项目名称：松木家具生产基地项目建议书

客户名称：

项目概况：

可行性研究报告编制说明

1.《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发〔1996〕35 号）；

2.国家发改委办公厅计办投资〔2002〕15 号文发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》

3.国家发改委、建设部发改投资〔2006〕1325 号文发布的《建设项目经济评价方法》和《建设项目经济评价参数》；

4.《当前产业结构调整目录》（2010年本）；

5.国家发展改革委发改投资[2007]1169号文发布的《项目申请报告通用文本》；

6.《家具环境产品技术要求》；

7.《商河县国民经济和社会发展第十二个五年规划(2011—2015)》；

8.委托方提供的项目工艺技术设备资料及其它资料。

1、市场前景广阔

在国内市场上，我国家具前景看好，预计今后十年，需求额将以每年10-15%的速度飞速增长。

2、项目自身经济拉动力强

本项目投资预计能为GDP贡献5200*30%=1560万元，其投资带动效应显著。投资带动效应的计算还不包括后续追加投资与区域扩散效应的影响，如果考虑这两个因素，其带动效应至少要放大一倍。同时，本项目正常运营后，产品年销售额可达1.33亿元以上，年上缴税金超过1400万元，为商河县政府税收收入和经济增长带来较显著拉动作用。

规划方案可行

本项目进行了长期深入细致的前期调查和论证，提出的建设方案切实可行，设计的建设规模、建设内容科学合理，项目建设的组织管理模式规范严谨。

技术可行

本项目承办单位已有多年实木家具生产经验，能够确保项目运营期间生产技术的先进性。

环保可行

本项目生产过程中无废水、废气产生、废渣产生，为绿色环保项目。

1.3.2建议

1、项目的现金流具有一定风险。在现阶段外部环境不是很好的时候，项目的投资应谨慎，特别是项目的资金流一定要控制好，预留足够的流动资金，实现项目的顺利、快速建设投产。

2、加强产品质量管理。产品质量是企业的生存之道，在做好外部市场营销环境时，产品的质量则是支撑市场的主要力量，应严把产品质量关。

3、建立多条营销渠道和应急机制。变数是企业生产时常遇见的情况，特别对于刚投产的企业，市场、资金、产品质量、企业的管理等都是重要组成因素，同时应建立危机的应急机制。

4、该产品生产设备连续性强，生产量大。因此安排生产时必须成批生产，以保证控制工艺，减少损耗，提高质量。

综上所述，本项目的建设是必要的和可行的。

中国家具行业经过近20年的高速发展已使中国成为世界上最大的生产制造及出口国，保持着年20%以上的增长速度。中国家具协会公布的数据显示，2011年，家具行业规模以上企业累计完成工业总产值4487.65亿元，同比增长32.43%，全行业完成工业总产值8700亿元，同比增长19.18%。同年，家具行业累计出口337.24亿美元，同比增长29.95%。

中国家具市场发展空间巨大，就以更换家具的需求推算，据全国第六次人口普查资料显示，中国内地各省、自治区、直辖市共有家庭户约40,152万户，按照每十年更换一次家具计算，相当于每年有4,000万户左右的家庭更新家具；按照每户平均1,000元计算，每年更新家具总额可达到400亿元。

           《松木家具生产基地项目建议书目录》

目  录

1总论5

1.1项目提要5

1.1.1项目名称及性质5

1.1.2项目建设单位概况5

1.1.3建设地点、规模、内容及建设期限6

1.1.4投资规模及资金构成7

1.1.5资金筹措7

1.1.6销售额、净利润及税收预测7

1.1.7主要技术经济指标8

1.2可行性研究报告编制说明9

1.3项目研究结论10

1.3.1研究结论10

1.3.2建议11

2项目背景及建设必要性12

2.1项目背景12

2.1.1政策背景——国家颁布系列家具行业政策，行业规范发展12

2.1.2经济背景——实木家具迎来市场发展机遇，前景看好13

2.1.3社会背景——消费观念转变，环保成为新时尚13

2.1.4技术背景14

2.2项目建设必要性14

2.2.1增加政府收入，推进区域经济社会跨越式发展14

2.2.2提供多个就业岗位，缓解区域就业压力，实现社会和谐安定发展14

2.2.3促进工业经济发展，推进“工业强县”发展目标的实现15

2.2.4满足人们日益增长的家具产品需求15

3市场调查分析16

3.1中国家具市场状况16

3.1.1市场规模16

3.1.2市场产品分类17

3.1.3消费需求18

3.1.4竞争形势19

3.1.5市场需求前景19

3.2中国木制家具行业市场现状分析20

3.2.1行业发展现状20

3.2.2实木家具发展趋势21

3.2.3市场发展前景22

4项目建设地及建设条件分析23

4.1建设地选址23

4.2建设条件分析24

4.2.1交通条件便利24

4.2.2自然资源丰富24

4.2.3气候条件适宜25

4.2.4基础设施完善25

4.2.5地理区位优越25

5项目规划方案27

5.1建设规模27

5.2产品方案27

5.3工艺技术方案28

5.3.1产品执行标准28

5.3.2生产工艺流程29

5.4设备采购方案29

5.4.1设备选型原则29

5.4.2主要设备选型29

5.4.3主要设备来源30

5.5总图方案30

5.5.1设计规范及依据30

5.5.2平面布置31

5.5.3竖向布置31

5.5.4道路31

5.5.5厂区绿化31

5.5.6消防安全32

5.4.7围墙、大门32

5.5.8总图主要数据指标32

5.6工程建设方案32

5.6.1设计依据32

5.6.2土建工程33

5.6.3建筑工程一览表33

5.7公用辅助工程方案34

5.7.1给排水34

5.7.2电力及通讯36

5.7.3暖通、空调37

6项目组织管理及实施计划38

6.1组织机构38

6.1.1设置原则38

6.1.2组织架构38

6.2劳动定员38

6.2.1人力资源结构38

6.2.2工作制度39

6.3实施计划39

6.3.1项目建设工期39

6.3.2项目实施进度安排39

6.3.3项目实施进度表40

7项目投资估算41

7.1投资估算依据41

7.2项目总投资估41

7.3资金使用43

7.4资金筹措43

8财务效益分析44

8.1评价说明44

8.1.1范围及方法44

8.1.2计算期及构成44

8.1.3生产负荷44

8.2财务效益与费用估算44

8.2.1营业收入及其税费计算44

8.2.2总成本费用45

8.3利润与利润分配46

8.4项目投资盈利能力46

9研究结论及建议47

9.1研究结论47

9.2建议48

10财务相关附表49

表一：销售收入和销售税金及附加估算表49

表二：原材料、燃料动力成本估算表50

表三：总成本估算表51

表四：损益表52

表五：财务现金流量表53