项目名称：新型泵机一体化消防装备研发生产基地项目可行性研究报告

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项目概况：

本项目拟投资约36亿元在安徽省宣城市建设国内首创、技术领先的新型泵机一体化消防装备研发生产基地。项目建成并达产后，可达到年均产值201.8亿元规模的产值能力。未来，将打造成为全国新型消防装备产业标杆企业，推动宣城甚至是全国消防装备技术产业升级转型，真正实现该产业做强做大。

当前，我国明确支持高新技术产业发展，并给予极大的产业扶持。但是，我国消防装备生产核心技术相对落后，很多消防装备依靠进口，这极大的限制了我国消防事业的发展。

根据中商情报网提供，目前我国公共消防资源严重不足，与国外相比消防装备数量欠账严重，配套率低。目前我国有660多个城市、2800个县或县级市，但消防装备总体仅为发达国家的30%。我国消防车保有量约有2.3万台，然而美国和德国均超过7万台。

按照《中华人民共和国消防法》及国务院《关于进一步加强消防工作的若干意见》的要求，我国全国应建消防站5442个，实有3068个，有些省份仅完成了一半左右。

除以上状况外，随着消防道路狭窄、城市管理混乱、占道经营、以街为市、堵塞消防通道现象严重、消防道路不畅、无专用应急通道以及报警普遍较晚等原因，导致消防队到达火场实施灭火救援时，火灾大多发展到猛烈燃烧阶段，已经出现大量人员伤亡的情况。

目前，大型消防车消防高度渐高，流量渐大。但是，很难应对当前交通状况，便捷性、及时性大打折扣。而小型消防器材越来越轻型，便捷。但体积较小，消防能力较强的中小型消防装备鲜有企业涉足。消防产业链条高低两端发展迅速，产品众多，链条中部产品短缺。为快速提高火灾救援能力、保障城市消防安全、为经济建设保驾护航，消防市场对新型消防装备提出迫切需求。

在此背景下，青岛安邦水动力系统研究院有限公司顺势而出，依托自主研发的挤压式偏心回转消防泵及消防动力系统，实现了泵机一体化技术，达到了消防装备的小型化的目的，相关技术在国内外难以找到技术借鉴。因此，公司建设新型泵机一体化消防装备研发生产基地的目的，一是紧跟国家政策导向积极拓展市场的需求；二是加快项目公司发展、迅速提升公司经济实力的需要；三是促进产业技术转型升级。同时，宣传现代服务产业园有交通、能源、人力资源以及各种社会资源等多项优势，并有政府的大力支持、各项优惠政策和较好的投资环境。

本项目预计投资36亿元，规划用地1000亩，分4期规划，3年内建成投产。建成达产后，年产量可达生产各类新型泵机一体化消防装备29.75万台的产能规模，年产值可达201.8亿元的经济规模。

我们，预计未来五年项目年销售收入及净利润可达如下规模。

2017年4月21日上午，中共中央政治局常委、国务院总理李克强来到山东大学考察工作，中共中央书记处书记、国务委员兼国务院秘书长杨晶，教育部部长陈宝生，山东省委书记刘家义，山东省委副书记、省长龚正，山东大学党委书记李守信、校长张荣等陪同考察。

在山东大学就业、创业、创新成果展现场。总理来到研究院项目展台前，听取了我院科研成果的汇报。当看到现场摆放的新型泵机一体化消防摩托车时，表现出非常浓厚的兴趣，当了解到研究院自主研发的消防摩托车消防高度可以达到30米，并且能够有效解决城市交通拥堵导致的快速消防难题时，总理对此寄予很大期望，鼓励继续努力，并且提出应尽快加速成果转化。

现在消防道路狭窄、城市管理混乱、占道经营、以街为市、堵塞消防通道现象严重、消防道路不畅、无专用应急通道以及报警普遍较晚等原因，导致消防队到达火场实施灭火救援时，火灾大多发展到猛烈燃烧阶段，已经出现大量人员伤亡的情况。

目前，大型消防车消防高度渐高，流量渐大。但是，很难应对当前交通状况，便捷性、及时性大打折扣。而小型消防器材越来越轻型，便捷。但体积较小，消防能力较强的中小型消防装备鲜有企业涉足。消防产业链条高低两端发展迅速，产品众多，链条中部产品短缺。为快速提高火灾救援能力、保障城市消防安全、为经济建设保驾护航，消防市场对新型消防装备提出迫切需求。

伴随着改革开放，各类建筑项目尤其是城市中的高层建筑日渐增多，通过借鉴国外建筑管理的先进经验，我国制定、修订了相应的建筑规范和标准，许多高层建筑、重要部门、图书馆、档案馆、公共建筑等，都逐步开始安装火灾自动报警系统，促使了火灾报警行业的快速发展。

根据国家统计局数据显示，2007年我国房地产开发企业施工房屋面积为236,318.24万平方米，到2016年已增长到758,974.80万平方米。近几年受国内经济下行压力加大、投资增长乏力的影响，房地产开发企业施工房屋面积增长率有所下降。随着全面深化改革，加快转型升级，积极推进建筑产业现代化，火灾报警行业规模将会进一步增长。

2014 年我国出台了一系列消防领域标准规范，例如《火灾自动报警系统设计规范》、《消防技术服务机构设备配备》、《社会消防技术服务管理规定》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《建筑设计防火规范》等10 份文件从各个角度对现有消防技术进行了明确和规范。相关措施的出台进一步提高各行业对消防安全的重视力度，并且要求推行更严格的消防安全措施，以确保消防安全。

近年来，我国政府对消防事业的发展一直保持较高程度的关注。在政策的不断推动下，预计我国未来对消防产品的需求将不断扩大，消防工程的市场需求会随之扩张。

           《新型泵机一体化消防装备研发生产基地项目可行性研究报告目录》

目 录

第一章总论6

1.1项目摘要6

1.1.1项目概述6

1.1.2项目建设单位概况9

1.1.3项目建设地点、规模、内容及期限12

1.1.4项目投资规模及资金构成13

1.1.5资金筹措方式13

1.1.6财务评价13

1.1.7主要技术经济指标14

1.2可行性研究报告编制说明15

1.2.1可行性研究及报告编制依据15

1.2.2主要研究内容及方法16

1.2.3编制原则16

1.3社会影响评价17

1.4研究结论与建议17

1.4.1项目初步研究结论17

1.4.2建议18

第二章项目背景及建设必要性20

2.1项目背景20

2.1.1国家政策推动关键技术零部件突破发展20

2.1.2消防事业发展受到政策重视，倡导“全民消防”20

2.1.3消防设备市场需求巨大21

2.1.4交通拥堵日益严重，消防道路不畅通，制约消防速度，新型消防装备需求迫切22

2.1.5消防设备成本高，造成消防力量地域性差异明显22

2.1.6符合产业准入条件23

2.2项目建设必要性23

2.2.1填补消防产品市场空白，解决因交通堵塞造成的救援不及时问题23

2.2.2自主研发专利技术，带动产业技术升级23

2.2.3产品价格相对低廉，减少政府财政负担23

2.2.4研究院及实验室的建设是推动行业技术升级，增强国际竞争力的需要24

2.2.5是培育“龙头”企业的需要24

2.2.6是人才竞争、加速人才培育的需要25

2.2.7增加政府税收，拉动区域经济产值25

2.2.8提供多个就业岗位，缓解就业压力，有利社会安定发展26

第三章市场分析27

3.1消防设备市场概况27

3.1.1消防行业发展现状27

3.1.2市场需求及变动因素28

3.2项目市场分析32

3.2.1产品目标市场32

3.2.2市场容量分析32

3.2.3新型消防装备未来市场趋势34

3.3项目产值规模预测34

3.4 行业竞争分析35

3.4.1现有行业竞争现状35

3.4.2竞争优势分析35

3.5营销策略37

3.5.1 商业模式37

3.5.2 营销方式37

第四章项目选址及建设条件分析38

4.1项目选址地38

4.2项目建设条件分析38

4.2.1地理区位优越38

4.2.2交通条件便利39

4.2.3自然气候适宜40

4.2.4基础设施完善41

4.2.5自然资源丰富41

4.2.6经济发展快速41

4.3项目建设条件综合评价42

第五章项目规划方案43

5.1项目建设规模43

5.1.1建设规模确定的原则43

5.1.2建设规模43

5.2产品方案43

5.2.1产品分类及产量预测43

5.2.2产品核心技术简介45

5.2.3产品核心优势45

5.2.4研究院研发内容及方向48

5.3生产工艺技术方案49

5.3.1工艺方案设计指导思想49

5.3.2生产工艺流程49

5.4设备采购方案52

5.4.1设备选型原则52

5.4.2主要设备选型53

5.4.3主要设备来源54

5.5项目智能化、信息化方案54

5.5.1工厂4.0整体信息系统方案54

5.5.2工厂内部工业通信网络结构图55

5.5.3各信息化系统关系图55

5.5.4企业资源计划系统（ERP）56

5.6原材料、辅助材料、燃料和动力供应58

5.6.1主要原材料、辅助材料的种类规格、年需用量58

5.6.2原材料、辅助材料来源58

5.6.3燃料动力需求量58

5.6.4水、电和其它动力的供应59

5.7总图方案60

5.7.1设计规范及依据60

5.7.2平面布置60

5.7.3竖向布置60

5.7.4道路60

5.7.5厂区绿化61

5.7.6消防安全61

5.7.7围墙、大门61

5.7.8总图主要数据指标61

5.8项目建设方案62

5.8.1设计依据62

5.8.2土建内容62

5.8.3建筑工程一览表62

5.9公用辅助工程方案64

5.9.1给排水64

5.9.2电力及通讯66

5.9.3暖通、空调67

第六章环境保护68

6.1场址环境条件68

6.2环保要求68

6.3项目生态环境影响分析69

6.3.1施工期环境影响分析69

6.3.2营运期环境影响分析71

6.4生态环境保护措施71

6.4.1施工期环境防护措施71

6.4.2运行期环境防护措施73

6.5特殊环境影响分析74

6.6环境风险应急措施与管理74

6.6.1概述74

6.6.2主要环境污染事故应急措施75

6.6.3环境管理75

6.7环境影响评价及建议75

6.7.1环境影响评价75

6.7.2建议76

第七章劳动安全与消防77

7.1劳动保护与安全卫生77

7.1.1执行标准及规范77

7.1.2职业安全卫生措施77

7.1.3劳动安全措施78

7.2消防80

7.2.1主要依据及有关标准80

7.2.2消防措施80

第八章节能82

8.1节能概述82

8.2用能标准和节能规范82

8.3能耗状况和能耗指标分析83

8.3.1项目生产能耗情况83

8.3.2能源指标及分析87

8.4节能措施89

8.4.1主要障碍分析89

8.4.2节能措施89

8.5能源管理92

8.5.1能源计量92

8.5.2能源管理92

第九章项目组织管理及实施计划94

9.1组织机构94

9.1.1设置原则94

9.1.2组织架构94

9.2项目人力资源配置97

9.2.1生产作业班次97

9.2.2劳动定员数量97

9.2.3职工工资福利98

9.2.4员工来源及招聘方案98

9.2.5员工培训计划98

9.3项目实施进度规划99

9.3.1项目建设工期99

9.3.2项目工程实施进度安排99

9.3.3项目规划工程实施进度表100

第十章 项目总投资估算101

10.1投资估算依据101

10.2总投资估算101

10.2.1建设投资估算101

10.2.2建设期利息104

10.2.3铺底流动资金估算104

10.2.4总投资及其构成分析104

10.3资金使用计划105

10.4资金筹措计划105

第十一章财务效益分析106

11.1评价说明106

11.1.1范围及方法106

11.1.2计算期及构成106

11.1.3生产负荷106

11.2财务效益分析106

11.2.1销售收入及其税费计算106

11.2.2项目总成本估算107

11.2.3利润和利润分配108

11.3财务评价108

11.3.1盈利能力分析108

11.3.2偿债能力分析109

11.3.3不确定性和盈亏平衡分析111

11.4结论112

第十二章 项目研究结论113

12.1项目研究结论113

12.2建议114

第十三章 财务附表116

附表一：流动资金估算表116

附表二：投资使用计划和资金筹措表117

附表三：总成本费用估算表118

附表四：固定资产折旧及摊销费用计算表119

附表五：损益和利润分配表120

附表六：财务现金流量表121

附表七：资金来源及运用表122

附表八：资产负债表124