项目：度假村文旅开发项目可行性研究报告

编制单位：远翔神思经济信息咨询有限公司

目录

第一章  总论 7

1.1项目简况 7

1.2项目概述 7

1.3项目投资单位 8

1.4总体规划方案 8

1.4.1规划理念 8

1.4.2规划原则 9

1.4.3规划目标 10

1.5项目旅游区建设规划 10

1.6项目总投资及财务评价 11

1.6.1项目投资规模及资金筹措 11

1.6.2财务评价 12

1.6.3主要技术经济指标 12

1.7项目建议书编制说明 13

1.7.1 可行性研究报告编制依据 13

1.6.2 项目的主要研究内容 13

1.6.3 项目的主要研究方法 14

1.7研究结论及建议 14

1.7.1项目初步研究结论 14

1.7.2建议 14

第二章  项目背景及必要性 16

2.1项目背景 16

2.1.1政策背景——国家及地方均支持旅游业发展 16

2.1.2经济背景——中国旅游消费步入“大众旅游”时代 19

2.1.3社会背景——“诗与远方“走到一起，文旅迎来黄金时期 19

2.1.4市场背景——疫情影响有限，我国的旅游经济前景辉煌 20

2.2项目建设必要性 20

2.2.1符合xx地区旅游发展方向，促进文化旅游产业发展 20

2.2.2有助于集聚现有旅游项目和资源，发挥其最大价值 21

2.2.3有助于转变旅游经济增长方式，实现效益的最大化 21

2.2.4本项目的建设有助于带动相关产业的发展 21

2.2.5增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展 22

2.2.6增加政府税收，促进xx地区第三经济发展 22

2.2.7推动旅游兴疆战略建设，打造xx城市发展新名片 23

第三章  市场分析 24

3.1我国旅游市场分析 24

3.1.1疫情前中国旅游人数逐年增长，旅游收入逐年增长 24

3.1.2疫情对2020年旅游业影响较大 25

3.1.3疫情影响有限，我国的旅游经济正在复苏 25

3.2旅游市场发展驱动因素及前景 26

3.2.1旅游业需求及供给全面驱动，迎来高速发展 26

3.2.2我国旅游投资持续加码，已成为我国经济增长新引擎 27

3.2.3预计2025年中国旅游人次或将突破100亿人次 27

3.3目标市场分析 28

3.3.1新疆旅游市场 28

3.3.2xx地区旅游市场 28

3.3.3地区游客接待量持续增长 29

第四章  项目区位及建设条件分析 31

4.1项目建设选址 31

4.2建设区位条件优势 32

4.2.1区位优越 32

4.2.2xx历史悠久，文化灿烂 32

4.2.3气候与自然资源 33

4.2.4交通便利 34

4.2.5旅游资源丰富 34

4.3小结 36

第五章  项目规划方案 37

5.1旅游区功能介绍 37

5.1.1儿童乐园 37

5.1.2户外拓展 41

5.1.3农家乐 41

5.1.4民俗美食、文化街 42

5.1.5农事采摘体验 46

5.1.6胡杨林海观光 47

5.1.7旅游服务配套 47

5.2配套规划 49

5.2.1通道规划 49

5.2.2照明设计 50

5.2.3绿地系统规划 51

第六章  项目运作 52

6.1项目运作思路 52

6.2市场定位 52

6.2.1客源市场定位 52

6.2.2目标市场人群 53

6.3项目发展战略 53

6.4营销目标及营销策略 54

6.4.1营销目标 54

6.4.2营销策略 54

6.4.3具体规划 55

6.5文旅商品开发策略 58

第七章  环境保护 59

7.1依据和原则 59

7.1.1设计依据 59

7.1.2环境保护原则 59

7.2项目对环境的影响 60

7.2.1旅游资源的破坏来源 60

7.2.2旅游环境保护措施 60

7.3环境影响评价 61

第八章  安全卫生及消防 63

8.1编制依据 63

8.2安全建设方案 63

8.2.1危害因素及危害程度分析 63

8.2.2安全措施方案 63

8.3卫生防疫 64

8.4消防设施 64

8.4.1火灾隐患分析 64

8.4.2消防措施规划 65

8.5其他防灾规划 65

第九章  节能方案 66

9.1节能概述 66

9.2用能标准和节能规范 66

9.3节能措施 67

9.3.1主要障碍分析 67

9.3.2节能措施 67

第十章  项目管理及进度规划 70

10.1机构设置及职责 70

10.1.1机构设置 70

10.1.2部分机构职责 70

10.1.3劳动定员 71

10.2经营管理模式 71

10.3经营管理措施 72

10.4项目实施进度安排 73

10.4.1项目总体实施计划 73

10.4.2项目实施进度计划 73

第十一章  投资估算 74

11.1估算范围及依据 74

11.2总投资估算 74

11.3铺底流动资金估算 75

11.4资金使用计划 75

11.5资金筹措计划 75

第十二章  财务效益分析 76

12.1评价说明 76

12.1.1评价范围 76

12.1.2评价方法 76

12.1.3计算期及构成 76

12.2财务效益与费用估算 76

12.3 总成本费用 77

12.4 利润与利润分配 77

12.5 财务评价 78

第十三章  项目综合评价 79

13.1研究结论 79

13.2建议 79

财务附表 80

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元） 80

附表二：项目流动资金估算表（万元） 81

附表三：损益和利润分配表（万元） 82

附表四：总成本费用估算表（万元） 83

附表五：项目财务现金流量表（万元） 84

附表六：主要经济数据及评价指标表（万元） 85

附表七：总投资估算表（单位：万元） 86

文化旅游产业是动力产业、民生产业、幸福产业、低碳产业、朝阳产业、创意创新创造产业，大力发展文化旅游产业，是产业转方式调结构的优先方向，也是促进消费升级的关键所在。

文化旅游、文化娱乐和科技创意产业是新兴产业，其对丰富人民群众生活、促进就业增长、促进产业结构升级、促进经济发展都有重要的意义。

随着我国改革和市场化进程的不断推进，旅游产业在国民经济中的地位和作用也日益增强。文化是旅游之魂，旅游又是展示和传承文化的一种重要形式。文化旅游作为一种以富含文化内涵的目的地为客体的综合性旅游活动，它既是人们对目的地文化的一种阶段性感知和体验过程，也是人们对审美情趣和民族文化情感的一种诉求与表达。发展文化旅游不仅可以弥补纯自然风景旅游的不足，还可以陶冶游客情操，并能给目的地国家或地区带来良好的经济效益和社会效益。

新疆自治区人民政府工作报告指出“十四五”时期是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是新疆巩固社会稳定成果、推动高质量发展、迈向长治久安的关键五年。

实现“十四五”规划目标，必须准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。深入实施旅游兴疆战略，大力发展现代服务业。优化旅游产业布局，提升旅游承载能力，培育和建设一批旅游精品，建立“新疆礼物”旅游商品体系，提升旅游服务水平，着力打造“新疆是个好地方”品牌，推动旅游业高质量发展，使新疆成为世界重要旅游目的地，力争到2025年接待境内外旅游人数达到4亿人次以上。

其中，2021年是开启全面建设社会主义现代化国家新征程起步之年，是“十四五”规划开局之年，做好今年的政府工作意义重大。2021年重点工作要培育壮大特色优势产业，推动产业链供应链优化升级。坚持一产上水平、二产抓重点、三产大发展，推动一二三产业融合发展，重点抓好石油石化、煤炭煤化工、电力、纺织服装、电子产品、林果、农副产品加工、馕、葡萄酒、旅游等“十大产业”

大力发展现代服务业。以旅游业为龙头，统筹生产性服务业和生活性服务业发展，优化服务业产业结构。大力实施旅游兴疆战略，编制实施旅游兴疆战略规划，立足常态化疫情防控，优化旅游市场环境，打造精品旅游线路，开发特色旅游产品，完善旅游信息服务，拓展旅游市场营销，推动“旅游+”和“+旅游”，打造“新疆是个好地方”文旅融合品牌，力争接待游客突破2亿人次。

“十四五”时期要继续坚持发挥“多浪·龟兹”两大地域文化和丝绸之路世界文化遗产地、新疆天山世界自然遗产地的品牌效应，把阿克苏打造成为南疆乃至新疆重要的旅游目的地。把旅游业作为再塑阿克苏新形象的工程和促进就业的富民产业做大做优做强，打造成支柱产业。

推动文化与旅游融合发展。紧紧围绕历史文化和自然环境特色，充分发挥“多浪·龟兹”两大文化和丝绸之路世界文化遗产地、新疆天山世界自然遗产地的品牌效应，全面展现天山、塔里木河、绿洲、大漠自然风光和维、汉、回、柯尔克孜族等多民族融合聚居的人文风情，结合长绒棉之乡、红枣之乡、核桃之乡、苹果之乡、沙棘之乡、鹰嘴豆之乡、恰玛古之乡、骆驼之乡等地域名片，全面彰显阿克苏地区在全疆“黄金旅游线路”中的特质与地位，加强对外宣传推介，全面提升在全国和国际旅游目的地中的知名度，建设国际知名的丝绸之路重要旅游区。实施文化旅游重点项目带动战略，加强文化旅游产业软硬件建设，不断优化产品结构、丰富产品内涵，提高综合服务能力和水平。

总体来看，截至2019年，我国旅游行业的发展势头迅猛，市场运行情况良好。但2020年初，疫情爆发，疫情期间，人们的出行受到限制，大部分旅游景点关门，本该是旅游小高峰的春节节期却四下无人，对我国的旅游行业造成了一定的打击。旅游人数与旅游收入骤减。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，2020年度国内旅游人数28.79亿人次，比上年同期减少30.22亿人次，下降52.1%。其中，城镇居民出游20.65亿人次，下降53.8%；农村居民出游8.14亿人次，下降47.0%。分季度看，呈现降幅收窄趋势，其中一季度国内旅游人数2.95亿人次，同比下降83.4%；二季度国内旅游人数6.37亿人次，同比下降51.0%；三季度国内旅游人数10.01亿人次，同比下降34.3%；四季度国内旅游人数9.46亿人次，同比下降32.9%。

国内旅游收入2.23万亿元，比上年同期减少3.50万亿元，下降61.1%。其中，城镇居民出游花费1.80万亿元，下降62.2%；农村居民出游花费0.43万亿元，下降55.7%。

各级政府主导的旅游发展基金大量逆势成立,涉及金额预计超过2500亿元。其中国家层面旅游项目纳入300亿元额度的专项建设基金支持，筹备建立中国旅游产业促进基金；地方方面，各地纷纷成立超过百亿的各类旅游产业基金；国企方面，多个国企联合外部资本成立邮轮基金、通航基金、地产基金、古镇基金等专项产业基金，并且未来五年6家银行将为旅游行业提供1.6万亿信用额度，用于旅游重大项目的基础设施和公共服务设施建设