项目名称:深海花蛤养殖与花蛤加工出口基地项目
客户名称:
项目概况:
1项目概述
我们拟在天津滨海新区注册成立新公司,运营实施深海花蛤养殖与花蛤加工出口基地项目。本项目将通过“育苗+养殖+贸易+加工”的生产经营模式,形成养殖、加工、营销产业链,促进海洋养殖产业快速发展,实现经济、社会和生态效益同步发展。我们的目标是:打造天津市深海花蛤自然养殖示范基地,打造天津市海洋养殖项目示范单位。
我国海岸线漫长,海产品丰富,但随着海产品的过度捕捞,资源越来越匮乏, 海产品供应越来越依赖于海水养殖。
随着国民经济与人民生活水平的提高,在消费理念、消费能力方面已经发生改变,对高端海产品的营业价值给予肯定,而巨大的市场需求将成为我国水产养殖业尤其是产线产业发展的重要引擎。
预计至2020年我国海鲜产量将达4841万吨,海鲜需求持续高速的增长预计新增2000亿新式海鲜市场,而海鲜将会成为百姓日常餐桌的一部分。
当前,我国政府正在深入贯彻落实“加快建设海洋强国”、“拓展蓝色经济空间”发展战略。天津市也正在实施海洋强市计划,规划到2020年海洋生产总值突破8500亿元,海洋生产总值占全市生产总值比重达到35%左右。海洋第三产业比重力争达到40%。同时,滨海新区是全国综合配套改革试验区,天津自由贸易试验区是北方唯一自贸试验区,天津已列入全国海洋经济发展试点,一系列政策将继续有效提升天津市海洋综合发展水平。
在此背景机遇下,我们拟投资7亿元,分三期规划实施30万亩深海花蛤自然养殖项目。一期规划投资2亿元,规划空闲滩涂5万亩,同时,规划加工厂房与办公用地面积5000-10000平米,用于建设花蛤加工生产。
本项目预计一期规划建设期限为15个月,建成投产后,可实现年产花蛤2亿斤的生产规模,我们,预计未来五年项目年销售收入及净利润可达到如下规模。
未来五年,项目销售收入预测,如下所示:
项目公司根据市场需求状况,发展需要,结合经济规模以及对原材料的采购、使用、消耗和管理等方面的诸多因素进行论证,拟在天津市滨海新区规划空闲滩涂5-30万亩,分三期实施规划,项目总投资约7亿元。一期规划空闲滩涂5万亩,同时,规划加工厂房与办公用地面积5000-10000平米,用于建设花蛤加工生产等所需的生产厂房、员工宿舍、办公楼及其他配套设施等建筑物。一期规划投资约2亿元。
根据花蛤加工方案和采用的生产工艺、技术,本项目拟购置车辆、烘干设备、冷藏设备等生产设备及公辅设备若干。
项目一期投产后,预计可实现年产生态优质花蛤2亿斤的生产规模,实现年产值5亿元以上的经济规模。
1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发〔1996〕35 号);
2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南(试用版)》
3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》;
4.《当前产业结构调整目录》(2011年本)(2013年修正);
5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》;
6.《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
7. 《全国海洋经济发展“十三五”规划》
8.《关于改进和加强海洋经济发展金融服务的指导意见》(
9.《全国农业现代化规划(2016—2020年)》
10.《国家海洋局关于支持天津建设海洋强市的若干意见》(国海发〔2015〕3号)
11.《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》
12.《天津市海洋经济和海洋事业发展“十三五”规划》
13.《天津市建设海洋强市行动计划(2016—2020年)》
14.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
1.2.2主要研究内容及方法
其中,海水养殖中以贝类养殖为主, 2014 年贝类养殖产量 1316.6 万吨, 于海水养殖中占比在73%左右。海洋捕捞方面以鱼类和甲壳类捕捞为主, 2014 年鱼类、甲壳类捕捞量分别为881 万吨和 240 万吨,于海洋捕捞中占比分别为 69%、 19%。海洋捕捞受资源约束强,近年来鱼类、贝类等捕捞产量增长缓慢。
根据联合国粮农组织报告,我国已是全球第一的捕捞大国,捕捞量超出全球总产量的三分之一。随着近海海洋区域被过度捕捞,海洋资源面临日益枯竭的风险,捕捞产量也很难有稳定增长;从保护海洋资源和生态的角度,海水养殖受到提倡和鼓励,海水养殖有规模化、集约化的生产优势,且受资源和气候等条件约束较小,一定程度上能保证生产供应的稳定性。
《深海花蛤养殖与花蛤加工出口基地项目目录》
目 录
第一章总论5
1.1项目摘要5
1.1.1项目概述5
1.1.2项目承建单位概况7
1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8
1.1.4项目投资规模及资金构成8
1.1.5资金筹措方式9
1.1.6财务评价9
1.1.7主要技术经济指标9
1.2可行性研究报告编制说明10
1.2.1可行性研究及报告编制依据10
1.2.2主要研究内容及方法11
1.2.3编制原则12
1.3社会影响评价12
1.4研究结论与建议13
1.4.1项目研究结论13
1.4.2建议13
第二章项目背景及建设必要性15
2.1项目背景15
2.1.1我国政策大力推进加快建设海洋强国战略15
2.1.2我国深海养殖成为发展趋势17
2.1.3生活水平提升,海产品需求越来越大17
2.1.4符合国家鼓励类产业政策17
2.2项目建设必要性18
2.2.1是海洋资源可持续发展的需要18
2.2.2是天津市实现海洋强市发展战略的需要18
2.2.3增加外汇出口收入,推进区域经济社会跨越式发展18
2.2.4提供多个就业岗位,缓解区域就业压力,实现社会和谐发展19
2.3项目建设可行性19
2.3.1海洋区位条件独特19
2.3.2海洋经济优势明显19
2.3.3公共服务条件优良19
2.3.4海洋科技实力雄厚20
2.3.5政策环境较为优越20
第三章市场分析21
3.1海水产概述21
3.1.1海水产的定义与分类21
3.1.2海水产品供应模式及特性21
3.1.3海水产供需总体平稳,出口占比极小23
3.1.4中国水海产品出口数据分析26
3.2海鲜市场前景28
3.2.1中产阶级扩容,饮食结构升级, 海水产品消费增加28
3.2.2大众餐饮消费起势,中国开启海鲜消费的黄金时代29
第四章项目选址及建设条件分析33
4.1项目选址地33
4.2项目建设条件分析34
4.2.1自然资源充足34
4.2.2自然气候条件适宜34
4.2.3交通便捷快速35
4.2.4劳动力资源丰富37
4.2.5经济发展快速37
4.3项目建设条件综合评价37
第五章项目规划方案39
5.1项目建设规模39
5.1.1建设原则39
5.1.2建设规模39
5.1.3建设目标39
5.2产品方案40
5.2.1产品介绍40
5.2.2产品产量41
5.3工艺技术方案41
5.3.1技术来源及特点41
5.3.2项目总体工艺流程41
5.3.3花蛤养殖技术41
5.4设备采购方案45
5.4.1设备选型原则45
5.4.2主要设备选型45
5.4.3主要设备来源46
5.5项目土建工程方案46
5.5.1设计依据46
5.5.2土建内容46
5.5.3公用辅助工程方案47
第六章环境保护51
6.1场址环境条件51
6.2环保要求51
6.3项目建设和生产对环境的影响51
6.3.1项目建设对环境的影响51
6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响52
6.4污染防治措施52
6.4.1施工建设期环境保护52
6.4.2生产过程环境保护53
6.4.3绿化54
6.5环境管理54
6.6环境影响评价及建议54
6.6.1环境影响评价54
6.6.2建议55
第七章劳动安全及消防56
7.1劳动安全56
7.1.1执行的标准和依据56
7.1.2劳动保护和安全生产57
7.1.3预期效果及评价57
7.2消防58
7.2.1主要依据及有关标准58
7.2.2消防措施58
7.2.3消防管理制度59
第八章节能分析60
8.1节能概述60
8.2用能标准和节能规范60
8.3能耗状况和能耗指标分析61
8.3.1项目生产能耗情况61
8.3.2能源指标及分析62
8.4节能措施64
8.4.1主要障碍分析64
8.4.2节能措施64
8.5能源管理67
8.5.1能源计量67
8.5.2能源管理68
第九章组织机构与人力资源配置70
9.1组织机构70
9.1.1设置原则70
9.1.2组织架构70
9.2项目人力资源配置73
9.2.1生产作业班次73
9.2.2劳动定员数量73
9.2.3职工工资福利73
9.2.4员工来源及招聘方案74
9.2.5员工培训计划74
9.3项目实施进度规划75
9.3.1项目建设工期75
9.3.2项目工程实施进度安排75
9.3.3项目规划工程实施进度表75
第十章 项目总投资估算76
10.1投资估算依据76
10.2总投资估算76
10.2.1建设投资估算76
10.2.2建设期利息78
10.2.3铺底流动资金估算78
10.2.4总投资及其构成分析79
10.3资金使用计划79
10.4资金筹措计划79
第十一章财务效益分析80
11.1评价说明80
11.1.1范围及方法80
11.1.2计算期及构成80
11.1.3生产负荷80
11.2财务效益分析80
11.2.1销售收入及其税费计算80
11.2.2项目总成本估算81
11.2.3利润和利润分配82
11.3财务评价82
11.3.1盈利能力分析82
11.3.2偿债能力分析83
11.3.3不确定性和盈亏平衡分析85
11.4结论86
第十二章 项目研究结论87
12.1项目研究结论87
12.2建议88
第十三章 财务附表90
附表一:流动资金估算表90
附表二:投资使用计划和资金筹措表91
附表三:总成本费用估算表92
附表四:固定资产折旧及摊销费用计算表93
附表五:损益和利润分配表94
附表六:财务现金流量表95
附表七:资金来源及运用表96
附表八:资产负债表97
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