项目名称：旧城古镇旅游设施项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

1项目投资单位概况

旧州凭着古镇独具的魅力和潜在的优势，加速小城镇建的设发展，2012年被贵州省评三十个省级示范小城镇之一，2014年9月全省小城镇建设推进大会在安顺召开，旧州镇作为安顺市小城镇建设示范镇参观点，小城镇建设遇到了前所未有的大好良机，提速推进小城镇建设需要更大的资金作为动力支撑，故成立旧州镇小城镇建设生态文化旅游投资有限公司作为融资平台，以保障小城镇建设的稳步推进。

a、配电设备，包括变压器、高低压配电柜、线路；

b、度假山庄和贵宾楼使用设备，包括大功率中央空调、计算机管理系统、电信宽带、服务器、电脑、卫星接收设备、会议室投影、扩音设备、KTV点歌设备、客房内部设备、厨房设备、安全监控设备、美容健身房设备等；

c、水上娱乐中心设备，包括人工海浪池设备、滑梯等水上娱乐设备。

d、陆地游乐项目，包括过山车、转马、海盗船设备等。

e、温泉游泳馆设备，包括各种水泵、风泵、热泵、冷热水机组、水质检测设备等游泳池专用设备及电子储物柜、桑拿设备等；

f、后勤管理设备，包括电脑、打印机、复印机等；

g、其他配套设备，包括服务处设备、管理用房设备等；

由于项目使用的各种设备品种多和数量很多，无法一一列举，因此只能进行简单的分类列举，其投资额估算值由实地考察相关类似项目的设备投入情况后计算所得。

旅游业是一种以提供服务为主的综合性社会经济活动，包括食、住、行、游、购、娱在内的各种服务，涉及餐饮、住宿、旅行社、商业、交通运输业、景区和娱乐等多个行业，具有较强的综合性，是第三产业的先导性产业。旅游相关数量以及经济指标明确印证了我国旅游行业已经成为国民经济的重要产业，国家把旅游产业列为战略性支柱产业。中国制定的旅游行业与现有国民经济三大产业相互融合和相互发展战略表明国家已经把旅游业提升到与三大产业相提并论的高度。

中国旅游业的发展对全球经济的发展有着积极的重要作用。加快旅游业的发展，不仅可以促进旅游业自身的发展壮大，提高其在国民经济中的地位，还可以带动相关行业（部门）和整体经济的发展，这对于加快经济增长，促进产业结构调整优化，提高人民生活水平等方面都具有十分重要的作用。从未来发展前景分析，旅游行业将在经济增长和政策支持双重因素驱动下，将快步进入黄金增长期，预计未来五年行业收入增速达16%。中国人均GDP已超过4000美元、政策由投资拉动向促进消费转型，在此背景下，中国旅游业加速跑正式拉开序幕。预计2015年中国旅游总收入将达到3.35万亿元，2010-15年五年复合增速将达到16.4%。

尽管2008年的金融危机带来了全球总需求的疲软，对我国旅游业带来不利影响，但我国旅游业面临的重大机遇和基本环境没有改变，旅游业总体发展趋势也不可能改变或逆转。我国经济社会发展的基本面没有改变，旅游业发展的动力依然强劲。我国对外开放不断扩大，各项改革稳步推进，城乡居民收入继续增长，居民旅游消费需求潜力依然巨大。改革开放30年奠定的坚实基础，将有力地支撑我国旅游业发展。

2011年我国旅游市场继续保持平稳较快增长，行业景气度依旧较高。2011年国内旅游人数达26.4亿人次，比上年增长25.53%；国内旅游收入1.93万亿元，比上年增长53.47%；入境旅游人数1.35亿人次，比上年增长1.24%；旅游外汇收入485亿美元，比上年增长5.86%；出境旅游人数7025万人次，比上年增长22.41%。 

           《旧城古镇旅游设施项目可行性研究报告目录》

目录

1总论8

1.1项目概述9

1.2项目提要12

1.2.1项目投资单位概况12

1.2.2项目建设地点、规模内容以及建设期限12

1.2.3项目总投资及资金筹措14

1.2.4财务评价15

1.2.5社会影响评估15

1.2.6主要技术经济指标16

1.3 可行性研究报告编制说明17

1.3.1 可行性研究及报告编制依据17

1.3.2 项目的主要研究内容17

1.3.3 项目的主要研究方法18

1.3.4 编制原则18

1.4研究结论及建议18

1.4.1研究结论18

1.4.2建议20

2项目建设背景及必要性22

2.1项目建设背景22

2.1.1政策背景：大力鼓励支持发展旅游服务业22

2.1.1.1国家规划：为旅游度假村项目的建设发展提供了政策支持22

2.1.1.2产业政策：大力支持鼓励发展旅游服务业23

2.1.1.3区域政策：地方十二五规划及产业政策对旅游业支持力度大25

2.1.2经济背景：中国旅游消费步入“大众旅游”时代30

2.1.3 行业背景：旅游行业将快步进入黄金增长期31

2.1.4贵州加快建设旅游大省，走贵州特色新路势在必行32

2.1.5生态文化旅游是我国旅游资源和产品开发的重要发展方向32

2.2项目建设必要性33

2.2.1.项目建设有助于转变旅游经济增长方式，实现经济、生态、社会效益的最大化33

2.2.2.本项目的建设有助于带动相关产业的发展33

2.2.3项目的建设有助于充分利用现有旅游项目和资源，发挥其最大价值34

2.2.4. 本项目的建设有利于促进区域内劳动就业，实现社会稳定34

2.2.5本项目的建设是丰富和拓展旧州镇旅游项目的需要35

2.2.6增加政府税收，促进旧州经济发展36

2.2.7促进旧州产业结构调整和优化36

3市场分析37

3.1我国旅游业发展概况37

3.1.1旅游业发展现状37

3.1.2国内旅游市场的发展背景39

3.1.3旅游市场发展特点41

3.1.4我国旅游业存在的问题41

3.1.5旅游市场发展前景42

3.1.6 中国旅游业发展空间巨大43

3.2贵州旅游市场分析43

3.2.1贵州旅游市场的发展现状43

3.2.2贵州旅游市场定位及市场细分44

3.2.2.1贵州旅游市场定位44

3.2.2.2贵州旅游市场细分45

3.3安顺市旅游接待情况46

3.4西秀区旅游业发展面临的挑战46

4项目区位及建设条件分析48

4.1项目区位48

4.2西秀区旅游发展优势49

4.2.1地理优势49

4.2.2历史、文化、民族风情优势50

4.2.3旅游资源优势50

4.2.4政策优势50

4.2.5饮食优势51

4.2.6旅游产品种类繁多的优势51

4.3旧城古镇发展旅游的条件分析51

4.3.1自然条件52

4.3.2交通条件52

4.3.3经济发展52

4.4小结53

5项目规划方案54

5.1主题定位54

5.2指导思想54

5.3项目目标54

5.4项目规划功能区方案54

5.4.1规划目标54

5.4.2规划思路55

5.4.3规划原则55

5.4.4规划方案56

5.5功能分区56

5.5.1游客信息综合服务中心57

5.5.2游客服务中心57

5.5.3旅游商贸基地58

5.5.4游客中心配套商业区58

5.5.5旧州特色酒店建设60

5.5.6旧州八景改造提升61

5.5.7旧州特色历史古镇打造61

5.5.8旧城古镇特色商业街62

5.5.9游客中心生态停车场63

5.5.10游客中心广场63

5.5.11游客中心回迁房64

5.5.12旅游休闲观光区64

5.5.12滨水休闲观光带66

5.6配套设施67

5.6.1 给、排水67

5.6.2 供电68

5.6.3 通讯设施70

6环境保护71

6.1设计依据71

6.2项目对环境的影响71

6.2.1旅游资源的破坏来源71

6.2.2旅游环境保护措施71

6.3环境影响评价73

7安全卫生、消防及节能74

7.1编制依据74

7.2安全建设方案74

7.2.1危害因素及危害程度分析74

7.2.2安全措施方案74

7.3卫生防疫75

7.4消防设施75

7.4.1火灾隐患分析75

7.4.2消防措施规划76

7.5其他防灾规划76

7.6古镇节能方案76

7.6.1电气节能76

7.6.2供热节能76

7.6.3给水节能77

7.6.4节能管理措施77

8 项目管理及组织运行78

8.1机构设置及职责78

8.1.1机构设置78

8.1.2机构职责78

8.1.3劳动定员79

8.2经营管理模式79

8.3经营管理措施79

8.4技术培训80

8.5项目建设期限81

8.5.1项目建设进度安排81

9 项目投资估算与资金筹措84

9.1总投资估算及资金使用计划84

9.1.1估算依据84

9.1.2总投资估算84

9.1.3资金使用计划88

9.2资金来源88

10 经济效益分析89

10.1基础数据89

（1）增值税税：销项税减进项税X 17 ％计算缴纳；89

（2）城市维护建设税及教育费附加：以实际缴纳的增值税税额乘以城建税率7%和教育费附加率4%计算缴纳；89

（3）企业所得税按25%计算89

10.2 销售收入和销售税金及附加89

10.3 项目总成本估算89

10.4 项目财务现金流量表89

10.5财务效益分析90

11研究结论及建议91

11.1研究结论91

11.2建议92

附表一：销售收入和销售税金及附加（单位：万元）94

附表二：项目总成本估算（单位：万元）95

附表三：财务现金流量表（单位：万元）96

附表四：财务损益表（单位：万元）97