项目名称：无源射频信号智能调试平台生产项目 可行性研究报

客户名称：

项目概况：

随着全球联网设备增多，射频前端系统需求量增多，滤波器的需求量自然增多。千亿级设备连接，这是物联网应用的网络需求，未来全球移动通信网络连接的设备总量将达到千亿规模。根据IMT-2020 5G推进组预测，到2020年全球移动终端（不含物联网设备）数量将超过100亿，其中中国将超过20亿。全球物联网设备连接数也将快速增长，2020年将接近全球人口规模达到70亿，其中中国将接近15亿。到2030年，全球物联网设备连接数将接近1千亿，其中中国超过200亿。

本项目产品应用的基站滤波器的需求量是与天线通道数保持一致，即64T64R的64通道Massive MIMO基站天线需要64个滤波器。结合目前4G使用的天线情况，预计总体而言，5G时代滤波器市场大约是4G时代的10倍。总体而言预测5G时代基站滤波器的市场规模大约在150亿元左右。

十三五期间，我国政策大力支持半导体产业、智能系统及新一代移动通信产业发展，并将其列为战略新兴产业。项目所在地平湖经济技术开发区将光机电产业列为三大产业之首，着力推进通讯电子产业发展。

由此可见，在政策及市场需求旺盛的共同推动下，射频滤波器未来市场前景十分广阔。作为射频滤波器调试用必备的无源射频信号调试平台，必将收益于射频滤波器市场增长带来的需求。

在此市场机遇下，昆山正工模具有限公司利用自身专利技术及生产技术，投建无源射频信号智能调试平台项目，作为新一代5G移动网络建设必备产品，是建设新一代移动互联网的基础设施。本项目的建设为移动互联网提供基础设备供应保障，有利于新一代5G移动网络建设的实施。

本项目预计规划建设期限为8个月，建成投产后，年产量可达270套无源射频信号智能调试平台的生产规模，我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达到如下规模。

未来五年，项目销售收入预测，如下所示：

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2011年本）（2013年修正）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6. 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

7.《中国制造2025》

8.《浙江省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》

9.《浙江省“互联网＋”行动计划》

10.《平湖市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

11.《中国制造2025平湖行动纲要》

12.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

1.2.2主要研究内容及方法

1、项目的主要研究内容

本项目可行性研究本着遵循“科学性、公正性、可靠性”和“经济合理，市场可行、满足规模要求”的原则，对本项目进行了介绍，并在项目的财务评价的基础上充分论证了项目的可行性。主要研究内容包括：

1）项目背景及建设必要性

2）市场预测分析；

3）建设规模与内容；

4）建厂条件、场址方案和工程技术方案；

5）节能、环境保护；

6）企业组织、劳动定员、项目管理及实施进度计划；

7）投资估算与资金筹措；

8）财务评价。

2、项目的主要研究方法

本项目可行性研究方法是以预测为前提，以投资效果为目的，从技术上、经济上、管理上进行全面综合分析研究的方法。可行性研究方法本身是相关方法的集成，主要包括战略分析、调查研究、预测技术、系统分析、模型方法和智囊技术等。其研究的基本任务，是对项目的主要问题，从技术经济角度进行全面的分析研究，并对其运营后的经济效果进行预测，在既定的范围内进行方案的选择论证，以便最合理地利用资源，达到预定的社会效益和经济效益。

1.2.3编制原则

1.客观科学和谨慎周密原则；

2.合理预期和经济效益原则；

3.社会效益和产业效益原则；

全球移动互联网相关产业在2013年已产生6820亿美元的收入，至2020年将达到1.5万亿美元，复合年增长率达到23%。

还有，全球范围内的城市化进程。据有关研究，未来15年，超过10亿人将搬进360多个超50万人口规模的城市，比如中国、印度、巴西等，需要建设更多的信息和通信技术基础设施。

总之，移动互联网的快速发展，对移动通信网络的覆盖率、网速和质量提出进一步要求；良好的收入前景，也促使运营商加大对新一代移动通信网络的投资。

2.1.4技术能力——公司技术成熟稳定，产品性能稳定

本项目投资公司从事移动通信设备、人工智能等技术研究8年多，拥有发明专利3个、实审发明专利4个以及15个实用新型专利，有丰富的经验和技术。同时，公司的各型产品，已经在不同的行业产品中应用使用，均取得了非常满意的结果。

2.1.5行业准入——项目完全符合产业准入条件

1、符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类产业

本项目建设的无源射频信号智能调试平台生产项目，完全符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类：“二十八、信息产业”的“5、数据通信网设备制造及建设与21、新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造”。

2、符合嘉兴市产业发展指导目录

项目属于计算机、通信和其他电子设备制造业中的移动智能网络系统及设备，属于《嘉兴市产业发展导向目录》中规定的支持类项目。

项目生产设备及生产工艺较先进，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录》（2012年本）规定的内容。

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011)，本项目属C门类制造业C3976光电子器件制造。

2.2项目建设必要性

2.2.1有利于进一步拓展国内外市场，提高企业市场竞争力

本项目建设可使公司从产量和品种两方面更好地满足市场需求，有利于进一步拓展国内市场，提高公司产品国内市场份额，巩固公司行业地位。

公司多年来在行业拥有广泛的用户，产品质量处于国内先进水平。该项目的投资者有着数余年经营、生产、销售移动通信设备、人工智能等产品的经验，研发创新能力强。另外经过多年的生产，公司积累了丰富的经验，不论在产品技术，还是在人才结构、研究开发、信息渠道、知识积累、行业应用和市场开发等方面均打下了坚实的基础，并取得阶段性研制成果。公司还一直跟踪行业相关的国际领先技术。

通过本项目的实施，公司能够进一步提升自身核心竞争力，更好地满足市场的需要，更快地拓展国内外市场，占据较高的市场份额，增强市场竞争力。同时，有利于提高企业经济效益，增加企业应对市场风险的能力。

2.2.2推动平湖开发区创新发展、产业升级新名片的发展

平湖经济技术开发区十三五时期发展重点为发挥国家级开发区平台优势，以高端化、国际化、绿色化、融合化为目标，重点发展光机电、生物技术（食品）、科技金融、时尚等产业，积极争创长江经济带国家级转型升级示范开发区。

无源射频信号智能调试平台项目的建设，有利于推进平湖工业经济发展，提升工业总量，同时项目基地作为高新技术产业，拥有自有核心技术，搭建了完善的产研销体系，有利于提升公司自身竞争力，也为平湖开发区工业创新发展、产业升级作出示范，打造典范招商引资项目，成为平湖开发区对外宣传的新名片，为平湖开发区千亿产业目标，为建设“长江经济带国家级转型升级示范开发区”而做出积极地贡献。

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目 录

第一章总论5

1.1项目摘要5

1.1.1项目概述5

1.1.2项目承办单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限9

1.1.4项目投资规模及资金构成10

1.1.5资金筹措方式11

1.1.6财务评价11

1.1.7主要技术经济指标11

1.2可行性研究报告编制说明12

1.2.1可行性研究及报告编制依据12

1.2.2主要研究内容及方法13

1.2.3编制原则14

1.3社会影响评价14

1.4研究结论与建议14

1.4.1项目研究结论14

1.4.2建议15

第二章项目背景及必要性17

2.1项目背景17

2.1.1政策支持——战略新兴产业受政策大力支持17

2.1.2市场需求——5G通信时代为射频器件市场提供巨大商业机遇19

2.1.3社会发展——城市化进程加快，带来通信技术基础设施需求20

2.1.4技术能力——公司技术成熟稳定，产品性能稳定21

2.1.5行业准入——项目完全符合产业准入条件22

2.2项目建设必要性22

2.2.1有利于进一步拓展国内外市场，提高企业市场竞争力22

2.2.2推动平湖开发区创新发展、产业升级新名片的发展23

2.2.3提供多个就业岗位，促进社会和谐安定发展23

2.2.4增加市政府税收，促进区域经济发展24

第三章市场分析25

3.1相关知识25

3.2行业发展现状及未来发展趋势26

3.2.1基站滤波器行业发展背景26

3.2.2基站滤波器行业规模测算28

3.3本项目市场前景分析28

3.3.1产品市场需求28

3.3.2市场竞争优势分析29

第四章项目选址及建设条件分析31

4.1项目选址地31

4.2项目建设条件分析32

4.2.1自然环境适宜32

4.2.2交通便捷快速32

4.2.3基础配套完善33

4.2.4土地利用规划合理34

4.3项目建设条件综合评价34

第五章项目规划方案36

5.1项目建设规模36

5.1.1建设原则36

5.1.2建设规模36

5.2产品方案36

5.3工艺技术方案37

5.3.1工艺方案设计指导思想37

5.3.2生产工艺技术流程38

5.4设备采购方案38

5.4.1设备选型原则38

5.4.2主要设备选型39

5.4.3主要设备来源39

5.5原材料、辅助材料、燃料和动力供应39

5.5.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量39

5.5.2原材料、辅助材料来源40

5.5.3燃料动力需求量40

5.5.4水、电和其它动力的供应40

5.6总图规划方案41

5.6.1设计规范及依据41

5.6.2平面布置41

5.6.3竖向布置41

5.6.4道路42

5.6.5厂区绿化42

5.6.6消防安全42

5.6.7总图主要数据指标42

5.7工程建设方案43

5.7.1设计依据43

5.7.2土建内容43

5.7.3建筑工程一览表43

5.8公用辅助工程方案44

5.8.1给排水44

5.8.2电力及通讯46

5.8.3暖通、空调48

第六章环境保护49

6.1场址环境条件49

6.2环保要求49

6.3项目建设和生产对环境的影响49

6.3.1项目建设对环境的影响49

6.3.2生产过程产生的污染物对环境的影响50

6.4污染防治措施50

6.4.1施工建设期环境保护50

6.4.2生产过程环境保护51

6.4.3绿化51

6.5环境管理52

6.6环境影响评价及建议52

6.6.1环境影响评价52

6.6.2建议53

第七章劳动安全及消防54

7.1劳动安全54

7.1.1执行的标准和依据54

7.1.2劳动保护和安全生产55

7.1.3预期效果及评价55

7.2消防56

7.2.1主要依据及有关标准56

7.2.2消防措施56

7.2.3消防管理制度57

第八章节能58

8.1节能概述58

8.2用能标准和节能规范58

8.3能耗状况和能耗指标分析59

8.3.1项目生产能耗情况59

8.3.2能源指标及分析61

8.4节能措施63

8.4.1主要障碍分析63

8.4.2节能措施63

8.5能源管理66

8.5.1能源计量66

8.5.2能源管理67

第九章组织机构与人力资源配置69

9.1组织机构69

9.1.1设置原则69

9.1.2组织架构69

9.2项目人力资源配置72

9.2.1生产作业班次72

9.2.2劳动定员数量72

9.2.3职工工资福利72

9.2.4员工来源及招聘方案73

9.2.5员工培训计划73

9.3项目实施进度规划74

9.3.1项目建设工期74

9.3.2项目工程实施进度安排74

9.3.3项目规划工程实施进度表74

第十章 项目总投资估算75

10.1投资估算依据75

10.2总投资估算75

10.2.1建设投资估算75

10.2.2建设期利息78

10.2.3铺底流动资金估算78

10.2.4总投资及其构成分析78

10.3资金使用计划78

10.4资金筹措计划78

第十一章财务效益分析79

11.1评价说明79

11.1.1范围及方法79

11.1.2计算期及构成79

11.1.3生产负荷79

11.2财务效益分析79

11.2.1销售收入及其税费计算79

11.2.2项目总成本估算80

11.2.3利润和利润分配81

11.3财务评价81

11.3.1盈利能力分析81

11.3.2偿债能力分析82

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析84

11.4结论85

第十二章 项目研究结论86

12.1项目研究结论86

12.2建议87

第十三章 财务附表89

附表一：流动资金估算表89

附表二：投资使用计划和资金筹措表90

附表三：总成本费用估算表91

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表92

附表五：损益和利润分配表93

附表六：财务现金流量表94

附表七：资金来源及运用表95

附表八：资产负债表96