项目名称：景区旅游开发项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目提出及背景

旅游业是第三产业的重要组成部分，中国明确提出要把旅游业培育成为国民经济的战略性支柱产业，国家也已出台系列政策大力支持旅游业发展，为旅游业提供坚实政策保障。“十二五”期间，国家层面提出的旅游强国战略，是中国从旅游大国向旅游强国迈进的新起点、新高点与新支点。2012年国家旅游局公布的《关于鼓励和引导民间资本投资旅游业的实施意见》（以下简称《意见》）指出，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业，切实将民间资本作为旅游发展的重要力量。《意见》鼓励民间资本投资旅游业，并鼓励民间资本合理开发旅游资源、经营和管理旅游景区、开发各类旅游产品等。山东省委、省政府也在全国率先将旅游业定位为国民经济的主导产业和现代服务业的龙头产业。

目前，旅游业已被国家确定为国民经济战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。据我国《旅游业十二五规划纲要》内容指出，2010年国内旅游人数为21.5亿人次，2015年将达到33.1亿人次，年均增长率为9%。2010年国内旅游收入为1.15万亿元，2015年将达到1.9万亿元，年均增长率为11%。未来，我国旅游业前景十分良好，中国已拥有全球规模最具活力和潜力广阔的国内旅游市场，且增长态势强劲。

1.一级客源市场（省内市场）

临沂位于鲁东南地区，比邻日照，枣庄，济宁，泰安 等地级城市，经济发展水平相对稳定且距离较近，适合短途的快速旅行。

2.二级客源市场（省外市场）

山东省从北向南分别与河北、河南、安徽、江苏四省接壤，这些地区有一定的消费能力，而且随着国家法定节假日的宽松，很多居民已将一年一、两次的长途旅游转为一年多次的短途旅游，在这种情况下，省外或本省周边地区就成了最好的出游对象，为蒙山彩蒙景区这样的旅游区开发提供了良好的机遇。

3.三级客源市场（发达地区市场）

沿京沪高铁、京台高速为延伸的京、津、沪地区为主的旅游市场。这些地区是全国经济最发达的地区，也是居民出游率最高，旅游消费最高的地区。随着城市规模的日益扩大，生活在钢筋水泥丛林中的人们，更渴望亲近自然，喜欢到山多、水多、森林多的地方去放松心情。而且以大美临沂的文化名片，蒙山的奇骏风光，形成综合性旅游线路，对于这些地区的游客来说，还是比较适合的。

旅游业是一种以提供服务为主的综合性社会经济活动，包括食、住、行、游、购、娱在内的各种服务，涉及餐饮、住宿、旅行社、商业、交通运输业、景区和娱乐等多个行业，具有较强的综合性，是第三产业的先导性产业。旅游相关数量以及经济指标明确印证了我国旅游行业已经成为国民经济的重要产业，国家把旅游产业列为战略性支柱产业。中国制定的旅游行业与现有国民经济三大产业相互融合和相互发展战略表明国家已经把旅游业提升到与三大产业相提并论的高度。

           《景区旅游开发项目可行性研究报告目录》

目录

第1章 总论10

1.1项目提出及背景11

1.2项目概述13

1.3规划理念、目标、原则及定位15

1.4项目投资单位概况17

1.5项目建设的规模和内容17

1.5.1 项目主要建设内容17

1.5.2项目投资的规模及其资金构成20

1.5.3项目资金筹措方式20

1.6财务评价20

1.7 社会影响评估21

1.8主要经济技术指标21

1.9 可行性研究报告编制说明22

1.9.1 可行性研究及报告编制依据22

1.9.2 项目的主要研究内容23

1.9.3 项目的主要研究方法24

1.9.4 编制原则24

1.10项目初步研究结论24

1.11建议26

第2章 项目建设背景及必要性28

2.1项目背景28

2.1.1宏观背景——国家政策大力支持旅游业发展28

2.1.2中观背景——山东省着力发展旅游业，市场态势发展良好30

2.1.3经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代32

2.1.4行业背景：旅游行业将快步进入黄金增长期33

2.1.5 社会背景——随着我国经济的发展，旅游日益成为现代人们的主要生活方式和社会经济活动34

2.1.6生态文化旅游是我国旅游资源和产品开发的重要发展方向35

2.2项目建设必要性35

2.2.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化35

2.2.2.本项目的建设有助于带动相关产业的发展36

2.2.3增加就业，提升生活水平，促进区域社会和谐安定发展37

2.2.4增加政府税收，促进临沂第三经济发展37

2.2.5促进临沂产业结构调整和优化38

2.2.6推进“亲情沂蒙”品牌建设的需要38

2.2.7实施“大美临沂和谐临沂”战略和企业自身发展的需要39

第3章 市场分析40

3.1我国旅游业发展概况40

3.1.1旅游业发展现状40

3.1.2旅游市场发展特点41

3.1.3我国旅游业存在的问题41

3.1.4旅游市场发展前景42

3.2国内旅游市场的概括43

3.2.1国内旅游市场的发展背景43

3.2.2中国国内旅游市场的发展现状44

3.2.3 中国旅游业发展空间巨大45

3.3山东旅游市场分析46

3.3.1山东旅游市场的发展现状46

3.3.2山东旅游市场定位及市场细分47

3.3.2.1山东旅游市场定位47

3.4临沂市旅游市场分析49

3.4.1临沂市旅游现状49

3.4.2临沂市旅游发展趋势49

3.4.3临沂市旅游发展前景50

3.4.4当地旅游业所面临问题50

3.4.5针对当前问题的整改措施50

第4章 项目区位及建设条件分析52

4.1项目区位52

4.2临沂旅游发展优势53

4.2.1地理优势53

4.2.2历史、文化优势53

4.2.3旅游资源优势54

4.2.4旅游资源丰富，类型组合较好54

4.2.5内外交通发达。54

4.2.6客源来源广，本地客源稳定。54

4.2.7经济优势55

4.3彩蒙景区发展旅游的条件分析55

4.3.1区位条件55

4.3.2景区自然优势55

4.3.3气候条件56

4.3.4交通条件56

4.3.5其他优势56

4.4项目建设条件综合评价56

第5章  项目规划方案58

5.1主题定位58

5.2指导思想58

5.3项目目标58

5.4项目规划功能区方案59

5.4.1 项目规划思路59

5.4.2规划原则59

5.4.3市场定位60

5.4.3.1客源市场定位60

5..4.3.2目标市场人群61

5.4.4项目建设内容及指标61

5.5功能分区63

5.5.1载人飞碟科技安装基地区63

5.5.2烈士纪念馆红色文化区65

5.5.3夕阳红疗养专区66

5.5.4野生动物观赏区68

5.5.5儒释道传统文化区68

5.5.6大型娱乐世界区69

5.5.7旅游休闲观光区79

5.5.8商业配套功能区84

5.6 配套设施88

5.6.1供电88

5.6.2 通讯设施90

5.7项目运作90

5.7.1项目发展战略90

5.7.2项目旅游产品的营建模式91

5.8 营销目标及营销策略综述92

5.8.1营销目标92

5.8.2营销策略92

5.9项目竞争策略95

第6章 环境保护96

6.1设计依据96

6.2项目对环境的影响96

6.2.1旅游资源的破坏来源96

6.2.2旅游环境保护措施96

6.3环境影响评价98

第7章 安全卫生、消防及节能99

7.1编制依据99

7.2安全建设方案99

7.2.1危害因素及危害程度分析99

7.2.2安全措施方案100

7.3卫生防疫100

7.4消防设施100

7.4.1火灾隐患分析100

7.4.2消防措施规划101

7.5其他防灾规划101

7.6节能方案102

7.6.1电气节能102

7.6.2供热节能102

7.6.3给水节能102

7.6.4节能管理措施102

第8章 项目管理及组织运行103

8.1机构设置及职责103

8.1.1机构设置103

8.1.2机构职责103

8.1.3劳动定员104

8.2经营管理模式104

8.3经营管理措施105

8.4技术培训106

8.5项目建设期限106

8.5.1项目建设进度安排106

第9章 投资估算108

9.1总投资估算及资金使用计划108

9.1.1估算依据108

9.1.2总投资估算108

9.1.3资金使用计划111

9.2资金来源111

第10章 财务效益分析112

10.1评价说明112

10.1.1评价范围112

10.1.2评价方法112

10.1.3计算期及构成112

10.2财务效益与费用估算112

10.3 总成本费用113

10.4 利润与利润分配113

10.5 财务评价114

10.6盈亏平衡性分析114

10.7 财务评价结论115

第11章 风险评估与对策116

11.1 市场风险116

11.2 人才风险116

11.3 管理风险117

11.4 财务风险118

11.5 信用风险119

第12 章研究综合结论与建议120

12.1项目初步研究结论120

12.2建议122

13财务附表123

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）123

附表二：项目流动资金估算表（万元）124

附表三：损益和利润分配表（万元）125

附表四：外购原材料费用估算表（万元）126

附表五：外购动力费用估算表（万元）128

附表六：工资及福利费用估算表（万元）129

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）130

附表八：无形及递延资产摊销估算表131

附表九：总成本费用估算表（万元）132

附表十：项目财务现金流量表（万元）132