项目名称：农牧业有限公司规模养殖扩建项目可行性研究报告

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项目概况：

多年来，党和政府高度重视三农问题，中央“一号文件”连续14年聚焦“三农”，2017年中央一号文件题为《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若干意见》指出优化产品产业结构，着力推进农业提质增效。发展规模高效养殖业，大力发展牛羊等草食畜牧业，发展草食畜牧业是建立我国节粮型畜牧业结构的一个重要方向。

贵州省十三五规划指出要大力调整优化农业产业结构，做强生态畜牧等农业主导产业，进一步提高畜牧业产值占农业总产值的比重，同时要实施大扶贫战略行动，实现精准扶贫，坚决打赢脱贫攻坚战。

道真县抢抓“贵州绿色农产品风行天下”机遇，以精准扶贫脱贫和增加农民收入为核心，全面部署，统筹安排，紧抓春耕生产，深入推进茶菜畜产业，全面掀起春耕生产热潮，扎实助推全县脱贫攻坚事业。指出要突出发展养殖业。新建规模养殖场30个，实现年出栏生猪30万头、商品牛3万头、商品羊5万只、家禽120万羽、商品兔10万只，辐射带动贫困人口1.5万人。

为确保产业脱贫有效，出台了《关于印发道真自治县2017年发展农业产业推进精准扶贫实施方案的通知》（道党办发〔2017〕12号），指出要抢抓贵州产业扶贫基金重大契机，发动县内企业积极编制申报产业扶贫基金项目，全力争取更多的优惠政策助力产业发展，确保产业发展有活力、有保障。

有鉴于此，贵州省遵义市道真自治县聚特农牧业有限公司根据当前公司发展需要及国家地方鼓励政策，拟投资1700万元扩建公司养殖场，打造更加标准化、规模化的能繁母牛养殖和商品肉牛养殖基地。

项目公司作为省级、市级扶贫龙头企业，拟申请政府产业扶贫基金1300万元，主要用于扩建圈舍建设3000平米，引优质犊牛育肥，包括引进能繁母牛100头，种牛30头，草山围栏种草，配套其他基础设施及流转土地等，后期筹划建县级肉牛交易市场，走规范化农业之路。

项目扩建后，年可出栏优质肉牛800头，平均活重500KG，按屠宰率40%计，则为社会提供优质牛肉160吨，丰富了人们的菜篮子。公司实施“公司+专业合作社+农户”运作模式，搭建与农户的利益联结机制，着力带动当地贫困户脱贫致富奔小康，确保贫困人口年均增收在30%以上，到2019年可实现户人均可支配收入将达2万元以上，解决当地200余名农民工的就业问题，带动53户以上精准扶贫户成功脱贫，脱贫人口超过160人。

本项目建成后，将为区域经济发展、劳动就业、社会发展、产业养殖技术等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

公司坚持以市场为导向、科技为支撑、扶贫为先导、效益为动力，充分利用良好的草地资源，扩大规模、提升效益，今后将继续坚持走“公司+专业合作社+农户”的运作模式，更紧密与农户连接，以贫困户为主体，带动农户走养牛致富之路。

在现有基础上，到2020年实现销售收入和利润翻五倍，带动周边区域贫困户数有53户，贫困人数160人全部实现脱贫致富奔小康，与全国全省同步进入小康社会。

1、建设地点

项目扩建地点位于道真县忠信镇水石脚村，公司原有养殖场位于道武公路旁边，区位优越，交通便利。

2、建设期限

本项目按照“统筹规划，滚动发展、有序推进”的动态实施序列进行建设。项目建设周期24个月，分为2期，自取得国有土地使用权证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证后开始实施，项目建设期初步拟定为2017年3月—2019年3月；项目筹备期3个月，开工计划在2017年6月。

3、建设规模

项目扩建工程主要包括扩建圈舍建设3000平米，引优质犊牛育肥，包括引进能繁母牛100头，种牛30头，草山围栏种草，配套其他基础设施及流转土地等，后期筹划建县级肉牛交易市场，走规范化农业之路。

项目扩建后，年可出栏优质肉牛800头，平均活重500KG，按屠宰率40%计，则为社会提供优质牛肉160吨。

4、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1.5项目总投资及财务评价

1.5.1项目投资规模及资金筹措

本项目投资总额为1700万元，其中建设投资1300万元，建设期利息为0万元，铺底流动资金400万元。用款计划为：

一期：申请项目基金600万元，圈舍建设：100万元，引进能繁母牛：100头每头2万元及需200万元，种牛30头每头3.8万元及需114万元，草山围栏需136万元，种草及其配套其他基础设施及流转土地50万元。

二期：申请项目基金700万元，建县级肉牛交易市场：680万元，种草：20万元。

项目总投资构成详见下表。

           《农牧业有限公司规模养殖扩建项目可行性研究报告目录》

目录

1总论8

1.1项目概述9

1.2项目公司概况11

1.2.1公司介绍11

1.2.2基地建设情况11

1.3项目规划12

1.3.1发展规划12

1.3.2运作模式12

1.4项目扩建方案12

1.5项目总投资及财务评价13

1.5.1项目投资规模及资金筹措13

1.5.2财务评价14

1.5.3社会影响预估15

1.5.4主要技术经济指标15

1.6可行性研究报告编制说明16

1.6.1可行性研究及报告编制依据16

1.6.2 项目的主要研究内容和方法17

1.7研究结论与建议18

1.7.1项目结论18

1.7.2建议20

2项目建设背景及必要性21

2.1项目背景21

2.1.1政策背景—国家和地方相关规划政策为畜牧养殖行业的发展提供了政策支持21

2.1.2社会背景—牛肉市场消费空间巨大25

2.1.3行业背景—我国畜牧业具有良好的发展环境和前景26

2.1.4经济背景—国民经济发展和收入提高促进了居民购买力的提升27

2.1.5行业准入条件——完全符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产业27

2.2项目建设必要性27

2.2.1当地农业产业结构战略性调整的需要27

2.2.2顺应国家产业扶贫政策的发展需要，实现精准扶贫28

2.2.3能够为促进畜牧业可持续发展做出贡献29

2.2.4能够满足消费需求，提高牛肉产品附加值的需要29

2.2.5增加贵州省道真县政府税收，培育新的经济增长点30

2.2.6增加就业，缓解道真县就业压力，有利于实现社会安定30

2.2.7兼顾经济发展与环境保护的需要31

3市场分析31

3.1畜牧养殖市场发展现状及前景展望31

3.1.1畜牧养殖业持续稳步发展31

3.1.2畜牧业市场将进一步扩大发展33

3.2市场供需状况分析33

3.2.1市场供应状况分析33

3.2.2市场需求状况分析35

3.3肉牛饲养及屠宰加工行业发展概述36

3.3.1肉牛饲养及屠宰加工行业发展现状36

3.3.2我国肉牛饲养及屠宰加工行业发展现状38

3.3.3我国牛肉需求及消费量40

3.3.4我国牛肉产业增长预测42

3.4市场前景分析44

3.4.1畜牧养殖业面临的主要问题44

3.4.2畜牧养殖业发展趋势45

3.4.3畜牧养殖业发展前景45

3.5 SWOT分析46

4项目区位及建设条件分析48

4.1项目建设地简介48

4.2建设区位优势48

4.2.1优越的地理及自然环境48

4.2.2丰富的自然资源49

4.2.3交通便利，基础配套完善49

4.2.4政策扶持，壮大龙头，构筑特色农业优势49

4.3小结50

5项目建设方案51

5.1建设规模51

5.2产品方案体系51

5.2.1能繁母牛良种繁育体系51

5.2.2育肥牛饲养52

5.2.3肉牛屠宰加工54

5.2.4牛肉制品加工55

5.2.5饲料加工55

5.2.6有机肥加工及沼气工程56

5.2.7县级肉牛交易市场57

5.3主要设备方案58

5.3.1设备选型原则58

5.3.2主要设备清单58

5.3.3项目产品主要原、辅料、动力供应59

6工程方案61

6.1设计指导思想61

6.2设计原则61

6.3总平面布置62

6.3.1设计依据62

6.3.2总平面布置原则62

6.4土建工程62

6.4.1.设计依据62

6.4.2建筑设计概况63

6.4.3主要建筑结构63

6.4.4土建工程一览表64

6.5公用辅助工程方案64

6.5.1给排水64

6.5.2电力及通讯65

6.5.3暖通、空调66

6.5.4接地和防雷67

6.5.5通讯67

6.5.6防雷接地67

7 环境保护68

7.1设计分析68

7.1.1设计依据68

7.1.2采用的环境保护标准68

7.1.3环境保护原则68

7.2生态环境影响分析69

7.2.1施工期环境影响分析69

7.2.2营运期环境影响分析71

7.3生态环境保护措施73

7.3.1施工期环境防护措施73

7.3.2运行期环境防护措施74

7.4特殊环境影响分析76

7.5环境管理76

7.6环境影响评价76

8 卫生防疫与安全77

8.1设计依据77

8.2卫生防疫方案77

8.3消防78

8.3.1主要依据及有关标准78

8.3.2消防措施78

8.3.3消防管理制度80

9 节能分析81

9.1节能概述81

9.2用能标准和节能规范81

9.3节能措施82

9.3.1主要障碍分析82

9.3.2节能措施82

9.4运行管理节能技术措施84

9.5其他节能措施85

10 组织机构与实施规划86

10.1项目组织机构86

10.2劳动定员87

10.3人员培训88

10.4 经营管理措施89

10.5项目实施计划90

10.5.1项目建设工期90

10.5.2项目建设管理90

10.5.3项目实施进度计划91

11 项目投资概算93

11.1估算范围及依据93

11.2总投资估算93

11.3资金使用计划94

11.4资金筹措计划94

12项目效益预测与评价95

12.1预测依据95

12.2销售收入和销售税金及附加95

12.3总成本费用估算96

12.4利润与利润分配97

12.5财务评价97

12.6盈亏平衡分析98

12.7财务评价结论98

13.研究综合评价99

13.1项目研究结论99

13.2建议101

财务附表103

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）103

附表二：项目流动资金估算表（万元）104

附表三：损益和利润分配表（万元）105

附表四：原材料费用估算表（万元）106

附表五：动力费用估算表（万元）107

附表六：工资及福利费用估算表（万元）108

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）108

附表八：总成本费用估算表（万元）109

附表九：项目财务现金流量表（万元）110

附表十：主要经济数据及评价指标表（万元）111