项目名称：既有居住建筑供热计量及节能改造工程

客户名称：

项目概况：

1项目概述

我国是能源消费大国,能源和原材料是我国国民经济发展的瓶颈，随着政策调整和落实，电力供应的上升，能源和原材料严重紧张局面有所改善，但能源和原材料瓶颈格局不会发生根本性的改变，节能已成为我国的基本国策。

数据显示，我国目前既有建筑面积超过500亿平方米，90%以上是高耗能建筑，我国的建筑能耗约占全国总能耗的30%，因此建筑节能是节能减排的重点领域。

当前，国家大力推动建筑节能改造，致力于推广绿色建筑。既有建筑的节能改造是我国推进节能减排的重要内容和举措。推进供热计量改革与既有建筑节能改造，可以有效节约能源、减少污染、降低供热成本、减轻居民采暖负担，对于促进全社会节能减排、转方式调结构、建设资源节约型和环境友好型社会具有重要意义。

因此，无论是资源、环境的现实压力，还是随着时代的进步，人民生活水平的提高，人民群众对居住环境舒适度的迫切要求，都表明既有建筑的节能改造势在必行。

有鉴于此，乳山市热力集团有限公司根据当前集团公司发展的需求，积极响应山东省、威海市、乳山市各级政府关于推进供热计量改革与既有建筑节能改造的意见通知，拟投资2.61亿元对乳山市城区内1983年至2007年间未进行节能改造的既有居住建筑进行节能改造，项目建设施工包括对建筑物围护结构节能改造、室内采暖供热系统分户计量和分室调控改造、热源及管网平衡节能改造工程等，项目2015年的总施工面积为240万平方米。项目建设施工不仅仅能够促进乳山市热力集团有限公司提升自身企业实力，促进供热服务水平，同时项目建设施工也是顺应我国“低碳经济”及“两型” 社会发展的需要，落实国家对建筑行业的节能减排要求，对实现我国节能中长期发展规划具有重要作用。

项目工程施工建成后，将为乳山市社会经济发展、劳动就业等带来诸多裨益，具体有以下几方面： 

综上所述，该项目的建设实施不仅与国家政策和区域扶持及鼓励发展的行业政策相符合，更具有良好的社会经济效益，有利于当地产业结构的调整和升级，推动节能减排工作发展，对带动当地周边产业的发展和增加就业岗位起到积极作用，同时也能在一定程度上促进当地经济的良好快速发展，综合效益十分明显，可行性很强。

因此，项目的节能改造是必要的、可行的。

1.2项目提要

1.2.1项目投资单位概况

乳山市热力集团有限公司是乳山市人民政府规划组建的国有独资企业，公司注册资本为4839.57万元，现有干部职工360人。

集团公司下设乳山热电有限公司、乳山图曼热力安装有限公司、乳山市万佳热力服务有限公司三个子公司，主要经营城市供暖、供汽、发电；城市供暖供汽工程设计、建设和管理维护；资产经营管理等，是乳山市最大的集中供热企业。

1.2.2项目基本情况

1、项目名称

乳山市2015年既有居住建筑供热计量及节能改造工程

2、项目所在地

乳山市城区

    3、项目承办单位

乳山市热力集团有限公司

4、项目节能改造规模及内容

本工程的施工范围为乳山市城区内1983年至2007年间未进行节能改造的既有居住建筑进行节能改造，包括对建筑物围护结构节能改造、室内采暖供热系统分户计量和分室调控改造、热源及管网平衡节能改造工程等。

按照当前集团公司的工程建设要求，考虑到建设规模及项目发展的需要，2015年的总施工面积为240万平方米。

5、项目建设期

本项目按照“统筹规划，滚动发展、有序推进”的动态实施序列进行建设。节能改造工程施工期为6个月，自2015年5月起至2015年11月止。

根据本项目工艺流程的需求，项目购置吊篮、壁纸刀、扫帚、水桶、钢丝刷、2M靠尺、钢卷尺、橡皮锤、电锤、扁铲等主要施工设备。

10、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1.3项目总投资及财务评价

1.3.1项目投资规模及资金筹措

表1-2 项目总投资构成表（单位：万元）

序号费用名称投资额占总投资的%

1建设投资23598.4990.42%

1.1建筑工程费2022077.47%

1.2设备及工器具购置费880.34%

1.3安装工程费2.640.01%

1.4工程建设其他费用1122.34.30%

1.5基本预备费2165.558.30%

2流动资金2501.59.58%

3项目投入总资金(1+2)26100100.00%

根据国家发展和改革委员会发改投资[2006] 1325号“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定，建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，经估算，本项目投资总额为2.61亿元，其中建设投资23598.49万元，建设期利息为0万元，流动资金2501.50万元。项目总投资构成详见上表。

2、资金筹措方案

本项目预计总投资为2.61亿元人民币。其中国家奖补资金可争取1.08亿元，地方补助资金8800万元，住户出资额为1200万元，其它方式筹集资金5300万元。

根据2013年总理政府工作报告：2012年末中国城镇人口达到7.12亿，人均住房面积为32.9平方米，城镇居住建筑面积约234亿平方米。根据《中国建筑节能年度发展研究报告（2013）》数据显示，2011年中国公共建筑面积达到80亿平方米。根据中国住房和城乡建设部的数据，截至2013年末，全国城镇累计新建节能建筑面积88亿平方米，既有城镇居住建筑节能改造累计完成7.58亿平方米，因此，多数建筑仍为高能耗建筑。根据2013年总理政府工作报告：2012年末农村人口6.42亿，人均住宅面积为37.1平方米，农村居住建筑面积约238亿平方米。随着农村生活水平的不断改善，使用商品能源的总量将不断增加。《“十二五”建筑节能专项规划》明确指出鼓励农民分散建设的居住建筑达到节能设计标准的要求，引导农房按绿色建筑的原则进行设计和建造，在农村地区推广应用太阳能、沼气、生物质能和农房节能技术，调整农村用能结构，改善农民生活质量。支持各省（区、市）结合社会主义新农村建设一批节能农房，支持40万农户结合农村危房改造开展建筑节能示范。政策上要求扩大既有居住建筑节能改造规模以及巨大的市场潜力为建筑节能行业提供了广阔的市场前景。

           《既有居住建筑供热计量及节能改造工程目录》

目录

1总论7

1.1项目概述7

1.2项目提要8

1.2.1项目投资单位概况8

1.2.2项目基本情况9

1.3项目总投资及财务评价10

1.3.1项目投资规模及资金筹措10

1.3.2财务评价11

1.4社会影响预估11

1.5主要技术经济指标12

1.6可行性研究报告编制说明13

1.6.1可行性研究及报告编制依据13

1.6.2项目的主要研究内容及方法14

1.7项目研究结论及建议14

1.7.1研究结论14

1.7.2建议15

2项目背景及必要性17

2.1项目背景17

2.1.1政策背景——国家及地方均支持既有居住建筑节能改造17

2.1.2社会背景——社会发展推高建筑节能、绿色建筑要求19

2.1.3市场背景：节能减排势在必行，建筑节能成为节能的主战地之一19

2.2项目必要性20

2.2.1顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展的需要，落实国家对建筑行业的节能减排要求20

2.2.2供暖按热量计量收费是推动建筑节能工作的原动力之一20

2.2.3供暖按热量计量收费可以大量节约能源21

2.2.4供热服务公司摆脱困境成为现代企业的根本要求21

2.2.5供暖按热量计量收费的重要意义21

2.2.6提高了建筑外墙面的抗裂性能22

2.2.7有利于提高墙体的防水防潮性能，降低了墙体的含湿量22

2.2.8保护主体结构，延长建筑物的服务寿命22

2.2.9有利于最有效的节约能源22

2.2.10增加乳山市税收收入，带动区域经济增长23

2.2.11有利于提升乳山市劳动就业率，实现社会稳定发展23

3市场分析24

3.1宏观市场24

3.1.1我国建筑业节能市场24

3.1.2全国既有建筑节能改造市场前景26

3.1.3北方区既有建筑节能改造市场前景分析26

3.2国内外墙保温隔热发展的现状和以后的发展趋势27

3.2.1国内外墙保温隔热发展的现状27

3.2.2外墙保温行业市场分析28

3.2.3结论：33

3.3当前既有建筑节能改造的问题33

3.4项目SWOT分析34

4建设内容与资源利用36

4.1建设规模36

4.2项目主要建设内容36

4.3 资源和原材料利用38

4.3.1 资源评述38

4.3.2 原材料及主要辅助材料供应38

5工程技术方案40

5.1室内采暖供热系统分户计量和分室调控改造40

5.1.1系统组成与设计原则40

5.1.2分户热计量供暖室内系统设计方案40

5.2围护结构节能改造49

5.2.1外墙节能改造49

5.2.2外窗节能改造技术方案59

5.2.3屋面节能改造技术60

5.3热源及管网平衡改造61

5.4设备采购方案62

5.4.1设备选型原则62

5.4.2主要施工机械设备62

6节能方案63

6.1节能概述63

6.2用能标准和节能规范63

6.3能耗状况和能耗指标分析64

6.4节能措施66

6.4.1主要障碍分析66

6.4.2节能措施66

6.5能源管理69

6.5.1能源计量69

6.5.2能源管理69

7生态与环境影响分析71

7.1设计依据71

7.2环境保护管理体系71

7.3环境保护及文明施工的措施72

7.4建议75

8劳动安全、卫生及消防76

8.1安全方针76

8.2安全目标76

8.3施工安全管理体系76

8.4施工安全措施77

8.5夜间施工措施78

8.6消防、保卫安全措施78

9项目组织管理及实施进度83

9.1项目管理组织结构83

9.2奖补资金管理84

9.3质量管理84

9.3.1质量目标85

9.3.2施工质量管理体系85

9.3.3保证工程质量的措施——建立质量管理制度87

9.4项目实施进度安排90

9.4.1项目实施工程工期90

9.4.2项目实施进度计划90

9.4.3建立完善的计划保证体系91

10招投标方案92

10.1招标依据92

10.2招标基本情况92

10.3招标初步方案93

11项目投资估算94

11.1估算范围及依据94

11.2总投资估算94

11.2.1投资规模94

11.2.2建筑投资估算96

11.3资金使用计划97

11.4资金筹措计划97

12项目效益预测与评价98

12.1预测依据98

12.2销售收入和销售税金及附加98

12.3总成本费用估算99

12.4利润与利润分配100

12.5财务评价100

12.6不确定性分析101

12.7财务评价结论102

13社会稳定风险分析103

13.1风险分析及防范措施103

13.1.1风险因素的识别103

13.1.2风险类别及程度估计103

13.1.3风险程度的估计104

13.1.4风险防范对策106

13.3 社会影响分析109

13.3.1社会影响效果分析109

13.2.2社会适应性分析110

14研究综合评价111

14.1研究结论111

14.2建议112

财务附表113

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）113

附表二：项目流动资金估算表（万元）114

附表三：损益和利润分配表（万元）115

附表四：基本运营费用估算表（万元）116

附表五：外购动力燃料费用估算表（万元）117

附表六：工资及福利费用估算表（万元）118

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）119

附表八：无形及递延资产摊销估算表120

附表九：总成本费用估算表（万元）121

附表十：项目财务现金流量表（万元）122

附表十一：项目资本金财务现金流量表（万元）124