项目名称：食品产业基地项目可行性研究报告

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项目概况：

项目概述

    食品行业是国民经济的支柱产业和保障民生的基础产业。食品行业承担着为我国13 亿人提供安全放心、营养健康食品的重任，是国民经济的支柱产业和保障民生的基础性产业。“十二五”规划以来，党和政府高度重视食品行业尤其是食品加工产业的发展，把食品加工产业列为关系国计民生的民生行业。

近年来，随着我国国民经济持续健康发展，国民人均收入和居民可支配收入均表现出良好的增长态势，食品消费的结构以及方式均呈现个性化、多样化、健康化的发展，人们的消费饮食习惯也呈现多样化的发展态势，随着中国社会经济发展与人民生活水平的提高，速冻食品将成为中国城市消费者日常饮食生活不可缺少的部分，并日益成为城市家庭的主流食品之一，冷冻食品行业作为朝阳产业，是社会经济发展的必然结果。随着中国农民生活的不断提高和中国社会主义新农村建设的需要，速冻食品将呈现出从城市向农村普及的趋势，这将为速冻食品提供更为广阔的市场空间.

项目建设单位根据项目研发、加工、生产、销售等功能需要及食品行业市场发展的趋势，在充分利用企业现有资源的基础上，根据市场需求调整产品结构，结合国家、地方的发展规划以及产业政策，考虑到建设规模及项目发展的需要，拟投资人民币5000万元，规划用地25亩，依托公司技术、资金、渠道优势通过新建厂房、引进技术设备，全面提升企业工艺装备水平，提高企业经济效益和社会效益，打造山东省高端速冻食品产业的领军企业。

3、建设期

本项目按照“统筹规划，滚动发展，有序推进”的动态实施序列进行建设。项目建设期预计为半年，起止时间是2015年10月到2016年3月。

4、生产设备

本项目所需主要设备为食品加工行业常用的生产设备，包括速冻隧道、速冻花色面食、方便制品、调理食品生产线、全自动包装系统、物料不锈钢管路系统、CIP清洗系统（自动）、水处理系统、浓缩系统以及净化包装车间、冷藏库等，另外包括办公设备、消防设备、环保设备、污水处理设备及其他公辅设备若干台等。

5、建筑工程

本项目占地面积为25亩，新建生产厂房三栋，建筑面积10470m2,新建库容5000吨冷库一个，新建办公楼一栋，建筑面积860m2，新建公厕1间，建筑面积100m2，配套水、电、动力、通风空调公用设施，锅炉房设施。

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《产业结构调整目录2014年本》；

——国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》（2011-2015年）；

——《食品工业“十二五”发展规划》；

——《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《山东省食品工业“十二五”发展规划》；

——委方提供的项目相关资料、文本。

1. 本项目符合国家和山东省的相关政策，若能得到有关部门的审批立项，就能充分利用德州市和孟寺镇区特有的政策优势、地域优势和资源优势，安置一批劳动人员就业，提高当地人民的生活水平，并带动相关产业发展，促进周边经济活动繁荣，促进当地经济的发展。

2. 本项目在建设过程中应多听取有关专家的意见和建议，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析论证。在设计监理和施工的过程中，吸取省市类似项目的建设经验，采取合理可行有效的技术手段，确保工程万无一失。

3．加强加工生产过程中质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关。

4．建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业运营时常遇见的情况，特别对于刚运营的企业，市场、资金、服务质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制。

5．做好食品相关行业之间的衔接，努力构建稳定、严谨的产业链，合理协调项目建成后各部分的运作，充分利用自身的技术与原有市场占有率的优势，实现企业的经济效益和社会效益最大化。

6.高度重视并落实人才培养、引进、合理使用和实行优胜劣汰制度。要强化人才培养和竞争上岗，造就一支朝气蓬勃、奋发向上的高素质管理队伍，保持人力资源开发的可持续性。

我国速冻食品起步较发达国家晚，虽然近些年发展速度快，但目前我国人均年消费量不足 10 千克，与美国、日本等发达国家相比，仍存在一定的差距。随着中国经济的不断发展，居民的生活消费水平不断提升，加之城镇化进程的推进，社会分工细化，生活节奏日益加快，速冻食品被越来越多的人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢。

我国食品安全的基础还较薄弱，行业监管尚不规范，曾连续爆发如“三聚氰胺奶粉”、“苏丹红鸡蛋”、“瘦肉精猪”等食品安全问题。同时，工业污染导致食品重金属污染的食品安全问题，农业种养业源头污染和农药、兽药的滥用、残留导致的食品安全问题时有出现，食品安全正日益受到人们关注。

速冻食品行业发展初期管理的不规范，也导致各类产品质量参差不齐，问题食品时有出现，严重影响整个行业的健康发展。随着行业的日益成熟，以及《速冻面米食品》（SB/T 10412-2007）、《速冻调制食品》（SB/T10379-2012）、《食品安全国家标准速冻面米制品》（GB19295-2011）等国家标准、行业标准和各类规范等陆续出台，提高了速冻食品的市场准入门槛，有效阻挡了劣质食品进入市场。

随着全民食品安全意识和素质的提高，国家食品安全长效监管机制的构建，食品生产许可证制度、食品流通许可证制度、食品召回管理等制度的健全，各级监管部门依法监管力度的加大，检测技术和能力的提高，食品安全预警系统的建立，行业协会作用的发挥，食品安全风险将严格控制，速冻食品行业日益朝着规范管理的方向发展。

           《食品产业基地项目可行性研究报告目录》

目录

1总论9

1.1项目概述9

1.2项目摘要10

1.2.1项目主要建设内容10

1.2.2项目建设条件11

1.2.3项目投资规模及资金构成12

1.2.4资金筹措方式13

1.2.5主要经济技术指标13

1.2.6财务评价13

1.3项目建设单位概述14

1.3.1项目建设单位概况14

1.3.2公司优势15

1.4可行性研究报告编制说明15

1.4.1可行性研究报告编制依据15

1.4.2主要研究内容和方法15

1.5项目研究结论及建议16

1.5.1项目研究结论16

1.5.2建议17

2项目建设背景和必要性19

2.1项目建设背景19

2.1.1绿色食品市场需求巨大19

2.1.2热带水果精深加工产业方兴未艾19

2.1.3国家规划及产业政策鼓励农副产品精深加工产业发展19

2.1.4海南省鼓励热带水果加工产业升级20

2.2项目建设必要性22

2.2.1发展食品工业，是顺应经济社会发展规律的战略选择22

2.2.2加速食品工业发展，是坚持统筹发展、全面建设小康社会的重要途径23

2.2.3增加政府收入，推进区域经济社会跨越式发展23

2.2.4将区域优势资源转化为经济优势，带动产业大发展23

2.2.5提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展24

2.2.6是增强企业核心竞争力的需要24

3市场分析26

3.1食品加工行业现状26

3.1.1食品工业总体发展现状及市场运行分析26

3.1.2农副食品加工业经济运行概况29

3.1.3蔬菜、水果和坚果加工经济运行概况31

3.1.4食品加工业市场前景33

3.2果粉产业发展分析34

3.2.1果粉产业发展概述34

3.2.2热带果粉市场分析35

4项目区位及建设条件分析36

4.1项目区位环境分析36

4.1.1海口市国家高新开发区36

4.1.2热带水果资源36

4.1.3优势条件36

4.1.4基础设施完备37

4.1.5发展规划39

4.2土地利用合理性分析41

4.2.1本项目符合土地利用规划的要求41

4.2.2项目不占耕地41

4.3小结41

5建设内容及产品方案42

5.1 建设规模及内容42

5.1.1建设内容42

5.1.2建设背景42

5.2产品方案43

5.2.1产品概述43

5.2.2产品简介44

5.3工艺技术方案48

5.3.1工艺流程确定原则48

5.3.2生产工艺流程48

5.4设备选型50

5.4.1设备选型原则50

5.4.2主要设备清单51

5.5主要原辅材料消耗及供应52

5.5.1原辅材料消耗52

5.5.2主要原辅材料供应53

6工程技术方案54

6.1设计指导思想54

6.2设计原则54

6.3总平面布置54

6.3.1设计依据54

6.3.2总平面布置原则55

6.3.3总平面布置方案55

6.4土建工程58

6.4.1设计依据58

6.4.2方案概况58

6.4.3建筑结构58

6.4.4运输规则方案59

6.4.5建筑工程一览表60

6.5公用辅助工程61

6.5.1建筑设计61

6.5.2基础技术参数62

6.5.3地基基础方案62

6.5.4抗震设计方案63

6.5.5给排水63

6.5.6电力及通讯65

6.5.7防雷接地系统66

6.5.8暖通、空调66

6.5.9通信67

7环境保护68

7.1设计依据68

7.2环境和生态现状68

7.3生态环境保护措施68

7.3.1施工期环境防护措施68

7.3.2运行期环境防护措施70

7.4环境管理71

7.5环境影响评价及建议71

7.5.1环境影响评价71

7.5.2建议72

8节能方案73

8.1节能概述73

8.2用能标准和节能规范73

8.3能耗状况和能耗指标分析74

8.4节能措施74

8.4.1主要障碍分析75

8.4.2节能措施75

8.5能源管理77

8.5.1能源计量77

8.5.2能源管理78

9消防与安全80

9.1消防80

9.1.1设计依据80

9.1.2消防措施80

9.1.3消防管理制度81

9.2安全82

9.2.1设计依据82

9.2.2主要安全隐患82

9.2.3安全措施82

9.2.4职业安全机构和人员配置83

10组织机构与实施规划85

10. 1组织机构85

10.2劳动定员86

10.3人员来源87

10.4项目实施计划88

10.4.1项目建设工期88

10.4.2项目实施进度计划89

11项目投资概算90

11.1估算范围及依据90

11.2总投资估算90

11.2.1建筑投资估算90

11.2.2流动资金估算93

11.2.3总投资及其构成分析93

11.3资金使用计划93

11.4资金筹措93

12项目效益预测95

12.1预测依据95

12.2销售收入和销售税金及附加95

12.3总成本费用96

12.4利润与利润分配96

12.5财务评价96

12.6不确定性分析97

12.7财务评价结论99

13研究综合评价100

13.1研究结论100

13.2社会适应性分析101

13.2.1与周边环境的适应性101

13.2.2与区域发展的适应性101

13.2.3与社会经济发展的适应性101

13.3建议102

14财务附表103

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）103

附表二：项目流动资金估算表（万元）105

附表三：损益和利润分配表（万元）106

附表四：外购原材料费用估算表（万元）107

附表五：外购燃料动力费用估算表（万元）108

附表六：工资及福利费用估算表（万元）109

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）110

附表八：无形及递延资产摊销估算表110

附表九：总成本费用估算表（万元）111

附表十：项目财务现金流量表（万元）112

附表十一：项目资本金财务现金流量表（万元）113

附表十二：借款偿还计划表（万元）114

附表十三：资产负债表（万元）115