项目名称：二级综合型医院项目可行性研究报告

客户名称：青岛某中医院

项目概况：

2010年，全市完成128个社区卫生机构、97个镇卫生院和3119个村卫生室基层医疗卫生机构达标建设，建成市立医院东院区、国医堂、市中心医院病房楼、市妇儿医院（一期）、西海岸医院等12个市级大型医院项目和平度、即墨等7个县级医院扩建工程。总投资42.8亿元，新增业务用房91.5万平方米，分别是“十五”期间的9.7倍和4.2倍。全市卫生资产达到130亿元，是“十五”末的2.88倍；床位数达到3.6万张，卫生技术人员达到4.3万人，分别比“十五”末增长了17.76%、27.53%。全市基本形成了基层医疗卫生机构与二三级医院、专业公共卫生机构功能互补、上下联动，中西医机构并举并重，公立与非公立医疗机构合作并存、协调发展的医疗卫生服务体系。

2010年，全市门急诊服务2429万人次，住院服务88万人次，分别是2005年的2倍和1.8倍。医疗机构服务效率大幅提高，医师人均门诊和住院工作量分别比2005年提高了78%和51%，病人平均住院天数缩短了0.4天。基层卫生服务得到更多居民的认可和信任，2010年，市民在基层医疗卫生机构就医达到833.8万人次，占全市总诊疗人次的34.3%，比2005年提高了12个百分点。在医疗机构中全面开展了“三好一满意”、“创建人民满意医疗机构”等系列活动，推出了创建优质护理服务病房、门（急）诊病历“一本通”、预约诊疗、一站式收费等便民措施。

城镇职工、城镇居民、农民医疗保险和医疗救助制度覆盖全体市民，保障水平不断提高。2010年，新型农村合作医疗参合率达到100%，筹资水平从2005年的人均36元提高至161元，住院费用报销比例达到60.2%，农民抵御大病风险的能力进一步提高。国家基本药物制度全面实施，基层医疗机构药品较实施基本药物制度前平均降幅35%，次均门诊和住院费用分别下降31.3%和34.3%。全市卫生筹资结构趋向合理，居民负担相对减轻，公平性显著改善。全市财政医疗卫生支出五年累计63亿元，是“十五”期间的3倍。卫生总费用中政府卫生支出占的比重从“十五”末的18.79%提高至20.43%，社会卫生支出由41.77%提高至50.03%，居民个人现金卫生支出比重从39.44%下降至29.54%，城乡居民看病就医负担呈不断下降趋势。

“十一五”期间，全市全科医生岗位培训2000余人次，农村医生培训4000余人次，引进和培养高层次卫生人才215人。全市5人获国家、省突出贡献中青年专家和医学领军人才称号，博士生导师达到34人。同时，基层卫生人才队伍的数量、学历、结构不断优化。2010年，全市社区卫生服务机构和镇卫生院人员数达到8107人，比2005年增长104%，其中大专以上学历人员比重从25%提高到40%。

“十一五”期间，全市建立国家级重点学科2个、国家重点实验室培育基地3个、国家中医局三级实验室1个、国家中医特色专科4个、博士后流动工作站1个。全市省市级重点学科和特色专科达到115个，省级重点实验室达到5个。完成了国家食品安全技术攻关课题，争取到国际糖尿病基金会资助的100万欧元的糖尿病防治科研项目。

2012年末全市共有卫生机构(含诊所)2606处，其中，医院、卫生院288处，疾病预防控制中心28处，妇幼保健机构13处，门诊部(所)、卫生保健所、医务室1950处。年末各类卫生技术人员5.5万人，其中，医生2.2万人。全市拥有医疗床位4.7万张，其中，医院、卫生院床位4.1万张。

十二五期间，青岛市政府出台了《青岛市“十二五”卫生事业发展规划》，明确提出：到2015年，基本建立符合青岛实际的、覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。居民健康水平保持国内领先，人均期望寿命增长1岁，婴儿死亡率控制在4‰以内，孕产妇死亡率控制在9.5/10万以内。医疗卫生服务能力不断增强，基本解决看病难问题。医疗卫生服务体系进一步完善，重点学科、特色专科和人才队伍建设不断加强，医疗卫生服务质量和效率明显提高，健康服务业蓬勃发展，协调统一的医药卫生管理体制与规范高效的医疗卫生机构运行机制基本建立，社区首诊、双向转诊的分级诊疗模式初步形成。每千人口医疗床位数达到5张，每千人口医师数和护士数分别达到3人和3.3人，医疗卫生资源总量基本满足人民群众健康需求。

           《二级综合型医院项目可行性研究报告大纲》

1总论... 4

1.1项目摘要... 4

1.1.1项目概述... 4

1.1.2项目单位概况... 5

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限... 6

1.1.4项目建设目标与服务项目... 6

1.1.5项目投资规模及资金构成... 7

1.1.6资金筹措... 8

1.1.7主要技术经济指标... 8

1.2可行性研究报告编制说明... 9

1.2.1可行性研究及报告编制依据... 9

1.2.2主要研究内容及方法... 9

1.2.3编制原则... 10

1.3研究结论与建议... 10

1.3.1项目研究结论... 10

1.3.2建议... 12

2项目建设背景及必要性... 13

2.1项目背景... 13

2.1.1政策背景——国家积极实施医疗卫生体制改革，重视医疗体系完善及结构调整... 13

2.1.2区域政策背景——鼓励民营资本进入医疗卫生领域，形成多元化办医格局... 16

2.1.3微观发展环境——青岛卫生事业加快发展，医疗资源仍有大量需求... 19

2.1.4符合行业准入政策及条件... 20

2.2建设必要性... 20

2.2.1是构建和谐社会的要求... 20

2.2.2是完善公共卫生医疗服务体系的基本保证... 21

2.2.3是保障人民身体健康，促进当地卫生事业发展的需要... 21

2.2.4是青岛建设宜居幸福城市的现代化国际城市的基础保障... 22

2.2.5是构建和谐社会的新要求... 22

3市场分析... 23

3.1青岛市医疗卫生事业发展状况... 23

3.2医疗机构状况... 25

3.3医疗资源需求分析... 26

3.4前景分析... 28

3.5项目SWOT分析... 29

3.6营销策略... 30

3.6.1目标人群定位... 30

3.6.2市场定位... 30

3.6.3广告定位... 31

3.6.4广告策划... 31

4项目选择地及地理条件分析... 33

4.1项目选址地... 33

4.2地理条件分析... 33

4.2.1地理位置优越，交通便捷... 33

4.2.2基础建设完善... 33

4.2.3地形地貌适宜... 34

4.2.4气候宜人，环境优美... 34

4.2.5土地资源充足... 35

4.2.6生物资源丰富... 35

5项目规划方案... 36

5.1医院规模及内容... 36

5.1.1规划原则... 36

5.1.2建设内容及规模... 36

5. 2医院主要服务内容、组织机构及人员配备... 36

5.2.1拟设医疗机构服务方式、时间、诊疗科目和床位编制... 36

5.2.2远程心电监测中心简介... 37

5.2.3体检中心及中医门诊等特色科室介绍... 39

5.2.4拟设医疗机构的组织结构、人员配备... 40

5.3经营战略... 40

5.4设备配置方案... 41

5.5项目工程建设方案... 42

5.5.1项目设计原则... 42

5.5.2平面设计原则... 43

5.5.3建筑设计... 43

5.5.4室内用房设计... 44

5.6公辅工程... 46

5.6.1电气... 46

5.6.2保护及接地... 48

5.6.3防雷... 48

5.6.4给排水设计... 48

5.6.5空调通风... 51

5.6.6弱电... 51

6环境保护... 54

6.1设计依据... 54

6.2项目对环境的影响... 54

6.2.1施工期环境影响分析及治理措施... 54

6.2.2营运期环境影响分析及治理措施... 55

6.3环境影响评价... 55

7节能方案... 56

7.1节能概述... 56

7.1.1相关法律法规和规划... 56

7.1.2产业政策和准入条件等... 56

7.1.3项目相关的节能标准和规范... 56

7.2主要能耗指标... 57

7.3节能措施... 57

7.3.1智能化管理节能... 57

7.3.2技术节能... 58

7.3.3节水措施... 58

8劳动安全及消防... 59

8.1劳动卫生安全... 59

8.1.1危害因素分析... 59

8.1.2危害程度分析... 59

8.1.3安全措施... 60

8.1.4卫生防疫... 60

8.1.5劳动保护... 61

8.2消防... 61

8.2.1设计依据... 61

8.2.2主要火灾因素... 61

8.2.3主要防护措施... 61

9组织管理及建设进度规划... 63

9.1组织管理... 63

9.1.1组织结构... 63

9.1.2人力资源配置：... 63

9.1.3医院管理制度... 63

9.2建设进度规划... 64

9.2.1项目建设工期... 64

9.2.2项目实施进度安排... 64

9.2.3项目实施进度表... 65

10投资估算与资金筹措... 66

10.1 投资估算范围... 66

10.2投资规划内容... 66

10.2.1大楼改造费用... 66

10.2.2大楼装修费用... 67

10.2.3设备、用具购置费用... 67

10.2.4流动资金... 67

10.3项目总投资构成... 67

11财务分析... 68

11.1财务评价依据... 68

11.1.1分析依据及方法... 68

11.1.2分析说明... 68

11.1.3基础数据... 68

11.2项目营业收入预测... 69

11.3项目总成本估算... 69

11.4项目年效益预测... 70

11.5主要财务指标... 70

12研究结论与建议... 71

12.1项目研究结论... 71

12.2建议... 72