项目名称：矿山机械系列设备项目可行性研究报告

客户名称：济宁某矿山机械设备有限公司

项目概况：

经过改革开放三十年发展，中国矿山机械行业已形成门类基本齐全、具有较大规模和一定技术水平的产业体系，在装备制造业中具有不可替代的地位。《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》实施三年来，矿山机械行业发展步伐加快，自主化水平明显提高，已成为世界矿山机械产品的制造大国之一。

矿山机械能够稳步前进并在市场上取得良好的信誉及市场面积的扩大，社会的强力需求是其中一个原因，精湛的研发能为矿山机械发展的巨大潜力，矿山机械行业的竞争成为当前社会的一个炙热点。高端产品、客户、市场等各个环节的竞争已经全面体现出来。独特的设计能力，新颖的设计思路对厂家而言是整个市场的驱动元素，矿山机械的高度重视及市场大量需求是行业发展的有利时机，是矿山机械市场调整的有利元素。

虽然近几年我国矿山机械行业取得了快速增长，同时也取得了较大的经济效益，但专家估计，我国矿山机械落仍落后于国际水平在15~20年之间。技术来源大部分是上世纪80年代引入消化而来。国内市场矿机产品的市场占有率不足80%，在进口的产品中大多为大、精、尖和成套性很强的产品，如采煤机，大型高效分离设备和破碎与磨矿设备以及全断面联合掘进机等产品，虽然近年来我国不断有资金进入，但是新产品开发严重不足，导致低端产品生产过剩，高端产品严重依赖进口。

2001年～2011年，中国矿山机械产业工业总产值年均增速都在25％以上，成为全球矿山机械产业发展速度最快的国家。2007年，中国矿山机械市场销售额约占全球矿山机械市场销售总额的14％，居美国和德国之后位列全球第三。取得这样的成绩，一方面基于国内市场需求的迅猛增长；另一方面得益于国内矿山机械产业产能的快速提高，在国际市场中低端产品领域的竞争中取得了优势。

矿山机械在经济建设、科技进步和社会发展中占有十分重要的地位和作用，矿山机械制造业是国家建立独立工业体系的基础，也是衡量一个国家工业实力的重要标志，属于国民经济的支柱行业。矿山机械是面向能源、交通和原材料基础工业部门服务，主要任务是为煤炭、钢铁、有色金属、化工、建材等部门的矿山开采和原材料的深加工，以及为铁路、公路、水电等大型工程的施工提供先进、高效的技术装备。

从矿山机械产品的贸易情况可以看出，目前国内市场对进口的高端产品需求量仍保持着两位数的增长速度；而中低端产品的出口则保持平稳。据海关统计，2008年国内矿山机械产品进口额约为21亿美元。目前，国内矿山机械市场的份额构成，在自主的65%份额中，有10%出口。

我国矿山机械产品有一定生产能力和技术水平的生产科研体系。尤其是近十年来基础产品工业得到国家支持，装备水平有所提高，目前已能生产品种规格齐全的产品，已能为汽车、工程机械、农业机械、机床、冶金矿山、发电设备、石油化工、铁路、船舶、港口、轻工、电子、医药以及国防工业提供品种基本齐全的产品。通过科研攻关和产学研结合，在破碎机等成果用于生产，并得到广泛应用。并且在国内建立了不少独资、合资企业，在提高我国行业技术水平的同时，为采矿提供了急需的高性能和高水平产品，填补了国内空白。

通过技术引进，自主开发和技术改造，采煤机、采掘机、挖掘机、刨煤机、卷扬机、装药充填机械、液压支架、冲击钻、孔设备等一大批产品的技术水平有了明显的提高，并可稳定的批量生产，为各类采矿机械提高产品水平提供了保证。目前，矿山机械产品总计约有1200个品种、10000多个规格，已基本能适应各类煤矿的一般需要，为重大成套装备的品种配套率也可达60%以上，并开始有少量出口。

我国矿山机械工业虽取得了很大的进步，但与采矿发展需求，以及和世界先进水平相比，还存在不少差距，主要反映在产品品种、性能和可靠性等方面。矿山机械产品品种只有国外的1/3，寿命为国外的1/2。为了满足重点采矿机械、进口采矿机械以及重大技术装备的需要，每年都有大量的矿山机械产品进口。

尽管近几年国产矿山机械配套件产量每年都以两位数在增长，但仍满足不了市场需求，市场主要被日本、德国、美国等国家占领。但目前，采购国外矿山机械，价格高、交货期和交货数量不能保证。

行业发展能力可以用行业资产总额增长率、利润总额增长率和销售收入总额增长率来体现。

我们由图看出，矿山机械制造业在2004年有一个较大的波动，并且销售收入和利润增长基本同步。并且总体看来，矿山机械制造业成长较快，利润增长在50%左右。

           《矿山机械系列设备项目可行性研究报告目录》
1.总论... 7

1.1项目概述... 7

1.2项目提要... 8

1.2.1项目名称及性质... 8

1.2.2项目建设地点、规模、内容及期限... 8

1.2.3项目投资规模及资金构成... 9

1.2.4资金筹措方式... 10

1.2.5主要经济技术指标... 10

1.2.6财务评价... 11

1.3可行性研究报告编制说明... 11

1.3.1可行性研究报告编制依据... 11

1.3.2主要研究内容和方法... 12

1.3.3编制原则... 12

1.4项目研究结论及建议... 13

1.4.1项目研究结论... 13

1.4.2问题与建议... 14

2.项目建设背景... 16

2.1项目建设背景... 16

2.1.1社会时代背景--顺应“低碳经济”及“两型”社会发展需要... 16

2.1.2市场背景—矿山机械行业市场潜力巨大... 16

2.1.3产业背景--顺应制造业“大而强”的发展趋势... 17

2.1.4国家及地方政策均支持矿山机械设备的生产发展... 17

2.2项目建设必要性... 20

2.2.1传统制造业优化升级的需要... 21

2.2.2济宁市建设全国重要的先进装备制造业基地的必然要求... 21

2.2.3增加微山县税收，培育新的经济增长点... 21

2.2.4有利于提高微山县劳动就业率，促进社会稳定... 22

2.2.5项目建设是提升企业竞争力的必然之路... 22

3.行业发展及市场分析... 23

3.1矿山机械行业产品发展概况... 23

3.1.1矿山机械行业产品发展特点... 23

3.2国内市场供需结构分析... 24

3.3矿山机械产品细分市场分析... 26

3.3.1固定/移动式皮带输送机市场分析... 26

3.3.2刮板输送机市场分析... 28

4.项目建设地区位条件分析... 31

4.1项目区位选择... 31

4.2区位建设条件分析... 31

4.2.1自然条件... 31

4.2.2交通条件... 32

4.2.3经济条件... 32

4.2.4基础设施建设... 32

4.3项目建设条件综合分析... 33

5.项目建设规模与产品方案... 34

5.1建设规模... 34

5.1.1 建设规模确定的原则... 34

5.1.2建设规模... 34

5.2产品方案... 34

5.2.1产品方案... 34

5.2.2产品简介... 35

5.3产品工艺流程... 39

5.3.1工艺流程确定原则... 39

5.3.2皮带输送机工艺流程... 40

5.4原辅材料及燃料... 40

5.4.1主要原辅材料品种、来源及年需用量... 40

5.4.2主要原辅材料来源及运输方式... 40

5.4.3动力供应... 41

5.5设备选型... 41

5.5.1设备选型原则... 41

5.5.2主要设备清单... 41

6.工程技术方案... 43

6.1设计指导思想... 43

6.2设计原则... 43

6.3总平面布置... 43

6.3.1设计依据... 43

6.3.2总平面布置原则... 44

6.3.3总平面布置方案... 44

6.4土建工程... 46

6.4.1.设计依据... 46

6.4.2方案概况... 46

6.4.3建筑结构... 46

6.4.4土建工程一览表... 47

6.4.5土地利用和理性分析... 48

6.5公辅工程... 48

6.5.1给排水... 48

6.5.2电力及通讯... 49

6.5.3防雷接地... 51

7.环境保护... 52

7.1设计依据... 52

7.2项目对环境的影响... 52

7.2.1项目建设期对环境的影响及防治措施... 52

7.2.2项目运营期对环境的影响及防治措施... 53

7.3环境管理... 54

7.4环境影响评价及建议... 54

7.4.1环境影响评价... 54

7.4.2建议... 55

8.节能方案... 56

8.1节能概述... 56

8.2用能标准和节能规范... 56

8.3节能措施... 57

8.3.1主要障碍分析... 57

8.3.2节能措施... 57

8.4能源管理... 60

8.4.1能源计量... 60

8.4.2能源管理... 60

9.消防与安全... 62

9.1消防... 62

9.1.1设计依据... 62

9.1.2消防措施... 62

9.1.3消防管理制度... 63

9.2安全... 63

9.2.1设计依据... 63

9.2.2主要安全隐患... 64

9.2.3安全措施... 64

9.2.4职业安全机构和人员配置... 65

10.组织机构与实施规划... 66

10.1项目组织机构及工作制度... 66

10.1.1组织机构... 66

10.1.2工作制度... 67

10.2劳动定员... 67

10.3人员培训... 69

10.4项目实施计划... 70

10.4.1项目建设工期... 70

10.4.2项目建设管理... 70

10.4.3项目实施进度计划... 70

10.5招标... 71

10.5.1招标依据... 71

10.5.2招标方案... 72

11.项目投资概算... 74

11.1估算范围及依据... 74

11.2总投资估算... 74

11.2.1建筑投资估算... 74

11.2.2流动资金估算... 76

11.2.3总投资及其构成分析... 76

11.3资金使用计划... 77

11.4资金筹措计划... 77

12.项目效益预测... 78

12.1预测依据... 78

12.2销售收入和销售税金及附加... 78

12.3总成本费用... 79

12.4利润与利润分配... 79

12.5项目投资盈利能力... 79

13.项目综合评价... 81

13.1项目研究综合结论... 81

13.2项目辐射带动能力... 81

13.3项目综合评价... 82

附表一：销售收入及税金附加... 83

附表二：原材料、燃料动力及工资福利表... 84

附表三：总成本估算表... 85

附表四：损益表... 86

附表五：财务现金流量表... 87

附表六：平面规划图... 88