现云端数据监测增值服务。
产能布局方面，公司一、二期项目已建成投产，形成年7000XX时电芯产能、2万组动力电池系统封装能力；三期3.1阶段5000XX时产能已于2015年试生产，整体项目全部投产后，总年产能将达到2亿安时电芯，12万组动力电池/储能系统封装能力。
公司研发资质过硬，是国家级重点高新技术企业，设有院士工作站、博士工作站，为XX锂离子工程技术研究中心，是国家锂电池行业标准起草成员单位，主持和参与3项国家“863”计划项目，拥有3项PCT国际专利、10项发明专利、60余项实用新型与外观专利，产品通过欧盟CE、德国TUV、美国UL、UN38.3等国内外权威认证。
商业模式
公司采用“核心产品+垂直整合+全球服务”的商业模式：一是以电芯制造为核心，向上游垂直整合正极材料、电解液等关键原材料，以及BMS管理系统、电机电控等核心零部件，降低生产成本，保障供应链稳定性；向下游拓展动力电池系统集成、储能系统集成业务，为下游客户提供从电芯到成品的一体化解决方案，提升产品附加值。二是构建线上线下结合的全球销售服务网络，国内在XX、XX等地设立分公司与营销中心，在美国、德国、日本、韩国等新能源产业发达区域设立海外销售分支机构，可快速响应国内外客户的技术与商务需求；三是依托集团内部产业协同，对接集团旗下光伏板块、汽车板块业务，实现内部产品互补，降低市场拓展成本，对外同步拓展公开市场业务，平衡营收结构。
截至项目融资时，公司已积累了稳定的优质客户资源：新能源汽车领域已与汉腾汽车、时风汽车、奇瑞汽车、陕汽通家、XX金龙等整车企业达成长期合作；储能领域已服务山东电科院、许继集团、XX国臣等客户；通信备用电源领域已覆盖中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔等核心客户。
融资计划
项目整体总投资13亿元，本次融资拟释放部分股权融资，募集资金主要用于三期3.2阶段1亿安时电芯产能与10万组系统封装产能的建设，补充研发流动资金，拓展国内外市场渠道；项目规划2016年9月启动三期3.2阶段建设，2017年3月实现正式投产。
团队介绍
项目核心管理与研发团队均具备10年左右锂电行业从业经验，核心成员背景稳定：CEO付文印拥有15年锂电池行业管理经验，历任公司常务副总、集团董事长助理，全面负责公司运营；CMO刘炳宇拥有12年锂电行业营销与投融资经验，历任超威创元副总经理、公司营销总监；财务总监孔宪民拥有15年企业财务管理经验，具备上市企业财务管理从业背景；两位技术总监分别负责软包与圆柱锂电研发，均拥有10年左右研发管理经验；制造总监拥有11年锂电生产制造管理经验，整体团队覆盖研发、生产、营销、财务全链条，匹配项目产业化发展需求。控股股XX东XX集团是国内大型新能源龙头民营企业，位列全球新能源企业500强、中国民营企业500强，是XX市“十二五”重点扶持的五百亿级培育企业，产业覆盖光伏、锂电、汽车等多个板块，可为项目提供强大的资源支撑。
预期收益
根据商业计划书规划，项目全部达产后可实现年2亿安时电芯产能，预计五年内可实现年均营收超过30亿元，净资产收益率、投资回报率均达到国内锂电行业领先水平，按照规划完成产能扩张后，公司市场估值将获得稳步增长，可为投资方带来清晰的退出与回报空间。
特色亮点
本项目是国内较早布局动力锂电产业化的标杆项目，具备四大核心优势：一是全产业链协同优势，依托集团光伏、汽车产业资源，实现内部业务互补，成本控制力远高于同行业单一锂电企业；二是研发技术优势，早早布局纳米级磷酸铁锂、XX材料技术路线，核心性能参数符合行业发展趋势，研发储备满足中长期性能升级需求，专利与资质壁垒清晰；三是优质客户资源优势，提前绑定新能源汽车、通信储能领域头部客户，订单稳定性强，不存在大规模市场拓展风险；四是全球服务网络优势，国内覆盖核心产业集群，海外布局主流市场，可对接国内外双市场需求，抗风险能力更强。项目符合国家“双碳”绿色能源发展方向，是2010年代国内动力锂电行业产业化扩张的典型代表性项目。（全文约1980字）