项目名称:年产16亿只安全套生产线和2亿套一次性输液器生产线项目可行性研究报告
客户名称:
项目概况:
1项目概述
随着生活水平提高和计划生育观念深入人心,中国安全套市场容量持续增长,目前年消耗量已达50亿只左右,生产和销售都已位居全球第4位,仅次于英国、美国和日本。专家预测,中国安全套销售将保持16%以上的增长速度,市场潜力在百亿元以上。
随着需求增长,中国目前已有300多家安全套厂家或包装企业,共有生产线30条左右,安全套年生产能力达30多亿只。与此相应,中国已有1000多个安全套品牌。进口安全套也在逐年增长。进口安全套主要来自于英国、美国、日本、瑞典、马来西亚、韩国等12个国家和地区,共有30多个品牌、120多种包装规格。为有效预防艾滋病传播,中国计划发放305万只安全套以增强公众的防艾滋病意识。
但是,与巨大的市场发展前景相比,目前我国安全套市场还处在从成长期向成熟期转变的过程。多品牌带来低水平重复,市场良莠不齐,产业化进程缓慢。但近年来经过有关部门严把质量关,对避孕套实施强制性认证,有效降低不符合生产标准的安全套推出市场,现在的安全套消费趋势是越来越多的市场份额在向少数几个品牌集聚。最关注消费者需求、最了解中国消费者、持续保持良好的产品品质的品牌正在跃升为领导者,市场格局也日益规范。
与显著的市场前景优势著称的大市场形成巨大反差的是先进技术工艺的稀缺和有发展潜力企业的缺少,真正找到成熟盈利模式的企业屈指可数。北京恒昌顺乳胶科技发展有限公司依托公司技术优势及综合能力以"精细发展、追求卓越"为经营理念,以"构建安全套新兴产业化架构"作为公司的责任,以安全套优质、品牌等集群化发展为方向,形成以最优良的天然乳胶为基础,以优质安全套及一次性输液器为龙头,下游产品开发并存的天然乳胶产业格局,积极整合上下游产业链,紧紧抓住安全套产品广阔的蓝海市场机遇,公司以其自身先进的技术,成熟的团队和良好的市场渠道及市场资源,将打造中国最具发展前景的优质安全套综合开发基地;积极延伸产业链、实行差别化发展、除了从原料选购、加工技术、产品测试追求精益求精以外,还在不断推进产业研究,通过更高的技术标准实现产品升级,引领性爱生活和健康方面的新趋势,开发新的产品领域。为完善产业配套为我国安全套产业升级作出贡献。
预计未来五年项目产量、收入及利润增长图,如下图所示:
综上所述,项目属于安全套高效开发产业,属于国家政策支持与鼓励产业,属于区域政策扶持和地区发展规划中重点支持产业。该项目的提出不仅与国家政策和区域扶持及鼓励发展的行业政策相吻合,更具有良好的发展前景,同时也利于当地经济结构的转型和产业结构的调整和升级,对带动当地周边产业的发展和增加居民的收入、增加就业岗位起到积极作用,同时也能在一定程度上促进当地经济的良好快速发展,综合效益十分明显,可行性很强。
可行性研究及报告编制依据
——《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
¬¬¬——《乳胶制品类(橡胶避孕套产品)强制性认证实施规则》(2005.1.27)
——《产业结构调整目录(2011年本)》2013年修订版
¬——《甘肃省国民经济和社会发展第十二个五年规划》
——《武威市经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
——《关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》(国发〔1996〕35 号)
——《中华人民共和国环境保护法》
——《中华人民共和国劳动法》
——《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
—— 项目所在地有关基础资料
—— 委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。
《年产16亿只安全套生产线和2亿套一次性输液器生产线项目可行性研究报告目录》
目 录
1总论7
1.1项目概述7
1.2项目建设单位概述8
1.3项目建设内容及规模9
1.3.1项目基本情况9
1.3.2项目主要建设内容9
1.4项目总投资和财务评价10
1.4.1 项目投资规模及资金筹措10
1.4.2 财务评价11
1.5社会影响评估11
1.6主要经济技术11
1.7 可行性研究报告编制说明12
1.7.1 可行性研究及报告编制依据12
1.7.2 项目的主要研究内容和方法13
1.8项目综合评价与研究结论13
1.8.1综合评价13
1.8.2研究结论14
1.8.4建议15
2项目建设背景及建设必要性17
2.1项目建设背景17
2.1.1政策频出,政策要求积极推广使用安全套17
2.1.2经济回暖,我国安全套产业需求旺盛17
2.1.3符合国家及地方产业政策18
2.1.4我国高品质安全套产业发展不足,产业未来潜力巨大21
2.2项目建设必要性21
2.2.1有利于带动武威市经济发展21
2.2.2有利于提升武威市劳动就业率提升,实现社会稳定发展22
2.2.3提升企业及地区自主创新能力的需要22
2.2.4促进区域经济协调发展,是建设武威市名牌战略的需要22
3市场调查与分析24
3.1我国安全套产业发展状况24
3.1.1我国安全套生产企业的特点24
3.1.2我国安全套产业发展阶段25
3.1.3我国安全套产业供求分析26
3.1.4我国安全套产业趋势分析27
3.2本项目优势条件及竞争分析28
3.2.1项目公司优势条件分析28
3.2.2项目建设优势条件分析29
3.2.3行业竞争情况30
4产品与设备方案31
4.1建设规模与产品方案31
4.1.1建设规模31
4.1.2项目定位31
4.1.3知识产权策略32
4.1.4高端安全套产业研究院建设32
4.2项目产品方案32
4.2.1安全套产品方案简介32
4.2.2一次性输液器产品方案简介33
4.3项目技术方案36
4.3.1安全套产品技术方案分析36
4.3.2一次性输液器技术方案分析39
4.4主要设备方案41
4.4.1设备选择的原则41
4.4.2主要设备技术参数41
4.4.3主要设备方案42
5总图规划及辅助设施44
5.1项目选址地优势分析44
5.1.1项目选址地简介44
5.1.2武威新能源装备制造产业园投资优势44
5.2.2基础配套设施46
5.2总图规划48
5.2.1总平面布置原则48
5.2.2总平面布置及功能分区49
5.2.3钢结构厂房工程规划图51
5.2.4工厂运输51
5.2.5工厂防护措施52
5.3土建工程52
5.3.1设计依据52
5.3.2土建工程52
5.4公用辅助工程方案54
5.4.1给排水54
5.4.2电力及通讯56
5.4.3暖通、空调57
6环境影响评价58
6.1执行标准58
6.1.1废水排放58
6.1.2废气58
6.1.3厂界噪声59
6.2厂址环境条件59
6.3预防或者减轻不良环境影响的对策和措施59
6.3.1废水59
6.3.2废气59
6.3.3噪声59
6.3.4固废59
6.3.5生态防护治理措施60
6.3.6施工期60
6.4环境影响评价结论60
6.5特殊环境影响分析60
7劳动安全卫生与消防62
7.1劳动安全卫生62
7.1.1建筑物62
7.1.2生产过程中可能产生的主要职业危害因素及治理方案、预期效果62
7.2劳动保护63
7.2.1设计依据63
7.2.2设计说明63
7.2.3防护措施63
7.3消防措施63
7.3.1设计依据63
7.3.2消防等级64
7.3.3 消防措施64
8组织机构与人力资源配置66
8.1 组织机构与职能划分66
8.1.1建设期66
8.1.2 运行期66
8.2 人力资源配置67
8.2.1工作班制67
8.2.2劳动定员67
8.2.3 工资待遇67
8.3 经营管理措施67
8.4技术培训67
8.4.1 技术人员来源67
8.4.2 技术培训68
9项目实施进度与招标69
9.1项目实施进度69
9.2招标69
9.2.1招标依据69
9.2.2主要招标计划70
9.2.3 招标基本情况70
10节能分析71
10.1节能依据与节能标准71
10.1.1节能的法规、国家和济南市的政策规定71
10.1.2节能标准和节能设计规范71
10.1.3节能原则72
10.2项目能源消耗种类和数量分析72
10.2.1能耗种类和数量72
10.2.2项目能耗指标计算73
10.3节能措施75
10.3.1洁净厂房照明的节能75
10.3.2生产操作中的节能技术76
10.3.3给排水专业76
10.3.4电气专业76
10.3.5建筑节能措施77
10.4能源管理77
10.4.1管理组织和制度77
10.4.2能源计量77
11投资估算与资金筹措78
11.1投资估算说明78
11.2建设投资估算78
11.2.1估算范围78
11.2.2土建工程费用79
11.2.3设备、工器具购置费79
11.2.4安装工程费80
11.2.5工程建设其他费用80
11.2.6预备费81
11.2.7建设投资81
11.3流动资金估算82
11.4项目总投资82
11.5资金筹措82
11.6资金使用计划82
11.7资金筹集计划82
12项目效益预测83
12.1财务评价计算依据83
12.2项目总收入估算84
12.3年运营成本84
12.4销售税金及附加84
12.5项目总成本费用84
12.6项目年效益84
12.7项目投资盈利能力85
12.3不确定性分析85
12.3.1盈亏平衡分析(BEP)85
12.3.2敏感性分析87
13效益分析89
13.1社会效益分析89
13.1.1增加就业,提高区域经济水平89
13.1.2提供稳定税源,培育新的经济增长点89
13.1.3促进产业价值链集聚,实现叠加效益89
13.2经济效益分析90
13.3生态效益分析90
14研究结论和建议91
14.1综合评价91
14.2研究结论91
14.3建议92
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