项目名称：五金精密制模及EVA片材工艺品综合性产业基地项目可行性研究报告

客户名称：福州某实业有限公司

项目概况：

随着塑料工业的飞速发展和通用与工程塑料在强度和精度等方面的不断提高，塑料制品的应用范围也在不断扩大，塑料制品所占的比例正迅猛增加.一个设计合理的塑料件往往能代替多个传统金属件.塑料产品的用量也正在上升。塑料模具是一种生产塑料制品的工具.它由几组零件部分构成，这个组合内有成型模腔。注塑时，模具装夹在注塑机上，熔融塑料被注入成型模腔内，并在腔内冷却定型，然后上下模分开，经由顶出系统将制品从模腔顶出离开模具，最后模具再闭合进行下一次注塑，整个注塑过程是循环进行的。

模具是强迫金属或非金属成型的工具，是工业化生产中必不可少的基础工艺装备，在国际上被称为“工业之母”。根据成型材料不同，模具可分为塑料成型模具、硅胶成型模具、金属成型模具。其中，塑料模具已成为模具产品中最常见的一种，在整个模具行业中所占比重达到45%，在模具进出口中的比重高达50-70%。目前中国塑料模具销售收入超过500亿元。未来随着中国机械、汽车、家电、电子信息和建筑建材等国民经济支柱产业的快速发展，这一比例还将持续提高，国内塑料模具市场前景广阔。同时，目前发达国家将塑料模具向我国转移的趋势进一步明朗化。由于模具行业是一个技术、资金、劳动力都相对密集的产业，我国的平均劳动力成本仅是美国的1/40-1/30。随着我国经济的快速发展，我国技术人才的水平也逐步提高，而工业发达国家塑料模具发展逐渐萎缩的趋势，也加速了这些国家把本国模具工业向工业和技术基础较好的国家转移。深圳周边及珠江三角洲地区已经成为中国塑料模具工业最为发达、科技含量最高的区域。今后几年，随着全球制造业重心加快向我国转移，这些地区有可能在10年内发展成为世界模具生产中心。

   世界模具制造行业的竞争日趋激烈，随着模具工业全球化布局的发展，日本和美国作为全球最大的两个模具生产国家皆加快了向海外发展的步伐;模具在其国家工业总产值中所占的比重呈现出不断下降的态势，但是日本和美国模具在全球的高端产品仍然占据着重要地位。特别是日本模具行业，为了应对日益增长的各项生产成本，把其行业中的中低端产品制造在逐步转移到国外，只在手中把持附加值非常高的高端模具生产。

随着发达国家模具制造重心向以中国为代表的发展中国家转移，国内模具制造业成长迅速，但同时也进一步加剧了行业的竞争状况。长三角和珠三角地区是中国两大模具制造基地和销售集散地，两大地区竞争加剧，其中三资企业的数量、收入和利润比重分别达到35.98%、47.19%和56.05%，在我国模具制造行业竞争中占据极为重要的地位。

我国在十几年中，模具行业不断的快速发展，在中低端领域已具备一定的生产优势，在高端领域有一定不足，而在未来，模具产品将朝着更加精密、复杂，模具尺寸更大、制造周期更短的方面发展，并要求模具制造技术能够更好的体现信息化、数字化、精细化、高速化、自动化。我国的产业，特别是大型生产企业要更多的要具备高端产品的研发能力，加快技术积累。

2012年中国模具产量为2114.04万套，同比增长46.58%，2013年中国模具产量为1429.84万套，同比增长0.07%，2014年中国模具产量为1363.96万套，同比下降10.43%。

根据中国模具行业十二五发展规划，我国模具行业总销售额至2015年达到1,740亿元左右，其中出口模具占15%左右，即至2015年达到40亿美元左右；国内市场国产模具自配率达到85%以上，中高档模具的比例达到40%以上。按照塑料模具占模具市场份额45%的比例计算，2015年塑料模具的市场规模将达到783亿元。

目前，我国彩电年产量已超过3200万台，电冰箱、洗衣机和空调的年产量均超过了1000万台。家用电器，如彩电、冰箱、洗衣机、空调等，在国内的市场也很大。“十二五”期间家电市场预计年增辐将超过10%，家电行业的发展对模具的需求量将会很大。其他发展较快的行业，如电子、通讯和建筑材料等行业对模具的需求，都将对中国模具工业和技术的发展产生巨大的推动作用。

从国际市场来看，目前世界模具市场仍然是供不应求。近几年，世界模具市场总量一直保持在600亿—650亿美元之间。美、日、法、瑞等国每年出口模具约占其本国模具总产值的1/3，我国模具的出口量还不到总产值的5%，我国模具出口可以发展的空间非常广阔。

           《五金精密制模及EVA片材工艺品综合性产业基地项目可行性研究报告大纲》

1.总论6

1.1项目提要6

1.1.1项目概述6

1.1.3项目建设单位概况8

1.1.4建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.5项目技改投资规模及资金构成10

1.1.6资金筹措方式11

1.1.7主要经济技术指标11

1.1.8财务评价12

1.2可行性报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法12

1.2.3编制原则13

1.3项目评价及研究结论13

1.3.1项目评价13

1.3.2项目研究结论14

1.3.3建议15

2. 建设背景及必要性17

2.1项目建设背景17

2.1.1我国优质精密模具市场具有良好发展环境17

2.1.2我国精密模具产业前景广阔17

2.1.3国家政策鼓励精密模具产业发展18

2.1.4福建省及福州市政策支持精密模具产业发展19

2.2项目建设必要性21

2.2.1提升我国精密模具行业技术水平，增强市场竞争力21

2.2.2规范行业标准，摆脱精密制模行业恶性竞争困局22

2.2.3项目产业带动能力强，促进福州市经济发展22

2.2.4有利于提升区域劳动就业率，实现社会稳定发展22

2.2.5有利于增强公司自主创新能力，奠定企业可持续发展基础23

3. 市场调查与分析24

3.1我国塑料模具市场分析24

3.1.1我国模具产业概述24

3.1.2我国模具产业市场规模26

3.1.3我国模具产业市场前景28

3.2我国EVA片材产业市场分析28

3.2.1我国EVA片材产业概述28

3.2.2我国EVA片材行业现状29

3.2.3我国EVA片材行业市场发展前景31

4.项目区位环境及建设条件分析32

4.1项目区位环境分析32

4.1.1项目地理位置选择32

4.1.2闽侯县发展优势32

4.1.3经济环境34

4.1.4开发规划34

4.2区位分析结论35

5.项目发展规划与目标36

5.1项目规划概述36

5.1.1项目指导原则36

5.1.2项目发展目标36

5.2产品方案37

5.3技术方案40

5.3.1工艺技术设计原则40

5.3.2技术路线40

5.3.3工艺流程及设备选型41

5.4原辅材料及燃料供应42

5.4.1主要原辅材料品种42

5.4.2主要原辅材料来源及运输方式42

6.工程建设方案43

6.1项目实施原则43

6.1.1设计指导思想43

6.1.2设计原则43

6.2总平面布置43

6.2.1设计依据43

6.2.2总平面布置原则44

6.2.3总平面布置方案44

6.3土建工程46

6.3.1设计依据46

6.3.2建筑设计概况46

6.4公用辅助工程方案47

6.4.1给水排水47

6.4.2电气与控制48

6.4.3防雷接地49

7.组织机构与实施计划50

7.1项目组织机构50

7.2劳动定员50

7.3人员培训50

7.4项目实施计划51

7.4.1项目建设期限51

7.4.2项目建设管理51

7.4.3目实施进度计划52

8环境保护53

8.1环保要求53

8.1.1编制依据53

8.1.2评价目的53

8.1.3评价工作原则54

8.2污染源与污染物54

8.2.1项目建设期对环境产生的污染54

8.2.2项目运营期对环境产生的污染54

8.3环境影响分析55

8.3.1 施工期间环境影响分析55

8.3.2 运营期间环境影响分析56

8.4 清洁生产57

8.5 环境影响评价结论57

8.5.1防治措施的合理性57

8.5.2环境影响评价58

8.6环境监测58

9劳动安全及消防措施59

9.1劳动保护及安全卫生59

9.1.1设计依据59

9.1.2劳动保护59

9.1.3 劳动安全60

9.1.4生产条件结论61

9.2消防61

9.2.1主要依据及有关标准61

9.2.2消防措施61

9.2.3消防管理制度63

10节能减排64

10.1用能标准及规范64

10.1.1节能的法规、国家和福建省的政策规定64

10.1.2节能标准和节能设计规范64

10.1.3节能原则65

10.2能耗状况和能耗指标分析65

10.2.1本项目的能源消耗种类和数量65

10.2.2能源指标及分析65

10.3主要节能措施66

10.4能源管理69

10.4.1能源计量69

10.4.2能源管理69

11工程招标71

11.1 工程招标的基本原则71

11.2 招标范围及招标组织形式71

11.3投标、开标、评标和中标程序72

11.4 评标委员会的人员组成和资质要求72

12项目投资估算74

12.1投资估算依据74

12.2项目技改投资估74

12.2.2建筑投资估算75

12.2.3流动资金估算76

12.3资金使用计划76

12.4资金筹措计划76

13财务效益分析77

13.1评价说明77

13.1.1范围及方法77

13.1.2计算期及构成77

13.1.3生产负荷77

13.2财务效益与费用估算77

13.2.1营业收入及其税费计算77

13.2.2总成本费用78

13.3利润与利润分配79

13.4项目投资盈利能力79

13.5 不确定因素分析80

13.6财务评价81

14研究结论及建议82

14.1研究结论82

14.2建议83

15财务附表84

15.1销售收入、销售税金及附加和增值税估算表84

15.2外购原材料费用估算表85

15.3外购燃料及动力费用估算表86

15.4工资及福利估算表87

15.5固定资产折旧及递延资产摊销费用估算表88

15.6总成本费用估算表89

15.7流动资金估算表90

15.8损益及利润分配表91

15.9项目财务现金流量表92

15.10资本金财务现金流量表93

15.11资金来源与运用表94

15.12资产负债表95