项目名称：二级口腔医院项目 可行性研究报告

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项目概况：

1 项目概述

口腔健康是世界卫生组织确定的人体健康十大标准之一，是反映人体健康和生命质量的一面镜子。多年来，中国的口腔卫生工作按照“预防为主，防治结合”的卫生工作方针，广泛深入地开展大众口腔健康促进活动，提高了群众的口腔保健意识，取得了一定的成绩。但是，中国居民口腔疾病发病率依然很高，从第三次全国口腔健康流行病学调查资料显示，中国口腔疾病患病率仍然高达90%以上，随着医学科学的进步，已有许多研究证明口腔疾病不仅影响口腔的生理功能，同时也对全身健康产生不同程度的影响，甚至成为一些全身疾病的重要病因。专业的口腔医院硬件齐全，检查治疗设备先进，专家教授云集，分科极细，随着口腔疾病发病率的提高和人民对口腔健康重视度的越来越高，口腔医院行业发展前景广阔。目前，我国已出台了支持民营医院发展的政策，大力支持民营资本进入医疗服务市场。同时，中国医疗市场作为世界最大的潜在医疗市场，给民营医院的发展提供了很大的市场空间。

滁州地处安徽省东部，苏皖交汇地区。滁州市环邻江苏省的南京市、扬州市、淮安市、宿迁市；安徽省的合肥市、马鞍山市、蚌埠市。全市户籍人口452.9万，人口众多 ，地理位置十分优越。近年来，我市各级政府及相关部门高度重视医疗卫生工作，医疗卫生事业取得了长足发展，但到目前为止，全市范围内还没有一家口腔疾病防治的专科医院。牙科看病难成为急需解决的突出问题。为解决广大患者多层次的医疗服务需求，需设置一家二级口腔医院。鉴于滁州目前尚无具有先进医疗技术和设备的口腔专科医院。安徽省智景投资有限公司抓住这一契机，经前期研究论证，结合项目建设地——滁州地区医疗服务机构现状，我们拟与琅琊区卫生局，首都医科大学附属北京口腔医院三方合作，利用该区现有医院改造，引进最先进的技术，设备，及专业人才，拟建设一家以“以人为本、科技强院”为战略，以诚信办院，服务患者，造福于民，追求社会效益的同时促进经济效益为宗旨，以滁州市区及辐射周边地区乡镇为服务半径，在满足普通口腔市场预防保健和基本医疗服务的基础上，为低、中、上收入人群提供个性化医疗服务的二级口腔专科医院，建立一所具有国内领先水平的口腔专科医院。以满足市民对口腔治疗和护理的医疗服务需求。

我们根据滁州口腔市场需要，拟建设的口腔医院规模如下：医院用房拟建筑面积约2170平米左右，包括临床科室、医技科室以及病人休闲、活动等配套设施。初步计划设立15间独立诊室，椅位 24 张。开设口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔外科、口腔种植中心等 6 科室。拟引进主要设备——高端口腔专用CT；口腔影像设备：高端牙科全景机 ；高端智能化牙椅等。

（1）项目总投资1500万元人民币。

（2）项目总建筑面积2170㎡，其中新建门诊楼1570㎡、住院部600㎡、停车场500㎡、绿化面积400㎡；每牙科治疗椅建筑面积45平方米；诊室每牙科治疗椅使用面积10平方米；每床建筑面积48平方米；病房每床净使用面积8平方米。

（3）按二级口腔专科医院配套设备及编制床单元基础设施；牙科治疗椅24台，住院床位总数15张。

（4）设立临床科室：口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔外科、口腔种植中心等6个科室；设立医技科室：药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病案室。

（5）配备高端口腔医疗设备18台套。高端口腔专用CT；口腔影像设备：高端牙科全景机 ；高端智能牙椅、给氧装置、 呼吸机、心电图机 电动吸引器、抢救床 麻醉机、多功能口腔综合治疗台 、涡轮机、 光敏固化灯、银汞搅拌机、 高频铸造机、中熔铸造机、 超声洁治器、显微镜 、火焰光度计、分析天平、 生化分析仪、血球计数仪、 离心机、电冰箱 X光机、X光牙片机 敷料柜、器械柜 高压灭菌设备、煮沸消毒锅、 紫外线灯、洗衣机、

病房每床单元设备：与二级综合医院相同；

（6）年门诊量约3万人次。

3、建设期限

项目拟建设期12个月，建设时间为2014年4月—2015年4月2015年5月正式试运营。

1.1.4项目建设目标与服务项目

1、拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

（1）拟设医疗机构的服务方式：提供口腔门诊、口腔护理、口腔口腔正畸、口腔修复、住院诊疗、咨询、口腔保健等服务。

（2）时间：每天从8:00——21:00，节假日不休息。

（3）拟设置科室：设立临床科室包括口腔内科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔外科、口腔种植中心等6个科室；设立医技科室。

（4）辅助科室：药剂科、检验科、放射科、消毒供应室、病案室、行政后勤科室、院办、医务科、护理部、总务科、财务科等。

（5）床位数：拟设床位15张

（6）年计划门诊量：3万人次。

2、拟设医疗机构的组织结构、人员配备

（1）组织机构：实行法人管理机构、院长负责制度。医院纳入滁州市卫生全行业管理，接受市卫生局的监督和管理。

（2）人力资源配置：

管理人员：5人（含院长、院办、医务、护理、后勤负责人）

医生：正、副主任医师5人、主治医师20人

护士：主管以上职称护师5人，护师、护士25人

医技：高级职称1人、初级职称4人

正常运营情况下，第一阶段约需医疗、医技、医护人员65人，行政及其他后勤人员约5人。除已储备的科室带负责人外，其他人员面向社会公开招聘，择优录用。

（3）医院管理：医院实行院长负责制。各科室主任和学科带头人对本科室负全责。全面引进现代市场经营理念和经营机制，采用全员岗位聘用制，全程经济核算制，医、护科室目标责任制。全院达到：门诊客户化、住院宾馆化、服务人性化、管理规范化。

1可行性研究及报告编制依据

——国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

——国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（2011-2015年）》；

——《安徽省人民政府办公厅关于加快发展民营医疗机构的意见》皖政办〔２００４〕６６号

——《滁州国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

——《滁州市人民政府办公室关于进一步深化全市医药卫生体制综合改革的意见》

——《二级口腔医院基本标准》

——委托方提供的项目资料及其它资料。

           《二级口腔医院项目 可行性研究报告目录》

目  录

1．项目总论6

1.1项目摘要6

1.1.1 项目概述6

1.1.2项目单位概况8

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限11

1.1.4项目建设目标与服务项目12

1.1.5项目投资规模及资金构成13

1.1.6资金筹措14

1.1.7主要经济技术指标14

1.2可行性研究报告编制说明15

1.2.1可行性研究及报告编制依据15

1.2.2主要研究内容及方法16

1.2.3编制原则17

1.3研究结论与建议17

1.3.1项目研究结论17

1.3.2建议19

2项目建设背景及必要性20

2.1项目建设背景20

2.1.1我国出台政策，大力支持医疗服务体系建设20

2.1.2区域政策提出提高医疗服务水平21

2.1.3滁州市二级口腔医疗服务机构匮乏，亟需建设专业的口腔医疗服务机构24

2.1.4居民医疗卫生支出增长，民营医院前景看好25

2.1.5行业准入分析26

2.2项目建设必要性28

2.2.1项目的建设是满足滁州医疗发展和人民生活的需要28

2.2.2是保证人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要28

2.2.3是构建和谐社会的新要求29

2.2.4给滁州市带来巨大的经济效益和社会效益30

3医疗需求预测及分析31

3.1口腔产业及中国口腔产业现状与前景31

3.1.1口腔产业的概念31

3.1.2口腔产业发展现状分析31

3.1.3口腔产业发展前景分析33

3.2滁州市经济发展状况34

3.3医疗服务需求分析35

3.4研究结论36

4项目选址及建设条件37

4.1项目选址37

4.1.1项目区位概况37

4.1.2民族人口38

4.1.3交通状况38

4.2项目建设条件分析38

4.2.1建设地概况38

4.2.2气候39

4.2.3基础设施，投资环境优势39

4.3小结40

5医院建设方案41

5.1医院建设规模及内容41

5.1.1规划原则41

5.1.2建设内容及规模41

5. 2医院主要服务内容、组织机构及人员配备42

5.2.1医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制42

5.2.2拟设医疗机构的组织结构、人员配备43

5.3经营战略43

5.4设备购置方案44

5.5 医院团队及技术支持46

5.6项目工程建设方案47

5.6.1项目设计原则47

5.6.2平面设计原则48

5.6.3建筑设计48

5.6.4结构设计51

5.6.5公辅工程54

5.6.2给排水设计57

5.6.3空调通风60

5.6.4弱电61

6环境保护63

6.1设计依据63

6.2项目对环境的影响63

6.2.1施工期环境影响分析及治理措施63

6.2.2营运期环境影响分析及治理措施64

6.3环境影响评价65

7节能方案66

7.1节能概述66

7.1.1相关法律法规和规划66

7.1.2产业政策和准入条件等66

7.1.3项目相关的节能标准和规范67

7.2主要能耗指标67

7.3节能措施67

7.3.1建筑节能67

7.3.2智能化管理节能68

7.3.3技术节能68

7.3.4节水措施69

8劳动安全及消防70

8.1劳动卫生安全70

8.1.1危害因素分析70

8.1.2危害程度分析70

8.1.3安全措施71

8.1.4卫生防疫72

8.1.5劳动保护72

8.2消防72

8.2.1设计依据72

8.2.2主要火灾因素73

8.2.3主要防护措施73

9组织管理及建设进度规划74

9.1组织管理74

9.1.1组织结构74

9.1.2人力资源配置：74

9.1.3医院管理制度75

9.2建设进度规划75

9.2.1项目建设工期75

9.2.2项目实施进度安排75

9.2.3项目实施进度表76

10投资估算与资金筹措77

10.1总投资估算及资金使用计划77

10.1.1估算依据77

11.1.2总投资估算78

11.1.3资金使用计划83

11.2资金来源83

11财务分析84

11.1财务评价依据84

11.1.1分析依据及方法84

11.1.2分析说明84

11.1.3基础数据84

11.2项目营业收入预测85

11.3项目总成本估算86

11.4项目年效益预测86

11.5主要财务指标87

12.项目研究结论与建议88

12.1项目研究结论88

12.2建议90