项目名称：高端职业装生产基地项目可行性研究报告

客户名称：

项目概况：

1项目概述

公司是一家专注于高级职业装服装开发、设计、制造、销售的服装制造企业，且产品技术已达到国际先进水平的技术生产线；公司为了寻求更广阔的市场发展机会，拟投资22657.1万元，在四川省雅安市芦山县工业园内申请工业用地60亩，建设以高端职业装服装生产、加工、销售为一体的智能服装制造基地，打造成为雅安乃至四川知名企业及服装品牌。

我国拥有全球最大的人口与消费市场。伴随着中国经济的持续发展和经济总量的不断提升，我国居民人均收入水平也在不断提高。根据国家统计局的统计， 2006年-2014年我国城镇居民人均可支配收入自11,760元增至28,844元，年均复合增长率为11.89%。城乡居民人均可支配收入持续提高大大促进了城乡居民在服装产品方面的消费支出。

服装行业是我国很有发展的支柱行业之一，深得众多消费者认可关注，近几年，我国的服装业有着巨大的发展变化，并且带动了国民经济的迅速发展提升。随着城镇化的进一步提升和扩大内需战略的实行，以及随着我国经济增长、居民收入的提高以及中等收入者比重不断提高，服装消费观念正不断成熟，对服装质量、特性、品牌文化内涵的认识在不断提高，特别是居民的消费更加注重个性化、舒适化、品牌化和时尚化。

党的十八大提出“到2020年实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番”的目标，社会分配结构调整、收入不断增长、城镇化率提高、城乡差距缩小将为国内服装消费需求扩大提供有力支撑。“一带一路”、“京津冀协同发展”、“长江经济带”三大战略实施，大大拓展服装行业区域发展空间，为实现跨产业、跨文化、跨区域整合带来巨大的新动力。同时，“十三五”期间我国工业化水平的不断提升，也将为服装行业转型升级提供有利的条件，我国服装业改革开放以来积累的产业势能，必然在新的发展时期得到有效释放。

职业装作为服装行业的子行业，我国是世界上职工人数最多的国家，由国家规定统一穿制服的行业有19个，总需求量在3000万套以上。根据中国服装协会数据显示，目前内地职业装市场的规模在3000亿-5000亿元人民币左右，中高端职业装市场有700-800亿规模。

有鉴于此，四川校之盟纺织品贸易有限公司根据当前市场发展形势及当前职业装质量、特性、品牌文化内涵等供需状况，紧抓市场机遇，依托国家政策及雅安市芦山县招商引资优势，积极开拓市场，我们将引入先进的智能生产设备及配套设备，瞄准国际一流水平，依托企业服务项目经验、技术和专业的装备制造研发团队，组建一支卓越的专业技术团队，加强对研发技术、市场营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质，严格按照国际标准控制原材料检验、工艺设计、生产过程和成品测能等环节，进行生产运营，尽早完成企业成长的突破目标，规避发展过程中的盲目性和不稳定因素，促进企业持续、稳定、快速、健康发展。

本项目预计规划建设期限为2年，建成投产后，年产量可达800万套高端职业装、校服的生产规模。我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达到如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

根据产品方案和采用的生产工艺、技术，本项目拟购置数控裁剪机、全自动铺布机、气垫式固定空气台板、智能吊挂系统等生产设备及公辅设备若干；项目投产后，预计年产量可达800万套，可实现年产值48亿元以上的经济规模。

3、主要建设内容

a)按照产品生产工艺要求，规划生产厂房及辅助用房总面积41200㎡；

b)购置主要生产设备，公辅设备若干；

c)完善生产所需的水、电公用设施；

d)完善消防、环保、绿化等附属设施。

4、建设期限

依据本项目以及建设地实际情况和项目业主单位具体的要求，本项目建设期设为2年。即2018年1月—2019年12月。筹备期2个月，项目拟于2018年3月启动，2019年12月该项目全部竣工运营。

5、运营规模

本项目建设完成并正常运营后，预计项目年均收入480000万元人民币，本项目正常年份利润总额为54866.32元。年综合所得税约13716.58万元，税后利润为41149.74万元，直接拉动就业岗位1600多个。

6、环境保护

严格执行环保设施与主体工程建设“三同时”的设计原则，项目将采用无污染、少污染的技术工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。

1.1.4投资规模及资金构成

整个项目工程估算投资总额为22657.10万元，具体资金构成见下表。

相较总量规模，中国人均服装支出仍处于较低水平。中国人均服装支出由 2010年的96.7美元增长至2014年的186.4美元，年复合增长率17.83%，保持了较快增长，但人均支出水平仍低于英国、美国及日本等发达国家，中国的服装消费仍处于初级阶段。在居民收入水平提升及城镇化进程持续推进可期、零售业态蓬勃发展以及居民时尚意识不断提升的背景下，中国的人均服装支出有望在未来几年进一步增加，进而带动服装市场规模的继续扩大。

2.1.3居民收入提高及城镇化发展为服装业发展提供基础

一、居民可支配收入及服装支出的稳步增长是服装行业发展的基础

我国拥有全球最大的人口与消费市场。伴随着中国经济的持续发展和经济总量的不断提升，我国居民人均收入水平也在不断提高。根据国家统计局的统计， 2006年-2014年我国城镇居民人均可支配收入自11,760元增至28,844元，年均复合增长率为11.89%。城乡居民人均可支配收入持续提高大大促进了城乡居民在服装产品方面的消费支出。

服装消费与居民收入水平密切相关。伴随国民收入的增加，我国服装消费市场的容量也在不断扩大。根据国家统计局的统计：2006年-2014年，城镇居民人均衣着消费支出由901.78元增加到1,627.20元，年均复合增长率为7.66%；农村人均衣着消费支出由167.30元增加到510.40元，年均增长率为14.96%。

           《高端职业装生产基地项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.4投资规模及资金构成10

1.1.5资金筹措11

1.1.6主要技术经济指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则13

1.3社会影响评价13

1.4研究结论与建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2建议15

第二章 项目背景及必要性16

2.1项目背景16

2.1.1促进优势主导产业发展，推进服装纺织制造升级16

2.1.2中国服装产业正在由“大国”向“强国”迈进，市场规模持续增长18

2.1.3居民收入提高及城镇化发展为服装业发展提供基础19

2.1.4国家战略促进行业新发展20

2.1.5行业准入——符合《产业结构调整指导目录》鼓励类产品20

2.2项目建设必要性21

2.2.1是壮大四川及雅安纺织服装支柱产业的需要21

2.2.2增加政府税收收入，带动区域经济增长21

2.2.3提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展21

2.2.4是推动产业结构调整，促进当地经济发展的需要22

第三章市场分析23

3.1服装产业发展情况23

3.1.1服装行业分析23

3.1.2市场发展概况23

3.1.3服装行业竞争态势25

3.1.4服装行业前景25

3.2职业装行业发展概况26

3.2.1市场发展现状26

3.2.2职业装市场前景28

3.3四川省服装市场分析29

3.4 SWOT分析30

3.4.1优势30

3.4.2劣势30

3.4.3机会30

3.4.4威胁31

3.5市场营销策略31

3.6市场风险分析33

3.6.1经营风险及对策33

3.6.2行业风险分析33

3.6.3政策风险及对策33

3.6.4管理风险与对策34

第四章 项目选址及建设条件分析35

4.1项目选址地35

4.2项目建设条件分析35

4.2.1气候、地质条件适宜35

4.2.2自然资源丰富36

4.2.3基础设施完善36

4.2.4经济发展迅速37

4.3项目建设条件综合评价37

第五章 项目规划方案38

5.1建设规模及产品方案38

5.1.1建设规模38

5.1.2产品方案38

5.2产品工艺流程42

5.3设备采购方案42

5.3.1设备选型原则42

5.3.2主要购置设备43

5.4项目产品主要原、辅料、动力供应49

5.4.1项目产品主要原辅料及用量49

5.4.2燃料动力需求量50

5.4.3水、电和其它动力的供应50

5.5总图方案51

5.5.1设计规范及依据51

5.5.2平面布置51

5.5.3竖向布置51

5.5.4道路51

5.5.5厂区绿化51

5.5.6消防安全52

5.5.7围墙、大门52

5.5.8总图主要数据指标52

5.6项目建设方案52

5.6.1设计依据52

5.6.2土建内容53

5.6.3建筑工程一览表53

5.7公用辅助工程54

5.7.1给排水54

5.7.2电力及通讯56

5.7.3暖通、空调58

5.7.4防雷及抗震设计58

5.8项目实施计划59

5.8.1项目建设管理59

5.8.2项目建设工期59

5.8.3项目实施进度计划59

第六章 环境影响评价61

6.1编制依据61

6.2采用的环境保护标准61

6.3污染源61

6.3.1项目建设期对环境产生的污染61

6.3.2项目运营期对环境产生的污染62

6.4环保措施62

6.4.1建设期的环境治理62

6.4.2运营期的环境治理62

6.5环境影响评价63

6.5.1环境影响评价63

6.5.2建议64

第七章 劳动安全与消防65

7.1劳动保护与安全卫生65

7.1.1设计依据65

7.1.2劳动保护和安全生产65

7.2消防66

7.2.1主要依据及有关标准66

7.2.2消防措施66

7.2.3消防管理制度68

第八章 节能分析69

8.1节能概述69

8.2用能标准和节能规范69

8.3能耗状况和能耗指标分析70

8.3.1项目生产能耗情况70

8.3.2能源指标及分析72

8.4节能措施74

8.4.1主要障碍分析74

8.4.2节能措施74

8.5能源管理77

8.5.1能源计量77

8.5.2能源管理77

第九章 组织管理与实施计划79

9.1组织架构79

9.1.1设置原则79

9.1.2组织架构79

9.2项目人力资源配置80

9.2.1工作制度80

9.2.2劳动定员80

第十章 投资概算83

10.1投资估算依据83

10.2总投资估算83

10.2.1建设投资估算83

10.2.2建设期利息86

10.2.3铺底流动资金估算86

10.2.4总投资及其构成分析86

10.3资金使用计划86

10.4资金筹措计划86

第十一章 财务预测87

11.1财务评价说明87

11.1.1范围及方法87

11.1.2计算期及构成87

11.2财务效益分析87

11.2.1销售收入及其税费计算87

11.2.2项目总成本估算88

11.2.3利润与利润分配89

11.3财务评价89

11.3.1盈利能力分析89

11.3.2偿债能力分析90

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析92

11.4结论93

第十二章社会效益分析94

12.1项目的建设有利于产业结构调整94

12.2项目的建设提供了一定的就业机会，缓解了就业压力94

12.3项目与所在地互适性分析94

12.4社会风险分析95

12.5社会评价结论95

第十三章 研究结论96

13.1项目研究结论96

13.2建议97

第十四章财务附表98

附表一：流动资金估算表98

附表二：投资使用计划和资金筹措表99

附表三：总成本费用估算表100

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表101

附表五：损益和利润分配表102

附表六：财务现金流量表103

附表七：资金来源及运用表104

附表八：资产负债表106