项目名称：食品研发制造中心建设项目资金申请报告

客户名称：

项目概况：

经营范围包括炒货食品、坚果制品、茶、水果制品、蜜饯、预包装食品、土特产品分装、网上销售；日用百货、办公用品塑料和金属制品、工艺礼品、电子产品网上销售；软件技术开发销售及技术服务；农产品深加工；食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

目前，自主品牌秋谷坊隶属于辽宁圆上圆电子商务有限公司，依靠当地优越的自然条件、优良的品种及先进的栽培技术。专业从事食品研发、生产、加工、销售等项目。品牌以“精于业，致于心；诚于质，惠于民”为宗旨，致力于开通田地连接市场之路，打造农业电子商务新模式，并与当地高等学府共同研发旗下产品，以此服务全球范围内的顾客。从而成为农业领域最具线上规模化的特色品牌。

辽宁圆上圆电子商务有限公司作为有机品牌的领导者，始终坚持将绿色、有机、健康的食品带给消费者，以此造福社会大众。

1.2主营业务状况

公司是区域内较具影响力、产品品类较为齐全的有机食品企业，自成立以来，一直专业从事有机农产品及食品研发、生产和销售。目前公司主要产品为“秋谷坊”品牌食品，包括玉米、大豆、大米等。

公司以“网销为主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以点带面，形成了多层次、广覆盖、高效率的立体营销网络；通过原材料采购控制、绿色初加工、配方改进、自主生产、产品追溯等一系列措施，保证产品的食品安全；通过快速反应的研发模式，形成了对市场的快速反应机制，不断推出贴合市场需求的新产品，始终保持较高的市场占有率；通过对生产工艺、生产设备的改造革新，实现传统农产品从手工制作到现代工业化生产的转变，并形成了产品较高的知名度。

消费结构的升级促进休闲食品行业的不断变革，也催生了更多新的市场机会。例如，消费者健康饮食的需求日益提升，越来越多的消费者开始关注食品的营养成分和健康属性，在休闲食品的选择上也愈加注重功能和品质，这给坚果、干果、果干等细分品类的发展创造了机遇。

与此同时，消费者对品牌的认可度和忠诚度不断提高，驱动休闲食品行业从分散、无序的市场状态向品质及服务驱动的成熟市场发展。根据易观智库的统计数据，从食品网购消费者年龄分布来看，18-28岁消费者占比28.2%，28-38岁消费者占比46.9%，而从职业特征来看，白领人士占比达到47.2%，是食品电商的最主要消费者，更加重视产品品质及服务，对品牌的认可度和忠诚度也更高。

同时，休闲食品零售向电商渠道的渗透也将不断深入。从交易额来看，根据咨询机构麦肯锡统计数据，我国2015电子商务零售市场规模位居全球第一，超过美国约80%，预计未来仍将继续保持高速发展的态势。同时，随着我国GDP增速逐渐平稳，原经济增长点逐步淡出，各种新的增长点正不断涌现，电商市场逐渐成为未来经济发展的新动力。国家统计局数据显示最终消费对GDP的贡献率已由2011年的51.6%上升至2015年的66.4%，同时2015年我国社会消费品零售总额达到30.1万亿元，同比增长10.7%，消费已成为中国经济增长的重要“顶梁柱”。在电商零售方面，根据艾瑞咨询统计数据，我国网络市场交易额达到3.8万亿元，同比增长36.2%，相当于同期社会消费品零售总额的12.6%，较社会消费品零售总额增速高出25.5个百分点，显示出强劲的增长动力。

消费结构升级不断促进休闲食品行业朝着更成熟高效的方向发展，可以预见的是，具备更加优质的产品服务、更高的品牌知名度、更好的口碑和信誉及更强创新能力的企业将在同类企业中脱颖而出，在竞争激烈的互联网时代具备更强的核心竞争力和抗风险能力。

（4）配套产业日益完善为休闲食品电商发展提供了强有力支持

随着休闲食品线上零售渗透率的不断提高，日益完善的信息技术能对原本通过线下渠道难以收集的大量有价值的消费行为数据进行高效的整合和分析，帮助休闲食品电商企业更加深刻地洞察消费者需求，实现更具针对性的产品研发、定价和营销推广，同时改变传统线下渠道单向的信息流动，更高效地与消费者进行双向互动。同时，完善的物流体系是休闲食品电商行业发展的必备条件，影响着电商企业对消费者需求的响应速度。国家邮政总局统计数据显示，2016年我国快递服务企业业务量累计完成312.8亿件，同比增长51.4%，较2010年的23.4亿件净增长289.4亿件，复合年均增长率54.05%。全国物流配送体系的日益完善及物流配送成本的大幅降低，为休闲食品电商企业的规模化发展提供了保障。此外，在线支付尤其是移动支付技术的不断成熟也为电商行业的发展创造了良好条件。

           《食品研发制造中心建设项目资金申请报告目录》

目 录

第一章企业概况4

1.1公司简介4

1.2主营业务状况5

1.3财务状况5

1.4管理组织状况5

第二章项目的背景和必要性6

2.1项目背景6

2.1.1中央一号文件连续15年聚焦农业现代化及产业结构调整6

2.1.2辽宁省高度重视农产品加工业发展7

2.1.3铁岭市农产品加工业薄弱，亟需科技力量支撑8

2.1.4消费升级，带动休闲食品行业发展8

2.2项目建设必要性9

2.2.1产学研结合，提高铁岭市农产品加工技术及附加值9

2.2.2完善农业产业链条，促进农业供给侧改革9

2.2.3增加就业机会，促进和谐社会及新农村建设10

2.2.4提升农产品产值，增加铁岭市政府税收10

2.2.5是企业发展、增强企业带动能力的需要10

第三章市场分析与销售方案12

3.1休闲食品行业环境分析12

3.2.1有利因素12

3.1.2不利因素17

3.2休闲食品市场的现状分析18

3.2.1休闲食品具有良好的市场发展前景18

3.2.2消费升级驱动休闲食品行业变革20

3.2.3休闲食品零售与电商模式的融合22

3.3休闲食品行业供求状况分析23

3.3.1市场需求特点23

3.3.2市场供给状况23

3.4行业特征24

3.4.1行业技术特点24

3.4.2行业的周期性、区域性和季节性特征25

3.5休闲食品行业存在问题所带来的市场空间26

3.5市场竞争优劣势分析27

3.5.1竞争优势27

3.5.2竞争劣势28

3.5.3市场机会28

3.5.4市场威胁28

3.6目标市场及市场营销29

3.6.1目标市场29

3.6.2市场发展战略29

3.6.3营销模式29

3.6.4营销策略30

第四章项目建设方案31

4.1项目选址及建设规模31

4.2主要建设内容31

4.2.1主体建筑工程31

4.2.2公辅配套33

4.3工艺路线与技术特点37

4.3.1研发技术方案37

4.3.2生产工艺技术38

4.4设备选型44

4.5项目招标内容45

4.5.1招标目的45

4.5.2招标原则及招投标方案46

4.6建设工期和进度安排49

4.7建设期管理50

第五章投资估算及资金来源51

5.1投资估算51

5.1.1估算依据51

5.1.2投资构成及估算参数51

5.2总投资54

5.3资金筹措54

5.3.1财政资金申请金额54

5.3.2财政资金使用与管理55

第六章项目发展运营计划56

6.1预计投产时间56

6.2公司运营发展计划56

6.2.1品牌建设56

6.2.2快速搭建立体营销网络56

6.2.3优化产品品项规划57

6.2.4优化经营管理57

6.3生产发展计划及绩效目标58

6.3.1达产时间58

6.3.2财务基准收益率58

6.3.3折旧与摊销58

6.3.4成本费用估算59

6.3.5营业收入估算60

6.3.6财务效益分析61

6.4项目绩效指标64

6.5其他经济与社会效益分析65

6.5.1增加就业，提供多个就业扶贫岗位65

6.5.2增加农民收入，为建设社会主义新农村作出贡献65

6.5.3促进技术创新65

6.5.4加快人才培养66

6.5.5为西丰县产业集群发展作出贡献66

第七章结论和建议67

7.1结论67

7.2建议67

附件一：财务附表68

附件二：项目要件92

1、项目公司营业执照92

2、项目备案证明92

3、项目规划许可证92

4、土地证92

5、环评审批文件92