项目概述
本项目是XXXX本土科技企业西部XX科技基于自主研发AR增强现实技术，打造国内首款5维智能交互亲子早教绘本《小骆驼涂智乐》，构建覆盖早幼教到K12阶段的AR全品类教育内容产业链的科技转化项目。
市场分析
根据我国第五次人口普查数据统计，我国2-7岁城市儿童总量约为6400万，若按该年龄段儿童人均每年100元的AR教辅消费额计算，国内AR早幼教内容的理论市场规模可达64亿元。随着国内消费升级趋势显现，家长对互动型、沉浸式早教内容的需求快速增长，传统纸质绘本缺乏交互性，难以满足当代亲子家庭对科学早教的需求，AR技术与纸质内容结合的早教产品填补了市场空白。本项目的核心目标客户为2-7岁儿童的亲子家庭，同时面向中小学教育机构、泛教育内容品牌开放AR内容定制服务，覆盖B端+C端双重客群。
产品/服务介绍
西部XX科技前身是成立于2012年的区域商贸企业，2016年成功并购台湾新竹紫园AR工作室驻东部办事处后完成科技转型，目前在XX高新区设立专业AR实验室，在东部拥有独立技术研发团队，是国内最早布局AR教育内容赛道的企业之一。公司核心C端产品为国内首款5维智能交互亲子早教绘本《小骆驼涂智乐》，已于2016年7月完成全国上市布局。配套的AR技术应用平台已经获得国家版权局颁发的软件著作权证书，项目已申报发明专利1项、实用新型专利2项，《小骆驼涂智乐》商标也于2016年完成注册流程。在未来三年产品规划中，公司计划完成AR早教绘本的技术迭代与行业标准建立，陆续开发AR儿童故事连环画、中小学重难点知识点AR可视化教辅、全学龄段AR标准化教辅材料，并面向泛教育领域提供定制化AR内容开发服务；同时拓展泛AR技术业务，为企业提供远程视频软硬件交互定制、近端图像软硬件识别定制服务，逐步搭建标准化互联网AR算法开放平台。
商业模式
项目采用“C端内容变现+B端定制服务”的双轨盈利模式：C端通过线上电商渠道、线下母婴渠道、新华书店体系销售AR纸质绘本与配套AR内容服务获取产品利润，后续通过迭代产品、系列绘本的持续发售实现复购增收；B端通过为泛教育品牌、企业客户开发定制AR内容与技术解决方案，收取定制开发服务费用，未来还将通过开放AR算法平台收取平台授权使用费。渠道端公司计划3年内在全国布局七大区域运营中心，以XX为核心覆盖西部、中部、东部核心市场，建立覆盖线下经销商、线上流量平台的全渠道销售网络。
融资计划
本项目以2016年底公司5619万元的估值为基础，拟出让10%公司股份融资560万元，融资资金主要用于两个方向：70%左右的资金用于AR早教绘本二代产品及后续迭代产品的技术开发与设计费用，30%左右的资金用于全国范围的产品品牌推广与渠道布局费用。资本规划层面，公司已于2016年2月在西部股权托管交易中心四板挂牌，计划2016年底完成股份制改造，2017年5月申报新三板挂牌，2017年底完成二次股改筹备主板上市，为投资人提供清晰的退出路径。
团队介绍
项目核心团队覆盖技术、运营、资本、市场全链路能力：创始人兼董事长李学峰拥有近20年创业经验，先后创办多家工贸、投资企业，担任多家上市公司事业合伙人，负责公司资金筹备与战略管理；首席科学顾问李学森为工学博士、教授级高级工程师，主持1项国家自然科学基金项目、3项国家及省部级重点实验室开放基金项目，发表EI收录学术论文2篇，负责公司技术方向把控；CTO范铭达拥有10余年AR技术研发与产业规划经验，曾担任2016年世界机器人大会AR/VR展览馆总设计师、2016AWE ASIA博览会技术总顾问，现任中国增强现实产业联盟首席技术顾问，负责公司日常技术研发管理；CEO张翔毕业于XX电子科技大学通信工程专业，拥有10余年互联网产品研发与运营经验，负责公司日常运营管理；CMO董明文为EMBA学历，拥有多年企业市场操盘经验，负责公司全国市场渠道拓展与品牌运营。目前公司共有全职员工21人，形成了东部设计、XX研发、XX集成的稳定团队布局。
预期收益
根据公司未来三年财务预测，项目2016年实现营收551万元，净利润281万元，利润率达到51%，对应估值5619万元；2017年预计实现营收1893万元，净利润1087.65万元，利润率提升至57.46%，对应估值32629万元；2018年预计实现营收2857万元，净利润1610.17万元，利润率维持在56.36%，对应估值48305万元，项目成长性与盈利能力均处于行业较高水平。
特色亮点
本项目是国内较早将AR技术落地早幼教场景的产业化项目，拥有完整的自主知识产权，核心产品为国内首创5维智能交互亲子早教产品，技术与产品先发优势明显；核心团队兼具产业经验与技术积累，核心技术成员拥有多个国家级行业峰会的任职经历，技术认可度高；项目采用双轨盈利模式，既有C端标准化产品的稳定现金流，又有B端定制业务的高毛利空间，抗风险能力较强；项目以XXXX为核心打造区域AR全产业链集群，符合地方数字经济产业发展导向，拥有清晰的资本化路径，对产业投资人与财务投资人都具备较高的投资价值。