项目名称：分校项目可行性研究报告

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项目概况：

1项目概况

百年大计,教育为本。

教育是国家发展的基石，事关民族兴旺、人民福祉和国家未来，教育事业涉及千家万户，关乎群众切身利益。当今世界，各国之间激烈的经济竞争和科技竞争，归根到底是教育的竞争、人才的竞争。从一定的意义上说，教育决定一个国家和民族的未来，是一个民族最根本的事业。我国是人口大国，教育振兴直接关系国民素质的提高和国家振兴。只有一流的教育，才有一流的国家实力，才能建设一流国家。

党中央、国务院历来高度重视教育事业发展。1985年中央下发了《关于教育体制改革的决定》，提出普及九年义务教育的目标； 1987年，党的十三大进一步提出“百年大计，教育为本”；1993年，中央下发《中国教育改革和发展纲要》；1995年，中央提出实施科教兴国战略。党的十六大以来，中央始终把教育放在优先发展的战略地位，提出实施人才强国战略，并采取了一系列重大举措。党的十七大对优先发展教育，建设人力资源强国提出了新任务新要求，这是人民的需要，也是经济社会发展的要求。

近年来，浙江省高度重视教育事业发展，为全面贯彻全国、全省教育工作会议精神，落实《浙江省中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，根据《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，制定《浙江省教育事业发展“十二五”规划》，继续全面实施“八八战略”和“创业富民、创新强省”总战略，落实党的教育方针，提出的基本实现教育现代化战略目标，坚持“促进公平、提高质量、实现协调、增强活力、强化服务”的基本要求，以促进人的全面发展和服务经济发展方式加快转变为出发点，以全面实施素质教育为主题，以加快改革人才培养模式为主线，与时俱进，深化改革，扩大开放，开拓进取，全面提高教育水平和综合竞争力，基本实现教育现代化，推动我省教育事业在新的起点上科学和谐发展。

1 可行性研究及报告编制依据

——《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》；

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》；

——《中华人民共和国民办教育促进法》；

——《产业结构调整指导目录》2013修订版；

——《浙江省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——《浙江省中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》；

——《衢州市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；

——浙江省义务教育标准化学校基准标准；

——《中华人民共和国环境保护法》；

——《中华人民共和国校园安全法》；

—— 项目所在地有关基础资料；

—— 委托方提供的项目资料。本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其投产后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

① 大力支持民办教育。民办教育是教育事业发展的重要增长点和促进教育改革的重要力量各级政府要把发展民办教育作为重要工作职责，鼓励出资、捐资办学，促进社会力量以独立举办、共同举办等多种形式兴办教育。完善独立学院管理和运行机制。支持民办学校创新体制机制和育人模式，提高质量，办出特色，办好一批高水平民办学校。

② 健全公共财政对民办教育的扶持政策。政府委托民办学校承担有关教育和培训任务，拨付相应教育经费。县级以上人民政府可以根据本行政区域的具体情况设立专项资金，用于资助民办学校。国家对发展民办教育作出突出贡献的组织、学校和个人给予奖励和表彰。

《国家中长期教育改革和发展规划纲要》(2010-2020年)第十八章指出：

① 教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是教育事业的物质基础，是公共财政的重要职能。要健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制，大幅度增加教育投入。

根据2005年教育年报统计，全省现有各类民办学校和教育机构9808所，约占全国的1/8;在校学生171万人。约占全国的1/12。其中，民办普通高校12所，独立学院20所，在校学生合计16.2万人；民办专修学院32所，在校学生6万人；民办普通高中201所，在校学生20.8万人，占全省普通高中学生总数的23％;民办职业高中151所，在校学生11.6万人，占全省中职学生总数的15.8％;民办初中135所，在校学生14.7万人，占全省初中学生总数的8.6%;民办小学202所，在校学生20.3万人，占全省小学生总数的6％;民办幼儿园9055所，在园幼儿81.3万人，占全省在园幼儿总数的61.5％。此外，还有各类民办培训机构2940所。

           《分校项目可行性研究报告目录》

目录

1总论9

1.1项目提要10

1.1.1项目概况10

1.1.2项目建设单位概况12

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限12

1.1.4项目投资规模及资金构成14

1.1.5资金筹措方式14

1.1.6主要经济技术指标15

1.1.7财务评价15

1.2可行性研究报告编制说明15

1.2.1 可行性研究及报告编制依据15

1.2.2 项目的主要研究内容和方法16

1.2.3项目编制原则17

1.3项目研究结论及建议17

1.3.1项目研究结论17

1.3.2建议19

2项目建设背景及必要性21

2.1项目建设背景21

2.1.1国家规划与政策鼓励民办教育发展21

2.1.2浙江省相关政策支持教育产业发展23

2.1.3柯城区把教育摆在优先发展的战略地位24

2.2项目建设的必要性25

2.2.1完善教育体系，提升衢州市教育综合实力25

2.2.2提高城市软实力的需要25

2.2.3适应教育多层次、多类型、多元化发展的需求26

2.2.4聚集社会教育资源，实现教育超常规发展需要26

2.2.5创新教育模式，实现教育现代化27

2.2.6弥补国家财政经费投入不足，减轻国家负担27

2.2.7企业自身发展的需求28

3市场调查与分析29

3.1相关知识29

3.2我国民办教育市场概况29

3.2.1我国民办教育市场发展现状29

3.2.2我国民办教育市场存在的问题31

3.2.3我国民办教育市场发展前景分析32

3.3浙江省民办教育发展概况33

3.3.1浙江省民办教育现状33

3.3.2浙江省民办教育发展面临的困难和难题35

3.3.3浙江省民办教育市场发展前景36

3.4衢州市民办教育发展概况36

3.4.1衢州市民办教育发展现状36

3.4.2衢州市民办教育市场发展前景37

4项目选址与建设地区位条件分析39

4.1项目选址39

4.1.1选址要求39

4.1.2项目选址地39

4.2项目建设地区位分析39

4.2.1项目地理位置分析39

4.2.2自然资源条件40

4.2.3经济文化条件42

4.2.4交通条件43

4.2.5基础设施44

4.3 小结44

5项目发展规划与目标45

5.1项目指导原则45

5.2项目定位45

5.3项目发展目标46

5.4项目教学服务46

5.5功能区划分及课程设置46

5.5.1 功能区划分46

5.5.2学科课程47

5.5.2拓展课程47

5.6课程实施48

5.6.1教学系统优化，“兼融东西方教育”的全面协调观优化教学系统48

5.6.2在新课程标准下研究教学目标、内容、方法48

6项目建设实施方案50

6.1项目建设原则50

6.2项目规划原则50

6.3项目建设规模51

6.4项目总图规划51

6.5土建工程53

6.6公用辅助工程54

6.6.1给排水55

6.6.2供电55

6.6.3其他56

6.7项目设备方案57

6.7.1设备选型原则57

6.7.2主要购置设备57

7.组织机构与实施管理59

7.1组织机构设置59

7.2运营期组织机构设置59

7.2.1组织机构设置59

7.2.2各部门职责59

7.3项目实施管理60

7.3.1过程质量管理61

7.3.2财务管理61

7.3.3进度管理62

7.3.4合同管理62

7.3.5安全管理63

8 环境保护64

8.1设计依据及原则64

8.2 生态环境影响分析64

8.2.1施工期环境影响分析64

8.2.2营运期环境影响分析65

8.3生态环境保护措施65

8.3.1施工期环境防护措施65

8.3.2运行期环境防护措施66

8.4 特殊环境影响分析67

8.5 环境影响评价结论67

9. 安全卫生、消防及节能69

9.1项目建设期劳动安全69

9.1.1设计依据69

9.1.2主要危险因素分析69

9.1.3主要防范措施69

9.2 项目运营期间因素分析72

9.3消防73

9.3.1设计依据73

9.3.2防火等级73

9.3.3项目实施阶段及采取的消防措施73

9.3.4项目运营阶段采取的消防措施74

9.4节能减排74

9.4.1节能原则74

9.4.2 设计依据74

9.4.3节能措施75

9.5小结78

10. 项目建设进度规划79

10.1建设期限79

10.2项目建设管理79

10.3项目实施进度计划79

10.4劳动定员80

11.项目招标组织82

11.1招标目的82

11.2招标原则及招投标方案82

12. 投资估算与资金筹措85

12.1估算范围及依据85

12.2总投资估算85

12.2.1建筑工程费用85

12.2.2设备费用86

12.2.3工程建设其他费用87

12.2.4 预备费87

12.2.5建设期贷款利息87

12.2.6流动资金87

12.2.7项目建设投资估算及构成87

12.3总投资及其构成分析88

12.4资金使用计划89

12.5资金来源89

13.项目效益预测90

13.1预测依据90

13.2项目年营业收入预测90

13.3项目成本预测91

13.4项目年效益预测91

13.5主要财务指标92

14.项目研究结论及建议93

14.1项目研究结论93

14.1.1政策可行93

14.1.2市场可行93

14.1.3区位可行94

14.1.4建设方案可行94

14.2建议95