项目名称：10000亩富硒有机设施梨园项目可行性研究报告

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项目概况：

在国家 “一带一路”和长江经济带战略中，农业是区域产业合作的重点之一。在国家战略定位中，云南省承担着建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心的历史使命，云南省农业在发挥区位优势、资源优势和产业链相对优势中大有可为。

而习近平总书记把 “着力推进现代农业建设”作为对云南提出的“五个着力”之一，要求云南立足多样性资源这个独特基础，打好高原特色农业这张牌，积极发展多样性农业。

目前，云南省委、省政府始终坚持把解决“三农”问题作为工作的重中之重，把高原特色现代农业列为着力推进的8大重点产业之一，产业发展配套政策不断完善。同时，加快推进以路网、航空网、能源保障网、水网和互联网为重点的5大基础设施网络建设，农业基础设施不断改善，有利于降低农产品物流成本，提升农产品竞争力，为高原特色农产品“走出去”创造更加便利的条件。

从区域经济看，云南高原特色农产品正逐步受到东盟消费者青睐，出口量连续3年占我省农产品出口的50%，且呈逐年上升趋势。2015年，国家统计局发布我国恩格尔系数已下降到30.6%，已进入消费型社会，社会消费层次升级，无公害农产品、绿色食品、有机食品消费的比重不断提高，高原特色优质农产品在高端消费市场的占有率逐年提升。

在此市场机遇下，云南三泓农业科技发展有限公司采用现代化农业设施，融有机种植、农业科技示范、休闲旅游于一体，打造万亩富硒有机梨园，不仅能起到现代农业技术示范作用，还可以带动周边农户广泛采用新农业技术，为云南省建设成为全国重要的水果生产和面向南亚东南亚的水果出口基地做出贡献。

本项目预计2年建设完成，第3年开始可实现果树少量挂果，5年内可达到丰产期（每亩年产量3000千克），年产量可达2550万千克鲜梨果，按照富硒梨销售单价6元/千克计算，年销售收入可达1.53亿元的经济规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7. 《深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》

8.《云南省高原特色现代农业产业发展规划(2016—2020年)》

9.《曲靖市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

10.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

1.2.2 主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及建设必要性

2）市场预测分析；

3）建设规模与内容；

4）建厂条件、场址方案和工程技术方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

1.2.3 编制原则

1.客观科学和谨慎周密原则；

2.合理预期和经济效益原则；

3.社会效益和产业效益原则；

4.环境保护原则。

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目 录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措9

1.1.6财务评价9

1.1.7主要技术经济指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法11

1.2.3编制原则12

1.3社会影响评价12

1.4研究结论与建议13

1.4.1项目研究结论13

1.4.2建议14

第二章项目背景及必要性15

2.1项目背景15

2.1.1政策背景——国家战略及省市政策支持现代农业发展15

2.1.2市场机遇——云南省拥有独特区位及农业发展条件17

2.1.3市场需求——消费结构升级为农产品市场带来发展动力17

2.1.4产业准入——符合国家鼓励类产业准入条件19

2.2项目建设必要性19

2.2.1建设农业示范基地，带动农民脱贫致富19

2.2.2打造现代设施果园示范样板19

2.2.3支持项目建设地的开发，促进就业增长20

2.2.4促进有机农业发展，调整农业产业发展结构20

2.2.5增加地区经济新增长点，促进经济增长20

第三章市场分析21

3.1有机农业市场概况21

3.1.1市场发展环境分析21

3.1.2有机农产品市场发展现状22

3.1.3我国有机农业细分产业发展现状23

3.1.4未来5年中国有机食品行业发展预测24

3.2有机水果市场分析25

3.2.1有机果品行业市场规模及增速25

3.2.2产业结构26

3.2.3有机水果市场前景27

第四章项目选址及建设条件分析29

4.1项目选址地29

4.2项目建设条件分析32

4.2.1自然条件适宜32

4.2.2交通便捷，便于运输32

4.2.3自然资源丰富33

4.2.4农业稳步发展33

4.2.5电力保障完善34

4.2.6政务环境不断优化34

4.2.7科技教育人才充足34

4.3项目建设条件综合评价35

第五章项目建设方案36

5.1总体规划思路、原则与目标36

5.1.1项目总体思路36

5.1.2指导思想和规划原则36

5.2项目建设规模及目标38

5.2.1项目建设规模38

5.2.2项目建设目标39

5.3项目建设方案39

5.3.1产品方案39

5.3.2技术方案40

5.3.3设备方案42

5.4建设内容46

5.5公用辅助工程48

5.5.1给排水48

5.5.2电力及通讯50

5.5.3其他配套设施建设52

5.5.4 信息工程规划52

5.5.5辅助设施规划53

第六章环境保护54

6.1场址环境条件54

6.2环保要求54

6.3项目建设和生产对环境的影响54

6.3.1项目建设对环境的影响54

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响55

6.4环保措施55

6.4.1建设期的环境治理55

6.4.2运营期的环境治理56

6.5环境影响评价56

6.5.1环境影响评价56

6.5.2建议57

第七章劳动保护与安全卫生58

7.1劳动安全58

7.1.1设计依据58

7.1.2安全生产措施58

7.2职业安全卫生59

7.3消防安全59

7.3.1消防措施59

7.3.2消防管理制度62

第八章节能分析63

8.1节能标准及规范63

8.2能耗分析64

8.2.1能耗指标64

8.2.2能源指标及分析65

8.3节能措施66

8.3.1电气节能66

8.3.2供热节能66

8.3.3给水节能67

8.3.4节能管理措施67

第九章项目组织管理及实施进度68

9.1机构设置及职责68

9.1.1机构设置68

9.1.2机构职责68

9.1.3劳动定员69

9.2经营管理措施69

9.3技术培训70

9.4项目实施进度安排71

9.4.1项目建设期71

9.4.2项目建设进度安排71

9.4.3项目具体实施进度规划表72

第十章项目投资概算73

10.1投资估算依据73

10.2总投资估算73

10.2.1建设投资估算73

10.2.2铺底流动资金估算75

10.2.3总投资及其构成分析75

10.3资金使用计划76

10.4资金筹措计划76

第十一章财务预测77

11.1评价说明77

11.2财务效益分析77

11.2.1销售收入及其税费计算77

11.2.2项目总成本估算79

11.2.3利润和利润分配80

11.3财务评价80

11.3.1盈利能力分析80

11.3.2偿债能力分析81

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析84

11.4结论85

第十二章项目影响分析86

12.1经济效益86

12.2社会效益86

12.3生态效益87

第十三章研究结论88

13.1研究结论88

13.2建议89