项目名称：铸造机械总部加工基地建设项目可行性研究报告

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项目概况：

项目概述

当前，中国特色社会主义进入了新时代，新时代要有新认识和新思路，更要有新动力和新作为。

在党的十九大报告中，习近平总书记指出：我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。要持续深化供给侧结构性改革。加快建设制造强国，加快发展先进制造业。

习近平总书记用“换挡期”来描述当前世界经济处于新旧动能转换的关键时期。向创新要动力，向改革要活力，这已经是当前全国上下对于经济社会发展形势的共识。李克强总理在山东考察期间重点强调了要大力推动新旧动能转换，为我省进一步发展指明了道路；我省紧接着启动了新旧动能转换重大工程，吹响了更深层次供给侧结构性改革的号角。

日前，山东省出台了《山东省新旧动能转换重大工程实施规划》，并召开山东省全面展开新旧动能转换重大工程动员大会，吹响山东向高质量发展的进军号。而德州作为山东对接京津的“桥头堡”，大力实施协同发展战略，并把新旧动能转换作为推动协同发展的“牛鼻子”，市委、市政府已成立新旧动能转换推进领导小组及办公室，着眼增强县域经济内生动力，积极培育主导产业, 培育壮大新能源和节能环保、智能装备制造、生物技术等六大千亿级战略性新兴产业集群，拉长做强产业链条，加快新旧动能转换。

另一方面，铸造业作为机械制造工业的重要基础，是工业之基、制造之母，承担着中国制造2025和十三五规划发展的重要支撑作用。而宁津县自古机械制造业发达，历史上就是有名的“锢漏之乡”、“小炉匠之乡”，近年来培育形成了涉及体育健身器材、汽车零部件、阀门、铁路器材、农用机械、电子衡器等多个门类的优势产业集群，成为中国五金机械产业城、山东省电梯设备制造业基地、山东省健身器材产业基地，给铸造行业发展带来了诸多机遇，提供了广阔的发展空间和科技、人才支撑。

在此背景下，宁津县垚垚机械厂根据公司发展需要以及产业提升需求，紧抓当前新旧动能转换的历史机遇，秉承“智能创新、绿色铸造”的宗旨，拟投资2600万元，在德州市宁津县时集镇位置，打造一个占地10亩，集研发、生产、销售于一体的公司总部生产基地——垚垚铸造机械总部加工基地。

本项目建成后，将为区域经济发展、劳动就业、社会发展、生态环境等带来诸多裨益，具体有以下几方面：

目前公司铸造、加工、检验、测试设备齐全，拥有众多的高级技术和管理人员，具有自主开发、设计、生产和检测的能力，引进的垂直分型无箱射压造型线，自动化程度高，采用较高的比压，铸件的尺寸精度和表面光洁度都较高，最适合那些大产量、高精度的铸件。。

公司拥有完整、科学的质量管理体系，具有先进的生产工艺、设备及检测设备，为产品的质量打下了坚实的保障。

企业将坚持诚实守信、开拓创新、发挥优势、整合资源的经营理念，博采众家之长，以深厚的科技研发实力、规范的生产制度、完善的产品检测体系，占领市场。

公司采用科学的管理模式进行本项目的实际运作。

1.公司管理部门规范化设置

1）降低权利集中度，改变“一人独大”局面，合理的公司部门设立。

2）流通权利适度集中，发展机构投资者、战略投资者，发挥他们在公司治理中的积极作用。

2. 施行有效的公司例会制度

3、着眼公司壮大，顺应时代发展，公司已建立起优秀的职业经理层。

4、公司发展规划

本项目发展计划预计分为两步建设：

在未来的发展中，项目公司将始终以科技创新为核心，培育新动能，提升铸造产业竞争力，同时注重智能制造与节能环保发展融合，坚持自主研发与科研合作相结合，共同致力于铸造机械产品的研发与生产，重点在纺织机械设备、农机、电机设备精铸配件、电梯器材、五金机械配件、健身器材配件等领域寻求突破，打造“智能铸造”、“绿色铸造”，坚持绿色发展、低碳经济的开拓路线，为打造制造强国、建设美丽中国、促进生态文明建设做出积极地贡献。

项目总占地6667平方米（10亩）。拟建设3800平方米生产厂房，1700平方米办公生活用房，200平方米辅助区，以及防雷、防静电、水电消防设施、配套强弱电系统等。

1）主体工程方案

项目整体区域划分为：生产区、办公生活区、辅助区。

生产区：生产区占地面积3800平方米，生产车间、仓库、加工车间等建筑物设计严格执行卫生、环保等有关部门的现行国家规范，全部以工业指标标准建造。

办公生活区：办公楼、宿舍及餐厅，建筑物占地面积为450平方米，为砖混结构。

辅助区：包括配电室、门卫室、厕所等，共200平方米，安装电动门等。

2）配套工程方案

建消防水池、成品堆场及道路等。

           《铸造机械总部加工基地建设项目可行性研究报告目录》

目录

1总论8

1.1项目概述9

1.2项目投资单位10

1.2.1单位介绍10

1.2.2运作优势11

1.3项目规划12

1.3.1规划理念12

1.3.2产业规划12

1.4项目基本情况13

1.5项目总投资及财务评价15

1.5.1项目投资规模及资金筹措15

1.5.2财务评价16

1.5.3主要技术经济指标16

1.6报告编制说明18

1.6.1报告编制依据18

1.6.2项目的主要研究内容及方法18

1.7项目研究初步结论及建议19

1.7.1项目研究初步结论19

1.7.2建议19

2项目背景及必要性21

2.1项目背景21

2.1.1国家及地方均大力支持新旧动能转换21

2.1.2铸造行业整合风暴来袭，产业转型已成大势所趋25

2.1.3“绿色铸造”是我国铸造技术未来的发展趋势25

2.1.4规划清晰，《铸造行业准入条件》为项目指明方向26

2.1.5绿色数字化将成为铸造行业发展方向，绿色铸造迈向“互联网+”26

2.2项目必要性27

2.2.1推动“绿色铸造发展战略”，促进中国铸造业做大做强27

2.2.2顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展需要27

2.2.3推动宁津县优势产业发展，培育新动能28

2.2.4提升产业技术水平，有利于我国装备制造产业结构调整28

2.2.5项目建设有利于进一步拓展国内外市场29

2.2.6增加宁津县税收收入，带动区域经济增长29

2.2.7增加就业，缓解宁津就业压力，有利于实现社会安定30

2.2.8促进德州宁津县新旧动能转换，塑造城市发展新名片30

3市场分析31

3.1行业简述31

3.2行业发展现状31

3.2.1世界铸造业发展现状31

3.2.2中国铸造行业发展现状32

3.2.3行业供求状况35

3.3铸造业的发展前景36

3.4项目SWOT分析38

3.5项目经营策略39

4项目区位及建设条件分析42

4.1项目建设地简介42

4.2建设区位优势42

4.2.1资源丰富，能源充足42

4.2.2区位优越，交通便利43

4.2.3经济发展保持了良好的势头44

4.2.4机械制造历史悠久，产业优势明显44

4.2.5设施完善，人力资源丰富45

4.3小结45

5项目产品方案47

5.1项目规划47

5.2产品方案47

5.3工艺技术方案及流程48

5.3.1技术生产线48

5.3.2工艺流程49

5.4原辅材料及燃料供应49

5.5设备方案51

5.5.1设备选型原则51

5.5.2主要购置生产设备51

6工程技术方案56

6.1设计指导思想56

6.1.1设计原则56

6.2总平面布置56

6.2.1总平面布置原则56

6.2.2总平面布置方案57

6.3土建工程58

6.3.1设计依据58

6.3.2土建工程一览表59

6.4公用辅助工程方案60

6.4.1建筑做法60

6.4.2基础技术参数61

6.4.3地基基础方案62

6.4.4抗震设计方案62

6.4.5给排水63

6.4.6电力及通讯65

6.4.7暖通、空调66

6.4.8供热67

6.4.9防雷接地系统67

6.4.10厂内管网铺设67

7环境保护69

7.1设计依据69

7.2环境和生态现状69

7.3生态环境保护措施70

7.3.1施工期环境防护措施70

7.3.2运行期环境防护措施71

7.4环境管理72

7.5环境影响评价及建议72

7.5.1环境影响评价72

7.5.2建议73

8劳动安全与消防74

8.1劳动保护与安全卫生74

8.1.1执行标准及规范74

8.1.2职业安全卫生措施74

8.1.3劳动安全措施75

8.1.4实行定期检查制度77

8.2消防77

8.2.1主要依据及有关标准77

8.2.2消防措施78

9节能方案80

9.1节能概述80

9.2用能标准和节能规范80

9.3能耗状况和能耗指标分析81

9.4节能措施83

9.4.1主要障碍分析83

9.4.2节能措施83

9.5能源管理86

9.5.1能源计量86

9.5.2能源管理86

10组织机构与实施规划88

10.1项目组织机构88

10.2劳动定员89

10.3人员培训91

10.4项目实施计划92

10.4.1项目建设工期92

10.4.2项目实施进度计划92

11项目投资估算94

11.1估算范围及依据94

11.2总投资估算94

11.2.1投资规模94

11.2.2建筑投资估算95

11.2.3流动资金估算97

11.3资金使用计划97

11.4资金筹措计划97

12项目效益预测与评价98

12.1预测依据98

12.2销售收入和销售税金及附加98

12.3总成本费用估算99

12.4利润与利润分配100

12.5财务评价100

12.6不确定性分析101

12.7财务评价结论102

13研究综合评价103

13.1项目综合结论103

13.2建议104

财务附表105

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）105

附表二：项目流动资金估算表（万元）106

附表三：损益和利润分配表（万元）107

附表四：原材料费用估算表（万元）108

附表五：动力费用估算表（万元）109

附表六：工资及福利费用估算表（万元）110

附表七：固定资产折旧费用估算表（万元）110

附表八：无形及递延资产摊销费用估算表（万元）111

附表九：总成本费用估算表（万元）111

附表十：项目财务现金流量表（万元）112

附表十一：主要经济数据及评价指标表（万元）113