项目名称：“微型减速器及小型减速机” 加工能力提升技改项目 可行性研究报告范文

客户名称：

项目概况：

项目的建设内容包括项目的选址、厂房的布局装修、搬迁、新增设备的调研、主要设备的大修和改造。新建厂房包括机加厂房、热处理厂房、办公楼、宿舍等共计16570㎡；设备改造分三期完成，购置齿轮加工和检测设备，改造和大修现有主要设备。工厂结合行业特点发展产业低碳经济，围绕提高产品质量、提高效益、有利于节能减排的技术改造。

   工厂十分重视现代企业管理体制的建设，积极制定并组织实施本企业的质量方针和质量目标，并组织编制质量体系文件，企业已通过军民品GB/T19001-2008、GJB9001B-2009质量体系认证；取得二级保密单位证书、武器装备科研生产许可证及军工系统安全标准化证书。

本项目总投资20000万元，计算期18年，其中回收周期14年，回报率3.6。本项目由中国振华电子集团有限公司负责整个项目的资金筹措，垫资实施，久达厂退城入园后，都匀市政府将该厂原址土地收益转投久达厂偿还振华电子集团有限公司垫资款；由中国振华集团久达机械厂负责整个项目的建设和运营。

项目实施后，一是按都匀市政府对城市规划要求，搬迁至都匀市绿茵湖产业园区。二是通过技术改造，大幅度提升工厂现有产能和能力，拓展产品的多样性、适用性和新颖性，提升工厂产品的生产能力和综合配套能力，以及提高办公效益，满足低成本运行要求。

市场趋势与需求预测

未来的5年10大发展迅猛的产业将是中国齿轮产业的主要市场，分别是：汽车产业、风能产业、核能产业、大功率农业装备产业、工

程机械产业、轨道交通产业、采煤机械产业、电动工具、高端数控设备、大型石化设备。而随着国内企业生产手段的不断完善，国内企业在高端市场替代进口的比例也会逐渐增加。

2010年～2017年，我国中小模数齿轮行业销量分析表明，预计2017年销量将达到73.72件。

主要定位于中高端精密中小齿轮、小型传动机构以及微型减速器产品。目前，工厂中、小模数齿轮产能为38万件/年，各类变速器2万台/年，其目标市场为如下：

中高端精密中小齿轮（高新）：配套雷达控制系统、电子对抗控制系统、航天航空工程、高新武器发射控制系统。

小型传动机构以及减速器：中高端电动工具、电梯行业、食品机械、医疗机械、彩印机械、工业机器人、农业机械、微电机行业等生产厂家。

2、竞争对手

    目前，工厂的主要竞争对手为长空公司、六安永达、陕西渭河工模具总厂（国营702厂），其产能分别为8800万件/年、1500万件/年、5000万件/年。特别是国内齿轮产销排名前十的企业拥有国际先进的加工设备、先进的加工技术，占据国内27%市场份额，在中高端电动工具、食品机械、医疗器械、彩印机械、工业机器人、微电机行业、汽车、动车、煤电、核电等领域有较强竞争力，对工厂而言，在上述领域要想获取一定的市场份额难度很大。

1968出生，高级工程师，大学本科，大专毕业于西安电子科技大学电子设备结构设计专业，大学本科毕业于电子科技大学（成都）信息工程专业、贵州省党委校经济管理专业 。1990年7月～2014年7月在中国振华集团群英厂工作，曾任设计所试验员、设计员、室主任、副所长、所长；工程部副部长、部长；市场部部长；军品分厂副厂长；厂长助理、副厂长、副总经理、常务副总经理。2014年8月至今在中国振华集团久达机械厂任厂长。

2）党委副书记：田茂武

    1963年出生，工程师，大学本科，中专毕业于轻工业部广州轻工业学校塑料工艺专业，大专毕业于高等学校自学考试，大学本科毕业于中共贵州省委党校经济管理专业，1984年～1986年在铜仁地区铜仁县塑料厂工作，曾任技术员；1986年2月～2012年11月在中国振华华联厂工作，曾任技术员；二分厂副厂长兼任支部书记；总师办（质管处）副主任、质量处副处长；塑压分公司经理；副总工程师、外协工作部部长兼塑压分公司经理、副部工程师兼精联分公司经理、副总工程师兼科技发展部副部长、副处长、处长、董事会秘书兼企管法规处处长；2012年12月至今在中国振华集团久达机械厂工作，任副长厂（法人）、党委副书记。

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目  录

第一章 项目概况5

一、项目名称及承担单位5

二、项目背景5

三、项目概要6

（一）项目简介6

（二）项目建设目标7

（三）投资规模及资金来源7

（四）项目主要经济指标8

（五）项目研究结论8

四、项目承担单位概述10

第二章  项目建设方案13

一、项目建设内容13

（1）项目建筑物13

（2）技术改造内容13

二、建设规模13

三、总图方案14

1、设计规范及依据14

2、平面布置及功能划分14

3、道路14

4、厂区绿化15

5、消防安全15

四、工程建设方案15

1、设计依据15

2、土建工程15

第三章  项目建设的必要性和可行性17

一、项目建设的必要性分析17

1、满足市场与产业发展需求17

2、把握机遇扩大产能势在必行17

二、项目建设的可行性分析18

1、符合国家产业发展导向，项目投资地产业环境优越18

2、符合市场发展方向，产品发展具有广阔空间18

3、企业的工艺技术优势19

第四章  市场分析20

一、国际市场分析20

二、国内市场分析20

三、市场趋势与需求预测22

四、工厂市场情况分析24

(一)现状分析24

（二）项目实施后市场远景规划29

第五章  项目产品大纲30

一、项目产品生产规模30

二、项目产品技术路线32

1、主要工艺流程32

三、项目产品生产管理流程32

四、主要工艺设备选择34

第六章  项目团队建设规划37

一、工厂管理与技术团队建设37

二、员工队伍建设39

第七章  项目选址与土建工程40

一、项目地址选择及建设条件40

（一）地址选择40

（二）建设条件40

二、项目总体布置及平面设计41

（一）总体布置41

（二）总平面布置41

（三）公用辅助工程方案42

（1）给排水42

（2）电力及通讯44

（3）暖通空调46

第八章  环境保护、消防与劳动安全卫生47

一、环境保护47

（一）设计依据47

（二）环境和生态现状47

3、 项目运营对环境的影响47

(三) 环境影响评价49

二、消防49

三、职业安全卫生50

第九章  节能及综合利用51

一、能耗指标及分析51

（一）动力消耗估算51

（二）能源消耗折算51

二、节能降耗措施52

三、能源管理54

1、能源计量54

2、能源管理55

第十章  项目实施进度按排57

一、项目实施阶段计划57

二、项目实施计划表57

第十一章  投资估算与资金筹措59

一、估算依据59

二、项目建设投资估算内容59

三、项目投资估算方法60

(一) 建筑、安装工程费用估算60

(二) 工艺设备投资估算60

(三) 项目其他费用估算60

(四) 预备费估算61

(五) 建设期利息估算61

四、项目投资估算61

（一）分项投资估算61

1、建设投资估算61

（1）固定资产投资61

（2）流动资金估算62

（二）项目总投资及分年投资计划62

1、项目总投资62

2、分年度投资计划62

五、资金来源与使用范围63

1、资金来源63

2、资金使用范围63

第十二章  经济分析64

一、基本经济指标64

（一）财务分析基础数据及参数64

(二) 总成本费用估算65

(三) 销售收入、销售税金及附加66

二、财务评价66

（一）财务盈利能力分析66

(二) 不确定性分析68

第十三章  项目风险分析及管理69

一、项目风险分析69

（一）技术风险69

（二）市场风险69

（三）经营风险70

二、风险管理70

（一）技术风险管理70

（二）市场风险管理71

（三）经营风险管理71

第十四章 项目结论72

附件72

附表1项目总投资与资金筹措表73

附表2  项目投资现金流量表74

附表3  总成本费用估算表76

附表4  新增产品销售收入、销售税金及附加估算表77

附表5  项目投资净现值计算表79