项目名称：石材综合工业园项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

随着中国的改革开放，中国石材企业也迎来一个飞速发展的历史时期，中国经济的发展使整个社会对石材的需求日渐增长。特别是近十年来，建筑业、房地产业、交通业等的加速发展，直接拉动了我国石材企业的消费需求，中国石材企业迎来一个蓬勃发展的最好历史时期。

据悉，中国石材行业自2005年跃居世界第一大石材生产国、出口国、消费国之后，中国石材行业已经连续8年保持着高速增长，并占到了全球石材加工、生产量的近20%，中国石材产业正成为世界市场热点，持续拉动全球石业的发展。

在经济社会蓬勃发展的背景下，在城镇化进程加快、国家投资拉动和居民消费升级等多因素的推动下，我国石材产业正迎来新一轮大发展。据相关部门统计资料，2011年我国规模以上石材企业主营业务收入达2414亿元，比上年增长20.6%，同时，石材进出口总额、数量也都实现了大幅增长。巨大的消费市场，加之发达国家石材制造业的转移，许多石材跨国公司纷纷到我国投资建厂或者经营石材。

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6. 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7. 《中国制造2025》

8. 建材工业“十三五”发展的初步框架思路

9. 《珠江三角洲地区改革发展规划纲要(2008-2020年)》

10.《湛江市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（ 2016—2020）》

11.《遂溪县2015年国民经济和社会发展计划执行情况与2016年计划草案的报告》

12.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

规模以上企业实现利润总额328亿元，比上年同期增长4.3%，比上年增速回落23.9个百分点。2014年，规模以上开采企业主营业务收入比上年增长6.0%，成本增长7.0%，主营业务利润增长0.9%，利润总额比上年下降0.5%；增速分别比上年回落15、15.6、12.9和30.1个百分点。规模以上加工企业主营业务收入比上年同期增长14.3%，成本增长16.5%，主营业务利润增长3.3%，利润总额比上年增长5.4%；增速分别比上年回落7.5、7.7、7.6和22.5个百分点。

2014年，规模以上企业存货价值213.6亿元，比上年同期增长8.6%，增速比上年回落12.7个百分点；其中，产成品为117.6亿元，比上年同期增长13.6%，增速比上年回落6.8个百分点。应收帐款180.3亿元，比上年同期增长16.1%，增速比上年回落9.7个百分点。尽管存货、产成品及应收帐款的增速在回落，但由于需求增长放缓，企业面临的资金压力仍在不断增加；应收款的增速仍在高位，企业无论规模大小，催收欠款成为企业年终最重要的工作。对于资金不那么雄厚的广大中小企业，需要特别加强资金管理，不要让欠款成为压垮企业的最后一根“稻草”。

目前，石材业产业升级全面加速，产业集中度和产业集群建设水平不断提高，清洁生产和安全生产水平有所提高，产品结构调整、营销模式创新取得新进展。

石材产业民营企业众多，告别单打独斗，抱团发展目前已经成为行业的共识，产业集群建设水平越来越高。各地依托自身优势，通过政府引导和企业的共同努力，在石材园区的规划和建设、企业的规模和技术水平等方面都有显著提高。

福建省南安市产业集群规模不断扩大，已经形成水头和石井两大园区，并成为“国家外贸转型升级专业型示范基地”，当地政府以打造世界石材之都为目标，从培育石材总部基地、引导企业改制上市和兼并重组等方面入手，引导行业升级，淘汰落后企业。

山东省日照市对石材工业园企业在环保、质量、规模和资源节约等方面严格控制，通过市场化和行政手段淘汰落后，促进石材产业的集约化发展。大明宫石材频道了解到，平邑在政策、资金、技术和人才等方面重点扶持生产规模大、技术水平高、工艺先进的石材企业，通过实施龙头带动策略实现产业升级。

广东省云浮市在全国率先开展石材企业信用评价，实现企业信用标准化、信息化，推动行业自律、品牌发展和转型升级。

           《石材综合工业园项目可行性研究报告目录》

目  录

第一章总论5

1.1项目概述5

1.1.1项目摘要5

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限8

1.1.4项目投资规模及资金构成9

1.1.5资金筹措9

1.1.6财务评价10

1.1.7主要技术经济指标10

1.2可行性研究报告编制说明11

1.2.1可行性研究及报告编制依据11

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则13

1.3社会影响评价13

1.4研究结论与建议13

1.4.1项目研究结论13

1.4.2建议15

第二章项目背景及必要性16

2.1项目背景16

2.1.1宏观背景——实施制造强国战略是我国政策规划重点16

2.1.2中观背景——区域政策提出大力发展工业，全面提升产业竞争力19

2.1.3微观背景——公司市场战略化发展的需要21

2.1.4行业准入条件22

2.2项目建设必要性22

2.2.1应对市场竞争、打造知名品牌、提高城市形象的需求22

2.2.2实施工业兴县战略、发展资源型工业的需要22

2.2.3依靠科技进步，构建现代绿色化石材产业集群的需要23

2.2.4增加遂溪县及岭北镇税收，培育新的经济增长点23

2.2.5有利于提升县镇劳动就业率，实现社会稳定发展23

2.2.6是提升企业竞争力的必然之路24

第三章市场分析25

3.1石材市场发展现状25

3.1.1市场规模25

3.1.2石材生产分布27

3.1.3石材应用范围28

3.2石材产业链整合势在必行28

3.2.1整合产业链已成当务之急28

3.2.2从点式竞争到链式竞争29

3.2.3产业链扩张方式29

3.3市场发展前景30

第四章项目选址及建设条件32

4.1项目选址32

4.2建设条件分析32

4.2.1地理交通条件优越32

4.2.2气候条件适宜32

4.2.3自然条件优越33

4.2.4基础设施完善33

4.2.5资源经济发达34

第五章园区规划方案35

5.1项目建设规模35

5.1.1建设规模确定的原则35

5.1.2建设规模35

5.1.3发展目标35

5.2产品规划方案36

5.3工艺技术方案37

5.3.1工艺方案设计指导思想37

5.3.2工艺技术方案37

5.4设备采购方案38

5.4.1设备选型原则38

5.4.2主要设备选型38

5.4.3主要设备来源40

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应40

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量40

5.5.2原材料、辅助材料来源40

5.5.3燃料动力需求量41

5.5.4水、电和其它动力的供应41

5.6总图规划方案42

5.6.1设计规范及依据42

5.6.2平面布置42

5.6.3竖向布置42

5.6.4道路42

5.6.5厂区绿化43

5.6.6消防安全43

5.6.7总图主要数据指标43

5.7工程建设方案43

5.7.1设计依据43

5.7.2土建内容44

5.7.3建筑工程一览表44

5.8公用辅助工程方案45

5.8.1给排水45

5.8.2电力及通讯47

5.8.3暖通、空调48

第六章环境保护50

6.1场址环境条件50

6.2环保要求50

6.3项目建设和生产对环境的影响50

6.3.1项目建设对环境的影响及防治措施50

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响及防治措施51

6.4环境管理52

6.5环境影响评价及建议52

6.5.1环境影响评价52

6.5.2建议53

第七章劳动安全及消防54

7.1劳动安全54

7.1.1执行的标准和依据54

7.1.2劳动保护和安全生产措施55

7.1.3预期效果及评价55

7.2消防56

7.2.1主要依据及有关标准56

7.2.2消防措施56

7.2.3消防管理制度57

第八章节能分析58

8.1节能概述58

8.2用能标准和节能规范58

8.3能耗状况和能耗指标分析59

8.4节能措施61

8.4.1主要障碍分析61

8.4.2节能措施61

8.5能源管理65

8.5.1能源计量65

8.5.2能源管理65

第九章组织机构与人力资源配置67

9.1组织机构67

9.1.1设置原则67

9.1.2组织架构67

9.2项目人力资源配置70

9.2.1生产作业班次70

9.2.2劳动定员数量70

9.2.3职工工资福利70

9.2.4员工来源及招聘方案71

9.2.5员工培训计划71

9.3项目实施进度规划72

9.3.1项目建设工期72

9.3.2项目工程实施进度安排72

9.3.3项目规划工程实施进度表72

第十章项目总投资估算73

10.1投资估算依据73

10.2总投资估算73

10.2.1建设投资估算73

10.2.2铺底流动资金估算76

10.2.3总投资及其构成分析76

10.3资金使用计划76

10.4资金筹措计划76

第十一章财务效益分析77

11.1评价说明77

11.1.1范围及方法77

11.1.2计算期及构成77

11.1.3生产负荷77

11.2财务效益分析77

11.2.1销售收入及其税费计算77

11.2.2项目总成本估算78

11.2.3利润和利润分配79

11.3财务评价79

11.3.1盈利能力分析79

11.3.2偿债能力分析79

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析82

11.4结论83

第十二章研究结论及建议84

12.1研究结论84

12.2建议85

第十三章 财务附表87

附表一：流动资金估算表87

附表二：投资使用计划和资金筹措表88

附表三：总成本费用估算表89

附表四：固定资产折旧计算表90

附表五：摊销费用计算表91

附表六：销售收入及销售税金及附加估算表92

附表七：损益和利润分配表93

附表八：财务现金流量表94

附表九：资金来源及运用表95

附表十：资产负债表96

附表十一：借款偿还计划表97

附表十二：主要经济技术指标99