项目名称：太阳能空调热泵热水器等节能环保家电建设项目可行性研究报告

客户名称：江苏某电器公司

项目概况：

近年来随着“家电下乡”、“以旧换新”及“节能补贴”对内需的拉动，家电行业需求呈逐步上升趋势。内销需求会有一个递增增长的趋势，需求增长主要来自于内销中的城镇消费更新及农村市场扩大。但两者需求有明显区别，城镇需求向个性化、智能化发展；农村需求主要是新购，实用、实惠将会是需求核心关注点。

十二五期间，为培育拉动力强的消费增长点，国家将陆续制定配套的促销费新政，新政可能与节能相关，仍将涉及家电领域，覆盖面或超过此前家电以旧换新和节能补贴。这将进一步拉动国内农村对家电的需求，推进节能产品的消费。将有利于行业受益于农村消费能力提升，同时有利于节能产品研发优质企业的业绩提升。

我国家电行业发展已有30余年，是国家轻工业出口大户。行业产品进口依赖度较低。家电行业不论是知识产权还是品牌在全球均有较强的竞争力。从近几年海关数据来看，进口额通常只有出口额的10%。进口产品多为国外部分强势品牌的高端产品。而出口方面，由于2008年的金融危机爆发，导致我国2009年上半年出口相对冷清，错过行业出口传统旺季。至2009年下半年，随着经济的逐渐复苏，第四季度开始明显增长。相信随着金融危机的远去，消费信心不足将会有所改善，2010年家电行业出口形势将比2009年有明显好转。

另外，我国家电行业在国家大力扶持下，生产恢复较快，而国际市场的竞争对手通过对本国政府施压提高我国家电行业产品进口关税的风险有所增加。家电行业出口企业需对次有所防范。近年来，家电行业进出口额详见下表。

今后几年家电业的发展将继续面临上游成本增加和下游流通企业的双重压力，面临严重的出口形势，家电业的发展将更加依靠国内市场。随着节能、环保、智能和安全成为家电发展的主题，全球化竞争的加剧和高端产品的高盈利性迫使家电业加大技术研发投入，自主创新将成为家电业发展的战略支撑点。预计未来几年家电市场竞争将更加激烈，行业增长继续趋稳。

           《太阳能空调热泵热水器等节能环保家电建设项目可行性研究报告大纲》

1总论... - 8 -

1.1项目背景... - 8 -

1.2项目概述... - 10 -

1.3项目提要... - 12 -

1.3.1项目建设单位概况... - 12 -

1.3.2项目发展规划... - 13 -

1.3.3项目定位及发展目标... - 14 -

1.3.4项目基本情况... - 15 -

1.3.5项目主要建设内容... - 15 -

1. 4项目总投资及财务评价... - 16 -

1.4.1项目投资规模及资金筹措... - 16 -

1.4.2财务评价... - 17 -

1.5社会影响预估... - 17 -

1.6主要技术经济指标... - 17 -

1.7可行性研究报告编制说明... - 19 -

1.7.1可行性研究及报告编制依据... - 19 -

1.7.2项目的主要研究内容及方法... - 20 -

1.8项目研究初步结论及建议... - 20 -

1.8.1项目研究初步结论... - 20 -

1.8.2建议... - 21 -

2项目建设背景及必要性... - 23 -

2.1项目建设背景... - 23 -

2.1.1社会背景—技术先进、节能环保的空调机、太阳能空调机及热水器行业面临巨大市场潜力- 23 -

2.1.2政策背景—我国节能环保家电制造行业相关政策完备... - 23 -

2.1.3人文背景—低碳环保型家电产品认可度逐步上升... - 28 -

2.2项目建设必要性... - 28 -

2.2.1顺应“低碳经济”及“两型” 社会发展的需要... - 28 -

2.2.2项目建设有利于进一步拓展国内外市场... - 29 -

2.2.3项目建设是提升企业竞争力的必然之路... - 29 -

2.2.4增加丰县税收收入，带动区域经济增长... - 30 -

2.2.5提供更多就业岗位，缓解丰县就业压力，有利于实现社会安定... - 30 -

2.2.6 有利于打造丰县“冲刺千亿元”的战略目标... - 30 -

2.2.7为丰县“绿色丰县，生态家园”的金色名片做贡献... - 31 -

3市场调查与分析... - 32 -

3.1家电行业市场分析... - 32 -

3.1.1家电行业供求趋势... - 32 -

3.1.2家电行业进出口趋势... - 33 -

3.1.3家电行业发展趋势... - 33 -

3.2太阳能空调行业市场现状... - 36 -

3.2.1太阳能空调... - 36 -

3.2.2太阳能空调良好契机... - 38 -

3.2.3太阳能空调市场前景预测... - 39 -

3.3中央空调行业市场现状... - 40 -

3.3.1中央空调... - 40 -

3.3.2中央空调行业总体发展现状... - 43 -

3.4热泵热水器行业市场现状... - 44 -

3.4.1热泵热水器... - 44 -

3.4.2热水器市场现状... - 47 -

3.4.3我国热水器市场发展趋势... - 48 -

3.5波特五力竞争力分析... - 49 -

3.5.1潜在竞争对手进入的风险... - 49 -

3.5.2同行业现有竞争力量... - 50 -

3.5.3替代品竞争力量... - 51 -

3.5.4供应商竞争力量... - 51 -

3.5.5买方讨价还价能力... - 51 -

3.6项目SWOT分析... - 52 -

3.7行业竞争壁垒分析... - 54 -

4项目区位环境及建设条件分析... - 55 -

4.1项目建设地... - 55 -

4.1.1江苏省丰县经济开发区简介... - 55 -

4.1.2经济概况... - 55 -

4.1.3气候特点... - 57 -

4.1.4交通便利... - 58 -

4.1.5水资源丰富... - 58 -

4.2小结... - 59 -

5项目建设方案... - 60 -

5.1建设规模与产品方案... - 60 -

5.1.1建设规模... - 60 -

5.1.2产品方案... - 60 -

5.2工艺技术方案... - 61 -

5.2.1工艺方案设计指导思想... - 61 -

5.2.2工艺技术来源及方案... - 62 -

5.3原辅材料及燃料供应... - 64 -

5.3.1主要原辅材料来源及运输方式... - 64 -

5.4设备采购方案... - 64 -

6工程技术方案... - 67 -

6.1设计指导思想... - 67 -

6.1.1设计原则... - 67 -

6.2总平面布置... - 67 -

6.2.1总平面布置原则... - 67 -

6.2.2总平面布置方案... - 68 -

6.3土建工程... - 69 -

6.3.1设计依据... - 69 -

6.3.2土建工程一览表... - 69 -

6.4公用辅助工程方案... - 71 -

6.4.1给水排水... - 71 -

6.4.2电气与控制... - 72 -

6.4.3防雷接地... - 72 -

7环境保护... - 74 -

7.1项目建设地址环境现状... - 74 -

7.2环境保护规划编制原则与依据... - 74 -

7.3主要污染源及防治措施... - 74 -

7.3.1项目建设期对环境的影响及防治措施... - 74 -

7.3.2项目运营期对环境的影响及防治措施... - 75 -

7.4环境管理... - 77 -

7.5环境影响评价及建议... - 77 -

7.5.1环境影响评价... - 77 -

7.5.2建议... - 78 -

8劳动安全与消防... - 79 -

8.1劳动保护与安全卫生... - 79 -

8.1.1执行标准及规范... - 79 -

8.1.2职业安全卫生措施... - 79 -

8.1.3劳动安全措施... - 80 -

8.2消防... - 81 -

8.2.1主要依据及有关标准... - 81 -

8.2.2消防措施... - 82 -

9节能方案... - 84 -

9.1节能概述... - 84 -

9.2用能标准和节能规范... - 84 -

9.3能耗状况和能耗指标分析... - 85 -

9.4节能措施... - 88 -

9.4.1主要障碍分析... - 88 -

9.4.2节能措施... - 88 -

9.5能源管理... - 91 -

9.5.1能源计量... - 91 -

9.5.2能源管理... - 91 -

10项目实施规划... - 93 -

10.1项目组织机构及工作制度... - 93 -

10.1.1项目组织机构... - 93 -

10.2工作制度... - 94 -

10.2劳动定员... - 94 -

10.3人员培训... - 96 -

10.4项目实施计划... - 97 -

10.4.1项目建设工期... - 97 -

10.4.2项目建设管理... - 97 -

10.4.3项目实施进度计划... - 98 -

11项目投资估算... - 100 -

11.1估算范围及依据... - 100 -

11.2总投资估算... - 100 -

11.2.1投资规模... - 100 -

11.2.2建筑投资估算... - 101 -

11.2.3总投资及其构成分析... - 103 -

11.3资金使用计划... - 103 -

11.4资金筹措计划... - 104 -

12项目效益预测与评价... - 105 -

12.1预测依据... - 105 -

12.2销售收入和销售税金及附加... - 105 -

12.3总成本费用估算... - 106 -

12.4利润与利润分配... - 106 -

12.5财务评价... - 107 -

12.5.1盈利能力分析... - 107 -

12.6不确定性分析... - 107 -

12.7财务评价结论... - 108 -

13项目社会效益分析... - 109 -

13.1社会影响分析... - 109 -

13.2社会效益分析... - 109 -

13.3经济社会适应性分析... - 110 -

附表一：销售收入、销售税金及附加估算表（万元）... 112

附表二：项目流动资金估算表（万元）... 114

附表三：损益和利润分配表（万元）... 116

附表四：项目财务现金流量表（万元）... 118

附表五：项目资本金财务现金流量表（万元）... 120

附表六：外购原材料费用估算表（万元）... 121

附表七：外购动力费用估算表（万元）... 124

附表八：工资及福利费用估算表（万元）... 125

附表九：固定资产折旧费用估算表（万元）... 127

附表十：无形及递延资产摊销费用估算表（万元）... 128

附表十一：总成本费用估算表（万元）... 129