项目名称：实验学校商业计划书

客户名称：贵州某教育培训有限公司

项目概况：

贵阳民办教育发展兴盛。据权威部门公布数据显示，该市民办学校已有小学124所、中学76所，在校生达8.61万人，占该市中小学在校生人数的14.5%。

目前，全市民办教育规模进一步扩大，成为公办教育有益和必要的补充。全市民办中小学在校生总数达到9.24万人，占全市中小学在校生总数的15.2％，比往年提高了8个百分点；民办幼儿园(班)在园幼儿2.28万人，占全市幼儿园(班)在园幼儿总数的27％。各类民办教育年吸纳社会资金6000万元，提供了7226个就业岗位，为5140名专（兼）职教师提供了展示才华的平台。涌现出部分具有较高教育质量与办学效益的民办学校，形成政府为主办学与社会力量办学共同发展的格局。同时，为基本解决外来务工人员子女接受义务教育作出了贡献。

民办学校在办学条件艰辛、场地相对简陋、生源紧张、师资民间化、资金自筹化等问题严重制约下，其在教育领域内不断创造的奇迹，逐渐成为人们关注的焦点。而近年来，随着该市民办教育的不断规范和规模化发展，历经不断的淘汰和沉淀，诞生了贵阳市育强中学、贵阳文华补习学校（原圣陶学校）、中天北京四中等知名中学。

蓬勃兴起的民办教育之所以能生存、壮大、发展的根本原因，是贵阳市的人口基数在不断的迅速膨胀中，教育市场需求在不断增长，城市部分区位的教育资源出现缺口和断档。而民办教育恰好成为了填补区位教育资源空白的“及时雨”，解决了教育教学资源的供求矛盾。

以低幼教育为例：从贵阳市情况来看，贵阳市总人口390万人，其中城市人口约200万人，按照贵阳市近五年的城市出生人口平均指标8.816%0计算，每年城市新出生婴儿1.8万人，投资幼儿园，按照目前贵阳的收费标准计算，每月将面临900万元的市场，一年的有效市场需求约7200万元。可见，民间资金投资贵阳幼儿园市场，将会有带来很好的可持续市场和盈利前景。

贵阳市目前面临着这样的现状:随着城市规模的不断扩大,城市人口大幅扩容,外来流动人口和进城务工人员增多,形成了中小学入学需求与学校办学资源缺乏之间的矛盾,其中城乡接合部的矛盾更为突出。特别是近几年来,三城区旧城改造步伐加快,房开商重房屋开发,轻教育等服务设施建设,造成教育等服务设施资源匮乏,业主子女的就读学校的问题日益突出,造成义务教育阶段的孩子无法就近读书、原有片区教育资源压力和负担过重、教育发展失衡等现象。

　  贵阳市教育局一份调查报告显示，我市很多已经形成了成熟社区的住宅小区，要么没有按国家的有关要求规划配套学校，要么就是有规划但没有建，要么就是一直处于待建中。就是少数已经建设的，也存在达不到国家标准或没有按原规划配套而留有尾巴。

　　贵阳市教育局按照已建、未建、有土地而未建三种情况不完全统计，在我市云岩、南明、小河三城区住宅小区中，小学配套建设情况很难如人意，其中有不少是已经入住多年的成熟小区。如云岩区的圣泉流云花园、贝地卢加诺、金狮小区、黔灵半山、万江小区、天然居等都无学校建设，云山国际、天怡城等住宅小区虽有学校建设规划，但待建；南明区的绿苑小区、大理小区、在水一方小区、亨特国际、中天世纪新城、山水黔城、美树阳光小区、山语国际小区等都是预留有教育设施用地，但迟迟不建学校或总是在拟建中；有居住之城之称的小河区，近十年来房开商新建了大量的住宅小区，然而配套建设学校的小区却屈指可数，已经成为小河区居民的十多万新居民，都没有享受到小区应该配套的教育设施。大家熟悉的漓江花园、香江花园、榕筑花园、中海城市花园、中兴世家、兴隆珠江湾畔都无配套学校建设。在三城区有配套学校建设的仅有中天花园、世纪园小区、玉田小区、青山小区、兴隆城市花园二期、大兴星城等为数很少的小区。

　　市教育局计财处统计表明：仅有上面所提到的小区存在未建配套教育设施的情况，实际上，目前，我市所有已建成的入住的住宅小区中，仅有不到三分之一的小区配套建设了学校，在这些学校中，大多都达不到国家建设部、国家质量技术监督局颁布的《城市居住区规划设计规范》的要求。有的小区配套学校由于是民办体制，虽然对小区住户有优惠，但是入读的学龄儿童依然要交高价，无法享受国家免费义务教育。如兴隆城市花园配套建设的民办小学，就是这样一所小学。学校尽管对小区住户有优惠，孩子虽是就近入学却依然要缴纳高价学费。

   配套设施奇缺造就了区域教育发展的不均衡。目前我市的很多大型住宅小区都是在城郊接合部,这些地区的教育资源本来就相对城中心区薄弱,而小区配套教育设施建设的缺失和滞后,使这一矛盾更为突出。如果不尽快解决这一问题,将会形成恶性循环,很不利于我市教育事业的良性发展。

           《实验学校商业计划书大纲》

1、 文昌试验学校项目概况5

1.1项目概况5

1.2 市场和竞争优势6

1.2.1 区位教育市场分析6

1.2.2产品及服务优势6

1.2.3运营体系优势7

1.3 公司概况8

1.3.1公司经历8

1.3.2团队成员9

1.3.3教育教学概况9

1.4 融资需求及合作方式10

1.5 财务预测10

2  文昌幼儿园项目背景10

2.1贵阳教育行业发展现状10

2.1.1贵阳市民办幼儿园市场潜力巨大10

2.1.2 贵阳住宅社区教育设施配套薄弱11

2.2 山水黔城教育市场分析12

2.2.1山水黔城区位教育需求分析12

2.2.2  本项目的PEST分析13

2.2.2  市场分析14

2.3文昌试验学校诞生的必然性与市场优势14

2.3.1 文昌试验学校诞生是区位发展之需求14

2.3.2全脑教育--文昌幼儿园把握教育发展趋势15

2.4 文昌幼儿园建设需求16

2.5 项目结论17

3  幼儿园的教育教学服务17

3.1全脑教育，建立独特教育体系17

3.2 教育服务定位18

3.3推广模式19

4  项目公司19

4.1 项目方简介19

4.2  组织结构图20

4.3  管理团队20

4.4  战略规划20

5 项目运作20

5.1市场分析20

5.3团队建设21

5.3.1 人力资源规划21

5.3.2 管理层激励方案21

5 竞争分析22

5.1市场竞争概况22

5.2 直接竞争者22

5.2.1 社区内的竞争者22

5.2.2 社区周边竞争者22

5.2.3潜在竞争者24

6 融资方案24

6.1资金需求及用途24

6.2 融资方案24

6.3合作模式25

6.4 退出机制25

7 财务预测25

7.1财务预测基础数据与参数选取25

7.1.1 预测基本假设25

7.1.2 产品收入预测（按300人规模测算）26

7.1.2 现金流量表26

7.1.3经济效益分析27

7.1.4不确定性分析27

7.1.6融资需求分析30

8 风险与对策30

8.1政策性风险30

8.2资金风险31

8.3经营风险31

8.4质量风险32

8.5  规模风险32